健康、安全与环境管理体系手册.doc

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1、中海石油深水天然气珠海高栏终端A区、C区建设总包工程健康、安全与环保（HSE）管理手册编制人： 审核人： 审批人： 二一二年十月十六日1 范围81.1 目的81.2 应用82 规范性引用文件83 术语与缩写83.1 术语83.2 术语和缩写84 健康安全环境管理体系要素94.1 总要求94.2 领导承诺、方针和目标104.3 策划114.4 实施与运行164.5 检查与纠正措施224.6管理评审275 健康安全环境手册的管理275.1 目的275.2 职责275.3 控制要求27附件 珠海高栏终端组织机构设置图29发 布 令 为了提高中海石油珠海高栏终端A区、C区工程健康安全环境管理水平，树立

2、良好的企业形象，依据GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T24001-2004 IDT ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南标准要求并结合本项目建设的实际情况，编制了健康安全环境管理手册。 本手册阐述了高栏项目部的健康安全环境（简称HSE）方针和目标，规定了实施HSE管理体系的各项要求，是HSE管理体系运行的法规和指令性文件。本手册适用内部和外部评价高栏项目部满足顾客、相关方和法律法规要求的能力，也适用于高栏项目部HSE涉及所有场所、部门和人员。为保证健康安全环境管理体系的有效运行，HSE部为体系管理部门，负责协调体系的建立和运行，全体员工必须严格执行

3、健康安全环境管理手册和程序文件。保持体系的适宜性、符合性和有效性，履行其职责，确保HSE方针和目标的实现。 作为本项目的最高管理者，本人郑重声明：本项目以持续实现顾客满意为宗旨，确保为建立、实施和持续改进管理体系提供必要的资源。同时严格遵守中华人民共和国有关法律法规，对本企业健康安全环境负法律责任。我和全体职工将努力实现承诺，坚持不懈地做好健康安全环境工作，保护好这一方碧海、蓝天、净土，保证员工及相关方的健康与安全。本手册自2012年10月13日发布， 11月1日实施。珠海建安昌盛中海石油珠海高栏终端A区、C区工程部经理：武来生2012年10月16日 前 言珠海建安昌盛中海石油珠海高栏终端A区

4、、C区工程部位于高栏港经济开发区距珠海市区约60km，与香港、澳门距离分别为100km 和45km，离国际主航道仅11km，可建港岸线80km，可以建设万吨至20 万吨级泊位150 多个，现已建成万吨级以上泊位14个，总泊位33个。高栏港经济区是珠三角城市群中唯一的复合型港口经济区，被纳入广东省重化产业基地，区内的高栏港口岸为国家一类对外开放口岸，交通十分便利。 终端主要处理荔湾3-1气田及番禺34-1/35-1/35-2气田来气。上游气田生产的天然气在平台上经过脱水处理后通过约261km海底管道（30”）输送到位于珠海高栏岛的珠海珠海高栏终端，在终端内对天然气采用MDEA脱碳、分子筛脱水、膨

5、胀机制冷、液烃分馏等生产工艺，生产干气、丙烷、丁烷、液化石油气和稳定轻烃等产品。进站凝析油经稳定后生产稳定凝析油。珠海珠海高栏终端生产的合格干气可输往广东天然气管网或香港；丙烷、丁烷、液化石油气、稳定轻烃、稳定凝析油可装车外运或通过与终端相邻的外输码头装船外销。此外，珠海珠海高栏终端还可根据用户要求将丙烷、丁烷调和成液化石油气装车或装船外销。 中海石油珠海高栏终端A区、C区工程建设管理严格采用国内一流标准。随着健康安全环境管理体系的建立和实施,珠海建安昌盛将以更加有效的保证措施履行对社会和员工的安全健康环境承诺，持续改进安全健康环境管理工作，不断提高企业安全健康环境绩效，通过全员努力，全过程控

6、制，中海石油珠海高栏终端A区、C区工程部努力实现“零伤害、零污染、零职业病”的奋斗目标。本管理手册是中海石油珠海高栏终端A区、C区工程部贯彻公司和业主职业健康安全环境方针，执行健康安全环境管理体系的纲领性文件。各部门和全体员工必须遵守和执行本手册和程序文件的规定，履行职责。本手册的解释权归项目经理或由其指定的负责人。中海石油珠海高栏终端A区、C区工程最高管理者： 武来生中海石油珠海高栏终端A区、C区工程健康安全环境管理手册1 范围1.1 目的为使中海石油珠海高栏终端A区、C区工程健康安全环境管理进一步科学化、规范化，不断提高项目部的健康安全环境管理水平，适应项目可持续发展的需要，根据有关建立实

