上海市闵行区预算项目支出过程绩效评价项目单位自评...20015132.doc

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1、上海市闵行区2011年度预算项目支出过程绩效评价项目单位自评报告 绩效项目名称：学校更新添置设备项目实施部门：闵行区教育局基建站项目负责人： 陈荣联系电话： 64921406项目主管部门：上海市闵行区教育局 2011年10月目录一、评价报告摘要 11、概述 12、自评价结论 13、主要成绩和存在问题 14、进一步完善的设想和措施 2二、评价报告内容 21、项目近年来开展情况、经费来源以及使用情况 22、2011上半年度绩效目标完成情况分析 33、自评结论 44、产出及效果类评价指标的诠释及其实际评价情况反映 45、主要经验及做法、存在的问题和改进措施 56、自评工作意见和建议 6三、评价资料附

2、件1、闵行区预算项目支出绩效评价综合表 2、闵行区预算项目支出绩效评价评分表；3、自评工作依据底稿；4、社会满意度调查问卷样式；一、评价报告摘要 1、概述教学设备的添置更新是维持教育教学正常开展常规工作。随着本区部分学校各种教学设备使用年限的增加、教学课程改革要求和学校特色教育以及新开办学校、扩充班级的需要，教育系统每年都要对教学设备进行添置和更新。闵行区教育局2011年正在实施的教学设备添置更新项目主要为电脑更新、教室液晶电视替换投影仪、扩班和新开办学校设备添置以及其他零星项目，项目的具体操作由闵行区教育局下设的计财科、信息中心、基建设备管理站根据职能分工负责实施，立项的主要依据是上海市基础

3、教育信息化工作（2004-2007年）行动计划、上海市普通中小学校教学装备标准、行政事业单位国有资产管理等相关文件。2011年度闵行区教育局教学设备添置更新预算及支出情况：年度预算4093.70万元，其中：电脑更新为390万元、新开办学校975万元、扩班设备添置658万元、液晶电视替代投影仪523万元、教师进修学院搬迁添置和更新设备1439万元等。由于根据合同规定及付款流程，设备到位后货款支付需要一定的时间，所以2011年1-8月实际支出683.54万元，按资金支付额度计算，预算执行率为全部预算的16.7%，执行率偏低。2、自评价结论 自评分 84.83分 自评结论“ 优良 ” 3、主要成绩和

4、存在问题项目大部分已执行到位，保证学校开学有使用。通过政府采购项目金额不仅控制在预算范围内，并有些具体项目内容的经费略有结余。学校对产品的满意度较高。对扩班数量的估计尚有一定的距离，影响了项目总体的执行率。4、进一步完善的设想和措施及时了解市场信息，结合政府采购动态，进一步提高预算价格的准确性。加大对下一学年度的生源情况的摸底调查，提高扩班数量的正确率。二、评价报告内容 1、项目近年来开展情况、经费来源以及使用情况 坚持教育优先发展战略，积极推进教育综合改革和现代化学校制度建设，加快推进教育现代化。建设闵行区教师进修学院，进一步改善办学条件，达到上海市区县教师进修院校应有的建设规模，努力创建全

5、国示范性、实验性进修学院，成为闵行区中小学、幼儿园教师培训、教学研究、改革实验的基地和教师继续教育的中心。学校教室使用液晶电视替换需要报废的投影仪以及幼儿园班级内液晶电视配置，部分幼儿园教育网光纤接入，为2011学年学校扩班和新开办的学校提供必备的教育教学设备，满足日益增长的新生入学的需要。2011年度闵行区教育局教学设备添置更新预算金额4093.7万元，经费为区财力。1-8月实际支付683.54万元，预算执行率16.7%，预算及支付见下表 ： 单位：万元序号项目明细内容全年预算1-8月实际支出预算执行率备注1扩班设备658229.1034.82%已完成政府采购，待财政直拨2电脑更新39034

6、3已完成政府采购，待财政直拨3幼儿教育网光纤接入254液晶电视523 已完成政府采购，待财政直拨5剧场椅58已完成政府采购，待财政直拨6创新实验室25.77新开办设备975预算项目已调整8进修设备1439111.447.74%合 计4093.7683.5416.70%2、2011上半年度绩效目标完成情况分析 闵行区教育局2011年实施的教学设备添置更新项目主要是教师进修学院搬迁的设备添置和更新、学校电脑更新、教室液晶电视替换投影仪、扩班和新开办学校设备添置以及其他零星项目。上半年度教育局对37所学校的近1000台电脑进行了更新，在满足教育教学正常开展的同时保持了原来的生机比。液晶电视机代替投影