7、施健康安全环境管理体系要求，建立并实施中海石油珠海高栏终端A区、C区工程健康安全环境管理体系。通过HSE管理体系的有效运行和持续改进，不断提高本项目管理体系的效率和整体业绩。1.2应用1.2.1 本手册适用于中海石油珠海高栏终端A区、C区工程健康安全环境管理体系所涉及的项目施工及相关活动的健康安全环境管理与控制。1.2.2本手册适用于中海石油珠海高栏终端A区、C区工程所有各职能部门的健康安全环境管理；1.2.3本手册对内作为健康安全环境管理的法规，对外展示中海石油珠海高栏终端A区、C区工程健康安全环境管理绩效。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的一部分。本手册发布时

8、，以下标准或规范均为最新版，当下列标准或规范的版本更新时，中海石油珠海高栏终端A区、C区工程将及时更新为最新版本：GB/T240012004 IDT ISO14001：2004管理体环境系 要求及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范3 术语与缩写3.1 术语本手册中出现的健康安全环境管理体系方面的术语，出自GB/T240012004 IDT ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系审核规范。 本手册中出现的产品方面的术语，出自有关国家标准、行业标准。3.2 术语和缩写健康安全环境管理体系 健康安全和环境的

9、整合体系 HSE “健康安全环境”英文缩写 MS “管理体系” 英文缩写 EMS “环境管理体系” 英文缩写 LEC “一般作业风险评价法” 英文缩写 FMEA “故障类型及影响分析法” 英文缩写4 健康安全环境管理体系要素4.1 总要求中海石油珠海高栏终端A区、C区工程健康安全环境管理体系是以GB/T240012004 IDT ISO14001：2004职业健康安全管理体系 规范和GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南标准建立、加以实施、保持并予以持续改进。持续改进健康安全环境方针管理评审策 划 实施与运行检查与纠正措施图1 中海石油珠海高栏终端A区、C区工程健康安全环境管

10、理体系模式4.2 领导承诺、方针和目标4.2.1领导承诺中国石油天然气第六建设公司的健康安全环境理念是：人与自然的和谐相处是公司赖以生存和发展的坚实基础。保护自然环境，保护员工健康和生命财产的安全是本公司一切活动的宗旨。为此，我们郑重承诺：依法建立和实施健康安全环境管理体系，并提供足够的资源以保证体系的有效运行，将健康安全环境管理列为公司重要管理体系之一；公司员工所有的作业过程都需要保护环境，科学合理地利用资源，清洁生产，致力于可持续发展；通过有效的体系管理，持续改进我们的健康安全环境表现水平；确保人员不受到伤害，消除事故和环境事件是我们始终不懈的追求；定期坦诚公布我们的健康安全环境表现状况，

11、通过交流与协商，寻求员工、业主及其他相关方对我们健康安全环境标准的认同、支持与信任；鼓励公司员工及相关方积极创造以人为本的企业文化，表彰嘉奖对健康安全环境业绩做出贡献的人员。以上是公司对健康安全环境做出的唯一承诺，公司所有员工及相关方都有责任维护本承诺的实现。 中国石油天然气第六建设公司 经理: 二OO九年二月十六日4.2.2方针 健康、安全与环境方针 遵守法律法规，建立并实行严格的管理制度； 实施全员培训，树立和强化健康、安全与环境管理理念； 坚持预防为主，致力保护员工健康安全，防止环境污染； 确保清洁生产，追求零事故，力争无污染； 完善体系管理，不断提升公司的健康、安全与环境管理绩效。4.

12、2.3目标 健康、安全与环境目标 安全生产要实现“四个杜绝、三个不超、四个全面、两个确保”的控制指标四个杜绝：杜绝造成重大社会影响的安全生产事故；杜绝重特大工业生产火灾、爆炸事故；杜绝工业生产、交通（同等及以上责任）、火灾事故中的职工死亡；杜绝一次直接经济损失20万元以上的安全生产事故。三个不超：千人负伤率不超过8.0；百万工时损失工时事故率不超过5.0，工时损失率不超过4.2。四个全面：全面修订操作规程和岗位职责；全面实施基层单位“两书一表”；全面落实重大危险源监控措施；全面完成各级应急预案编制和演练。两个确保：确保要害部位的生产安全；确保公司公众聚集场所的安全。 环境保护工作要达到“两杜绝

13、、三达标”两杜绝：杜绝重大及以上环境污染和生态破坏事故；杜绝放射性污染事故。三达标：实现废水（液）、固体废物、废气全部达标排放。 职业健康工作目标:杜绝重大职业病危害事故和放射卫生事故；员工上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查率达到95%以上，其中高度危险作业和从事射线作业人员健康检查率达到100%；职业病危害作业场所监测率达到95%以上，其中高毒作业场所和放射工作人员个人剂量检测率100%；公司职业健康保障能力与应急救护能力明显增强，建立比较规范的职业卫生档案和员工职业健康监护档案。4.3 策划4.3.1 健康安全策划4.3.1.1 危害辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.1.1.1 目

14、的为改善健康安全绩效，确定本项目中的重大危害、危险或可能具有的重大危害、危险因素，并加以控制。4.3.1.1.2 职责a）项目经理负责组织领导危害辨识、风险评价和风险控制策划的控制和管理。b）HSE部是危害辨识、风险评价和风险控制策划的主管部门，负责组织项目部的危害辨识、风险评价，确定本项目重大风险，并组织制定风险控制计划。c）其他相关职能部门参与危害辨识、风险评价和风险控制策划的控制和管理。4.3.1.1.3 控制要求a） 危害辨识应考虑正常、异常和紧急三种状态；过去、现在和将来三个时态。危害辨识的范围： 1) 常规和非常规的活动；2) 所有进入作业场所人员的活动；3) 作业场所内的设施，无

15、论是本项目还是外部所提供的设施。 b）本项目采用的危害辨识和风险评价的方法应符合以下要求： 1) 依据本项目健康安全管理范围、性质、风险的大小程度、作业场所状况以及时限而确定，以确保其方法切实可行，具有操作性； 2) 规定危险级别； 3) 与以往运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应； 4) 为确定设备要求、明确培训需求和开展运行控制提供适宜的信息； 5) 提供必要的监测活动，以确保方法实施的有效性和及时性。 c）项目部要将危险因素调查表下发到每个员工手中，由岗位员工按照调查表要求填写本岗位存在的危险因素，对危害进行辨识，辨识时要考虑： 1) 适用的法律、法规及其他要求； 2) 中海石油珠

16、海高栏终端A区、C区工程的健康安全环境方针； 3) 以往的事故、事件和不符合的记录； 4) 场地规划； 5) 工艺流程、设备、设施； 6) 危害材料的性质； 7) 监测结果； 8) 相关方的信息； 9) 其他。 d）评价小组对危害辨识的调查结果，采用适当方法(经验法、法律法规对照法，LEC法、FMEA法、事故树法)进行风险评价，确定出管辖范围内的危险因素，填写一般危险因素管理台帐和重大危险因素汇总表，形成风险评价报告。对评价出的重大危险因素，项目主管部门共同制定健康安全管理方案，同时建立应急反应预案。 e）HSE部对危险因素及管理方案进行汇总，形成项目风险管理台帐（包括项目一般危险因素汇总表、

17、项目重大危险因素汇总表和项目健康安全管理方案）。 f）本项目对关键单元和要害部位季度进行一次危害辨识和风险评价，当发生重大安全事故、相关方对安全影响的投诉、法律法规有重大调整、本项目活动或服务发生较大变化和有重大变化等特殊情况时，应适时进行。 g）HSE部及各部门及时根据变化的情况，对危险因素进行识别，并及时变更“危险因素台帐”及“重大危险因素汇总表”，对识别出的重大危险因素按相关规定进行有效控制。 h）推行“HSE风险控制计划书（CASE）”和“方法说明及工作安全性分析（JSA）”风险控制技术，将环境因素的识别、风险源辨识、风险评价等结果融入到CASE和JHA中。对每个项目必须进行风险源辨识