7、仪项目经过专家论证并经过近二年的实践，收到了良好的效果，今年我们针对此项目的民意调查问卷中提出的合理化建议进行改进，使其达到最佳效果。2011年新增班级情况为：幼儿园43班，小学35班和中学31班，新开办3所幼儿园、一所九年制学校和一所小学。通过对教育资源的扩充，满足日益增长的入学需求。目前除进修学院部分设备没有到位外，其他大部分已到位并投入使用，保证了2011学年的正常开学。各类目标群体综合满意度达到88.3，其中学生的满意度为87.29%，教职员工的满意度为89.26%，学生家长的满意度为87.30%，项目的总体效果得到了社会的认可。3、自评结论；自评分 84.83分 自评结论“ 优良”

8、4、产出及效果类评价指标的诠释及其实际评价情况反映；一级指标二级指标三级指标分值单位自评A项目定位1515A1目标明确符合战略规划A11国家、市、区政府文件依据55A2中长期规划目标具体量化A21上级部门中长期目标具体量化55A22部门中长期目标具体量化55B项目计划2517B1结果导向绩效目标明确B11部门年度绩效目标具体量化55B12部门年度绩效指标挑战性53B2资金投入计划准确B21预算执行准确性53B22资金使用合理性53B3项目计划科学合理B31项目活动计划准确合理53C项目管理3024C1管理制度规范健全C11部门制订项目管理制度性文件55C12部门制订项目财务管理制度文件53C2

9、管理反馈监督机制完善C21部门有与相对人沟通管理渠道55C22资金使用正确性53C3项目可持续性发展评价C31项目经有关部门考核肯定53C32有重大违规事件发生-300C33部门开展绩效评价重视度55D项目结果3028.83 D1项目产出 2020D11中小学校园网连通率55D12 (3-6)岁儿童入园率55D1项目 效果D21义务教育完成率 55D22中小学生机比55D3项目社会评价108.83 D31教职员工满意度32.67 D32学生家长满意度32.62 D33在校学生满意度43.53 总分10084.83 根据上表评分结果，学校更新添置设备项目指标 “项目定位”类指标得满分， 严格按国

10、家、市级 、本区具体规定文件执行。 “项目计划”类指标中，有具体的定性指标和量化指标，资金使用基本按预算支付，项目活动计划准确合理。“项目结果”类指标中，中小学校园网连通率100% 、 (3-6)岁儿童入园率 99.16 %。义务教育完成率 99.5 %、中小学生机比8:1 。社会评价：对液晶电视替代投影仪满意度、入学便利度、电脑课程教育、青少年活动中心剧场椅子舒适度、开办进修学院设备利用率、学校添置更新设备满意度进行问卷调查，收到问卷调查表182 份，其中教职员工59 份 、学生家长58 份 、在校学生 65份，总体满意度：满意75%、一般22%、不满意3%。5、主要成绩和存在问题 主要成绩

11、：一是不断强化教育信息化建设，在避免了因原有设备老化而致使电脑生机比下降的同时，使闵行教育信息化的提升在硬件建设上得到了保障；在保证正常的教育教学的前提下，得到了进一步的改善。二是精打细算，通过专家论证，老师、学生、家长满意度的调查，从节约成本，提高设备的使用效果出发，大胆创新，收到了好的效果。三是不断充实教育资源基本满足教育服务人口的入学需求，积极应对近几年的入学高峰。四是在较短的时间内，做到大部分设备已经到位，针对教育设备项目的特殊性保证九月一日开办投入使用。五是各类目标群体综合满意度达到88.3，其中学生的满意度为87.29%，教职员工的满意度为89.26%，学生家长的满意度为87.30

12、%，项目的总体效果得到了社会的认可。存在不足：多年来，闵行区教育局在教育设备添置更新的管理上不断创新和提升。但由于存在诸多不确定因素，如电子产品价格的不断变化、人口流动性大入学人数难确定，给教育设备添置更新的立项测算带来一定的困难，影响了部分项目的执行率。在项目执行过程中需要研究资金拨付的合理性，提高资金的拨付率。另外，还要加强对各种教学设备性能的了解，进一步做好配置设备后期管理，提高其产品的使用效率。进一步完善的设想和措施：一是及时了解市场信息，结合政府采购动态，进一步提高预算价格的准确性。二是进一步加强项目执行过程中管理制度 ，建立从预算计划、产品采购、产品验收、跟踪管理的一整套的管理制度。三是对问卷调查中提到的相关问题及时进行调整。6、自评工作意见和建议 1、 进一步提高预算的准确性。加大对下级单位预算编制的培训力度，从申报预算的源头上抓好预算的准确性。2、 进一步加强项目执行过程中管理。加强各项目执行部门的协调，提高办事效率。3、 进一步加强设备到位后的管理。建立健全验收制度，严格执行资产管理制度，提高设备的利用率和延长使用寿命。4、对本次问卷调查提到的有关问题，及时采取措施有效解决。三、评价资料附件1、闵行区预算项目支出绩效评价综合表 2、闵行区预算项目支出绩效评价评分表；3、自评工作依据底稿；4、社会满意度调查问卷样式；