18、、风险评价，编制和组织实施HSE风险控制计划书（CASE),没有正式的CASE文本文件不许开工。项目管理人员必须熟悉CASE的具体内容。由每个具体作业活动的负责人组织编制危险分析报告，每个作业活动必须进行危险分析,认真落实工作安全性分析（JSA）。没有制定JSA的班组不许作业。现场必须保存一份JSA文本文件，在每天施工作业前，必须组织施工人员学习10分钟JSA的内容，达到施工员工熟悉JSA提出的风险和采取的措施。4.3.1.2 健康安全管理方案4.3.1.2.1 目的为确保本项目健康安全目标的实现，本项目制定并实施健康安全管理方案。4.3.1.2.2 职责a）HSE经理负责健康安全管理方案的审

19、查、批准并组织实施。b）HSE部负责组织制定本项目健康安全管理方案并监督其实施情况。c）各相关部门按分解的目标，制定具体的健康安全管理方案，并按方案要求组织实施。4.3.1.2.3 控制要求a) 本项目针对所确定的健康安全目标制定健康安全管理方案并组织实施，其中应包括：1) 实现目标的责任部门，相关职能、层次的职责和权限；2) 实现目标的方法、资源和时间表。b) 各部门严格按管理方案进行实施。c) HSE部每季度对职业健康安全管理方案进行一次评审。如本项目的活动、产品或服务及运行条件发生变化，健康安全管理方案也随之予以修订，确保管理方案的持续适用性。4.3.2 环境管理策划4.3.2.1 环境

20、因素4.3.2.1.1 目的确定本项目施工过程中能够控制的环境因素， 判定出对环境具有或可能具有重大影响的重大环境因素，对这些环境因素进行控制，达到预防污染的目的。4.3.2.1.2 职责a）HSE经理负责组织领导环境因素识别与评价的控制和管理。b）HSE部是环境因素识别和评价活动控制的主管部门，负责组织识别、评价、更新本项目的环境因素及重大环境因素。c) 其他各职能部门协助HSE部识别与评价本部门环境因素与重大环境因素。4.3.2.1.3 控制要求 a）HSE部收集本项目施工全过程信息，确定能与环境发生作用的要素，收集信息时要重点考虑：1) 向大气的排放；2) 向水体的排放；3) 固体废弃物

21、管理；4）噪声排放；5) 节能降耗和自然资源的利用；6) 其他社会关心的敏感问题。 b）项目部采用调查法进行环境因素的识别与评价，做到全员参与、全范围进行，并采用矩阵表法与相应判定准则相结合的办法评价出重大环境因素及一般环境因素，形成台帐。c）HSE部组织有关人员评价并确定本项目重大环境因素，并形成“重大环境因素台帐”。d）本项目每季度进行一次环境因素识别和评价。当发生重大环境事故、相关方对环境影响的投诉、法律、法规有重大调整、本项目施工过程发生较大变化等特殊情况时应适时进行环境因素识别、评价，并对本项目的“一般环境因素台帐”和“重大环境因素台帐”进行更新。4.3.2.2 环境目标和指标4.3

22、.2.2.1 目的为实现环境方针，将本项目的环境目标细化分解至本项目各职能部门尽量予以量化。4.3.2.2.2 职责a）HSE部负责对本项目各部门各层次环境目标实施情况进行考核。b）各相关职能部门负责实施和实现本职能范围内环境目标和指标。4.3.2.2.3 控制要求a）本项目的各有关职能和层次，都应建立并保持环境目标和指标，环境目标和指标应形成文件，目标和指标的内容尽可能量化，以便进行测量和检查。b）环境目标和指标应符合有关的环境方针，并包括污染预防承诺。c）在制订环境目标和指标时应考虑：1) 法律、法规及其他要求；2) 本项目的重大环境因素；3) 可选的技术方案；4) 财务、运行和经营要求；

23、5) 相关方的观点。d）HSE部每季度对各部门环境目标、指标的实现情况进行考核；HSE经理每季度组织对目标、指标的完成情况进行评审。e）本项目各部门环境目标和指标包含在环境管理方案之中，以文件形式下发并组织实施。4.3.3法律、法规及其他要求4.3.3.1 目的为全面收集、传达贯彻和随时更新法律、法规的要求，确保健康安全环境管理符合法律、法规及其他要求，本项目建立获取这些法律、法规及其他要求的渠道。4.3.3.2 职责a) HSE经理是法律、法规及其他要求控制的主管领导。b) HSE部是法律、法规及其他要求控制的主管部门，负责健康安全环境法律、法规和其他要求的识别、获取、传递，及时更新并组织评

24、审，并形成总的法律、法规清单。c) 各相关部门负责收集与本部门有关的法律、法规及其他要求，并负责汇总上报HSE部。d) 各相关部门严格遵守已确认的关于环境和职业健康安全法律、法规、标准和其他要求。4.3.3.3 控制要求a) 本项目按照法律法规管理控制程序的要求进行管理控制并予以保持。b) HSE部负责网络检索及与公司安全环保部和业主监理等渠道进行联络，以获得法律、法规及其他要求的最新版本，经确认后编制“法律法规及其他要求一览表”。c) HSE部根据日常收集的信息，对于变更的法律、法规及其他要求进行确认，并及时更改“法律法规及其他要求一览表”，通知相关部门及相关方，收回旧版本，发放新版本。d)

25、 各职能部门应及时向HSE部反馈有关健康安全环境方面的法律、法规及其他要求的信息，并向本部门员工传达法律、法规及其他要求。4.4 实施与运行4.4.1 机构与职责4.4.1.1 目的为了有利于安全环境管理体系工作有效开展运行，中海石油珠海高栏终端A区、C区工程建立和健全各级组织机构，明确各部门的职责和权限，对施工过程实施健康安全环境运行控制，确保中海石油珠海高栏终端A区、C区工程获得良好的HSE绩效。4.4.1.2 职责a) 项目经理负责批准与健康安全环境管理体系有关机构的设置、各部门健康安全环境管理职责及各级人员职责、权限。b) 各部门各级人员负责实施本部门、本岗位的职责、权限。4.4.2

26、培训、意识和能力4.4.2.1 目的为保证健康安全环境管理体系的有效实施，使承担规定职责的人员具备相应的能力，对全体员工从教育、培训、技能和经验等方面加强管理，特别是对从事具有和可能对环境产生重大影响以及与重大危险因素相关的岗位人员进行培训。 4.4.2.2 职责a)行管部经理是该项工作的主管领导。b) 行管部是培训主管部门，负责人员能力的考核，汇总培训需求，编制培训计划，并具体实施培训和上岗考核，管理培训档案。c) 各部门配合组织做好人员的专项培训和考核。4.4.2.3 控制要求a) 本项目按照员工HSE能力评价和培训管理程序来进行运行控制。b) 所有员工都应具备必要的文化知识、专业技能，接

27、受相应的培训，有处理突发事件的能力，能够自觉遵守健康安全环境管理规章制度；c) 员工的培训应当进行评估、规划和记录，培训的内容应当符合员工从事岗位的特点，从而确保培训工作的实效性；d) 新入项目、转岗员工、临时入场人员都应适当进行入项目教育和培训；e) 建立健康安全环境管理培训考核责任制，将健康安全环境培训责任到人，记录在案，定期反馈培训信息，公布业绩及考核结果；f) 项目管理层和各职能部门任用新人时，要确保人员素质、生理和心理条件适应所承担工作的需求，要进行能力评估；g) 确定健康安全环境相关岗位基本要求，以确保可能产生重大环境影响和重大危险因素的工作人员接受相应的培训和教育，具有相应的知识

28、和工作经验，从而胜任其工作，特种作业人员经培训持证上岗；h) 办公室半年评审一次培训计划，以评价培训的效果，必要时应修订培训计划，确保其适应性和有效性。i) 保持教育、培训、技能和经验的适当记录。4.4.3信息交流与协商4.4.3.1 目的为促进项目内部各职能部门以及与相关方的信息交流，确保健康安全环境管理体系的有效性，必须加强内外信息的沟通和协商。4.4.3.2 职责（1）HSE经理负责主管环境和安全健康信息的沟通的管理和控制。（2）HSE部负责健康安全有关信息的协商。 （3）HSE部是健康安全环境信息交流的主管部门，负责组织实施有关的内外信息的交流。负责员工反映的健康安全环境信息方面的协商

29、。（4）各职能部门负责职能范围内环境和安全健康信息的交流。（5）全体员工应参与健康安全方面的协商与讨论。 4.4.3.3 控制要求a）内部沟通 本项目按照协商与交流管理程序进行运行控制，并按其要求在各职能部门通过部门协调会、专题会议、公告栏、电子媒体（局域网）、文件传达等形式建立横向和纵向联系，就如下信息进行沟通：1) 健康安全环境体系运行的信息；2) 环境因素和环境管理运行的信息；3) 危害、危险因素和有关职业健康安全的信息。员工应参与职业健康安全方针和程序的制定、评审；参与改善作业场所、安全健康状况的讨论；参与事故的处理等；4) 获取更新法律及其他要求的信息，并及时传递到相关部门。b）外部

30、沟通HSE部就环境和职业健康安全方面就以下内容与相关方进行有效的沟通：1) 法律、法规、标准及其他要求；2) 与公司主管部门沟通，出现问题及时上报，并及时传达上级部门文件；3) 相关方对环境的要求及反馈；4) 相关方对职业健康安全的要求及反馈；5) 外部相关方信息的接收、文件形成和答复；6) 其他信息。c）协商 HSE部应组织员工及其代表参与健康安全环境管理体系各项活动，包括：-健康安全环 的制订、实施； -影响作业场所人员的健康安全环境的任何变化及环境、安全健康状况的讨论；-参与健康安全环境事务，如参与事故的处理等；4.4.4 健康安全环境管理体系文件4.4.4.1 目的 为有效实施健康安全

31、环境管理体系，本项目HSE管理体系应文件化并持续保持。4.4.4.2 职责a）HSE经理全面负责健康安全环境管理体系文件策划、编制的控制。b）HSE部是体系文件化的归口管理部职责门，负责明确健康安全环境管理体系文件之间的相互关系，并组织编制健康安全环境文件。4.4.4.3 控制要求a）本项目执行所有健康安全环境管理体系文件；包括：1) 健康安全环境方针、目标、指标；2) 健康安全环境管理手册；3) 程序文件；4）有关管理规定；5）HSE计划书、记录。b）健康安全环境管理手册 本项目依据GB/T24001-2004 IDT ISO14001：2004环境管理体系 规范及使用指南和GB/T2800

32、1-2001职业健康安全管理体系审核规范标准要求，编制了健康安全环境管理手册，是本项目第一层文件，其内容包括：1) 健康安全环境目标；2) 健康安全环境管理体系的范围；3) 环境管理体系、职业健康安全管理体系核心要素及其相互作用的描述；4) 规定了第二层次文件的查询途径，在健康安全环境管理手册正文中引用了形成文件的上级程序文件及本项目的作业文件。c）支持性文件规定了各职能部门健康安全环境职责和权限，对标准中相关的要素如何操作做出了明确的程序化的规定，给出相关第三层次文件查询的途径。包括各种管理规定，作业指导书，操作规程等。d）作业文件是管理体系的第三层次文件，是按作业计划书等具体操作的基础文件

33、。e）制定所有管理文件要充分注意文件的适用性，如需引用时应注明文件的来源以便查阅。4.4.5 文件和资料控制4.4.5.1 目的为使文件、资料管理规范化、科学化、程序化，确保健康安全环境管理体系运行的各个场所使用有效文件，防止错用和乱用作废或过期文件，以确保管理体系有效运行，并对其进行控制。4.4.5.2 职责a）HSE经理负责健康安全环境管理体系文件策划、编制的控制。b）HSE部是文件控制的主管部门，负责组织健康安全环境管理体系文件的发放、修订、持续改进、完善、处理等。 c）其他各职能部门负责本职能范围内的文件和记录的控制与管理。4.4.5.3 控制要求a）本项目按照文件和资料控制程序，对健

34、康安全环境管理体系所要求的文件实施控制。b）文件类别 本项目的健康安全环境管理体系文件类别分为：1) 第一层次文件，健康安全环境管理手册；2) 第二层次文件，程序文件；3) 第三层次文件，作业文件；4）第四层次文件，项目HSE计划书和记录。c）文件的编写、批准与发布1) HSE部组织编写健康安全环境管理手册，经HSE经理审定、项目经理批准后发布。2) 各职能部门根据施工需要，编写本部门的专用文件，需要时经相关部门会签后，由部门负责人批准、发布。若该文件涉及到各个部门执行时，应报项目经理批准。3) 文件应保持清晰，注明日期，标识明确，易于识别，便于查找。 d) 文件的发放、保管1) HSE部负责

35、健康安全环境管理手册的发放。2) 各职能部门编制的专用文件由本部门发放，部门领导确定发放范围。3) 使用文件的部门应要按规定妥善保管。e)有效版本的控制1) HSE部不定期公布管理体系“有效文件一览表”，以识别文件的现行修订状态。2) 确保管理体系运行的现场都得到适用文件的现行有效版本，失效和作废的文件，由各文件发放部门及时收回；需要留存的作废文件要做好作废标识，并报HSE部处备案。 3) 外来文件视为项目内文件控制。f) 文件的评审与更改1) HSE部组织对支持性文件的评审，以确定是否需要更新、修改。文件的更改、审批权和原审批权相同，若指定其他部门更改、审批，该部门应获得更改、审批所依据的有

36、关背景资料。2) 文件经多次修改，应重新换版，并做好文件更改记录。 g) 文件的销毁 对于失效、作废且没有保留价值的文件，经文件管理责任部门统一收回，经批准后，组织销毁。h)文件的标识 对于文件的标识，由HSE部统一负责编号和管理。4.4.6应急预案与响应4.4.6.1 目的 确定潜在的事故、事件或紧急情况，做出应急响应，以预防或减少可能伴随的环境影响和有关的疾病和伤害。4.4.6.2 职责a) 施工经理是应急预案与响应的主管领导，施工部负责项目部应急部备和响应的管理，负责组织火灾爆炸、中毒、泄漏、环境污染等突发事件应急预案的编写、审定、修订，负责紧急情况下的救治工作的联络及车辆组织工作。b)

37、 施工部负责项目部应急设备、设施的配备和维修及应急情况下现场抢修的组织。c) HSE部负责按照应急预案的程序及要求对有关人员进行应急培训,确保在紧急情况下能够按照程序执行。4.4.6.3 控制要求a）本项目按照应急响应与准备管理程序，来识别本项目潜在和紧急的环境、安全情况或事故，并对识别出的紧急情况或潜在事故，由施工HSE部组织相关部门制定应急与响应预案，并对其做出响应，预防或减少可能造成的环境影响及安全健康事故。b）应急与响应预案应与本项目的规模、性质相适应，其内容应包括：1) 内部的信息联络和协作；2）应急情况下各级人员的职责权限；3) 通知并与有关当局、兄弟单位和应急响应部门建立联系；4

38、) 阐明急救和医疗救援、消防和作业场所内全体人员疏散问题；5) 消除环境影响的途径、措施。c）事故或紧急情况发生时，HSE部制定的应急预案的规定组织全项目作出响应，并按规定程序与相关方及时沟通。d）事故发生后进行事故调查，并将调查结果向上级领导部门报告，并分别对相关预案、作业计划书进行评审，必要时修改。e）施工部协助HSE部组织相关人员进行培训，HSE部定期组织应急演练活动，通过演练对应急预案进行评审，必要时进行修订。4.5 检查与纠正措施4.5.1 健康安全环境监视和测量4.5.1.1 目的 为了对重大环境因素的关键特性和绩效、职业健康安全绩效进行监视和测量、法律法规遵行情况进行评价。项目部

39、参照广西中海石油珠海高栏终端A区、C区工程编制的HSE绩效考核管理规定，编制并组织实施本单位的HSE检查和考核、奖罚管理规定。4.5.1.2 职责a）HSE部负责HSE检查和考核的管理，具体负责编制HSE检查和考核管理制度。对各部和施工岗位进行检查和考核。b）HSE部组织编制HSE检查和考核管理制度，并以正式的文件下发，同时向业主、监理单位各备案一份。c）HSE部负责组织抽调的专职HSE监督，按照“HSE现场检查表”的内容对施工现场HSE情况进行每天的日常检查。d）组织每个施工HSE监督在检查现场HSE基础上，填写HSE检查日报表，最后由项目部HSE负责人汇总以后，每周交监理审核。e）对HSE

40、检查出现的问题，应采取纠正和预防措施。f）负责HSE检查和考核的部门每月对各个班组HSE绩效进行一次考核，并将考核结果报业主、监理单位。4.5.1.3 控制要求a）本项目按照职业健康管理程序，对职业健康安全进行测量和监视。b）职业健康安全监视和测量主要包括： 1) 职业健康安全目标； 2) 主动的绩效测量：监测职业健康安全管理方案、运行标准和法律法规、标准及其他要求的遵守情况； 3) 被动的绩效测量：监测事故、职业病、事件和其他不良的职业健康安全绩效的历史证据； 4) 根据本项目具体情况进行定性和定量的测量，提供足够的数据记录和测量结果，为制定纠正预防措施提供信息。4.5.2事故、事件、不符合

41、、纠正和预防措施4.5.2.1 目的 为防止环境和职业健康安全运行不符合，必须对运行不符合、事故、事件进行识别和处置，减少由运行不符合、事故、事件造成的环境和健康安全影响。4.5.2.2 职责a）HSE经理负责领导健康安全环境运行不符合、事故、事件的控制。b）HSE部负责主管工伤事故的调查处理。c）HSE部是环境、安全不符合、事故、事件运行不符合控制的主管部门，负责组织不符合、事故、事件的调查与处理，并对纠正和预防措施的实施进行跟踪。d）其他各部门负责实施本部门涉及的运行不符合、事故、事件的处置和纠正、预防措施的实施。4.5.2.3 控制要求a）本项目按照事故、事件、不符合调查处理管理程序，对

42、健康安全环境运行不符合、事故、事件处置和调查的职责予以规定。b）环境运行不符合的分类及调查处理1) 环境运行不符合的分类：-违反法律、法规的要求；-环境管理体系运行的不符合；-违反程序、作业计划书的规定；-引起相关方抱怨、投诉；-环境监测结果不符合规定要求。2) 环境运行不符合的调查处理，由HSE部对不符合的严重程度和环境影响的大小进行鉴别，分为一般不符合和严重不符合：-一般不符合由责任部门调查原因并予以处理；-严重不符合报告建设HSE经理决定处置方式。 c）职业健康安全不符合、事故、事件的调查处理1) 由HSE部组织采取措施减少由事故、事件、不符合产生的影响；2) 不符合由HSE部负责调查原

43、因并处理；3) 事故和事件的报告、调查与处理，发生事故、事件，其责任部门立即报告HSE部，严格按国家法律、法规和标准要求进行调查。各职能部门在责任范围内进行处理。 d）纠正措施1) 本项目按照纠正与预防措施管理程序对不符合事故、事件采取纠正措施，按步骤实施：-处理不符合、事故、事件（包括顾客抱怨、相关方抱怨和投诉）；-调查并确定产生不符合、事故、事件的原因；-评价确保不符合、事故、事件不再发生的措施的需求（包括环境影响和风险评价）；-确定和实施所需的纠正措施；-记录所采取的纠正措施；-评审所采取的纠正措施的有效性。 2) 所采取纠正措施从重要性、经济性、问题的严重性和伴随的环境影响和风险进行考

44、虑分析，与所遇到不符合的影响程度相适应。3) 明确责任人（或部门）在HSE部的组织下实施，以消除不符合原因，防止再发生。4) 纠正措施在实施中重点记录改变原规定的内容，待验证有效后，据此履行文件更改程序。e）预防措施1) 按照纠正与预防措施管理程序要求作出如下规定，-识别潜在不合格、不符合及其原因；-评价防止不合格、不符合发生的措施的需求（包括环境影响和风险评价）；-确定并实施所需的预防措施；-记录所采取措施的结果；-评审所采取的预防措施。2) 预防措施实施前，对潜在的不合格原因进行综合分析，从重要性和经济性及伴随的环境影响和职业健康安全风险考虑是否立项，以便使所采取的措施与潜在问题的影响程度

45、相适应。3) 对已决定立项的预防措施，明确责任人（或部门），在健HSE部部组织下实施，以消除潜在不合格原因防止其发生。4) 预防措施在实施中重点记录改变原规定的内容，待验证有效后，据此履行文件更改程序。4.5.3 记录管理4.5.3.1 目的 为了保证健康、安全、环境管理体系有效运行，确保记录得到有效控制，制定本程序。4.5.3.2 职责a）HSE经理是记录控制活动的主管领导。b）HSE部是该项活动的归口管理部门，负责健康安全环境管理体系记录的管理。c）各职能部门负责与之有关的记录的填写、收集与管理。4.5.3.3 控制要求a）本项目按照记录控制程序，对记录管理实施控制。b）记录的分类和保存期限根据健康安全环境管理体系运行的需要确定记录的分类，并规