XX饮料公司环境管理手册.doc

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1、发放序号：文件修改信息序号修改日期修改纪要修改申请表序列号12010-7-20修改环境管理层代表20100703制订人：认可人：审批人：严则斌付晓音孙亦农环境专员环境管理层代表总经理目 录1 发布令 2 手册说明 3 环境方针 4 环境目标 5 公司简介 6 公司组织架构及部门职责 7 环境管理架构与职责 8 环境管理系统概述 8.1 总要求 8.2 环境方针 8.3 策划 8.4 实施与运行 8.5 检查 8.6管理评审9 手册附件手 册 发 布 令为确保公司运作尽可能减少对环境的影响，承担起保护环境、节能减排的社会责任。公司建立了环境管理系统，并要持续维护和改进。本手册是对本司环境管理系统

2、作出规定的纲领性文件。阐述了公司的环境管理方针；确定了公司环境管理体系的总体架构；规定了各级人员的管理职责；对环境管理的各个过程及相互间的关系提出了具体要求和指引；本手册是公司各级员工在环境管理工作的准则。现正式批准该手册发布，并于 2009年 9月 10日起开始实施。 总 经 理 任 命 书任命设备计划及工程部经理付晓音先生为环境管理层代表 总经理 ： 2010年7月20日 手册说明1手册适用范围：n 公司厂界范围内所有区域产品、活动及服务；n 公司在厂区外的产品送货服务；n 在厂外为客户提供的冷饮设备安装、维修服务。2 手册依据标准：公司根据以下标准要求，结合实际运作，编写了本手册。n 适

3、用的国家法律法规及地方法律法规；n ISO14001-2004版标准；n 可口可乐公司的环境符合性要求3 手册的编制、批准、发布和更新n 本手册由公司KORE小组编制，由环境管理层代表审核，总经理批准发布。n 手册属于环境管理系统文件，其发放和更新，执行本手册中关于文件管理的要求。n 本手册作为公司环境管理的纲领性文件，当客户或其它相关方有需要时，可以对外公示。 环境、安全及职业健康方针1、 保护员工和公众安全，定期检查，消除安全隐患。2、 执行可口可乐标准，遵规守法，确保食品安全，为消费者提供最高质量的饮料。安全管理达到世界级先进企业标准。3、 巩固基础，培育人才，发展文化，持续改进环境、安

4、全及职业健康管理体系。4、 有效利用资源，实施污染预防控制，确保废水、废气、噪声排放、废弃物处理达到国家标准。5、 保持车辆安全，努力选用环保、节约型燃料，不断优化路线，降低油耗指标，达到市级车辆安全管理先进单位标准。6、 把良好的环境、安全及职业健康操作习惯整合到日常商业运作中，用一种负责的方式进行操作，并告知公众。环境目标在环境方针的框架内，结合集团公司要求及本公司的实际情况，每年制定当年的环境目标，环境目标需依据公司的业务发展和技术进步逐步提高，以不断提升环境表现，实现公司对环境保护的承诺。具体内容参见：公司年度业务目标。公 司 简 介一、 公司简介：可口可(湖北)乐饮料有限公司属于可口

5、可乐中国实业有限公司（CCCIL），是美国可口可乐公司授权在中国生产的装瓶厂之一。可口可乐(湖北)饮料有限公司常年积极致力于提升产品品质及顾客服务水准，希望能让我们顾客和消费者，随时、随处都能很方便的购买到本公司的产品，进而达到全世界可口可乐公司“买得到”、“买得起”、“乐得买”、“刺激买”的行销目标。此外，多年来武汉可口可乐饮料有限公司不断致力于活动赞助慈善、环保.等公益活动，善尽其企业公民的责任。可口可(湖北)乐饮料有限公司先后从美国、德国引进具有世界先进水平的塑料瓶、易拉罐、玻璃瓶及现调糖浆等6条生产线，年设计生产能力30万吨，日生产量达到10万箱以上。通过十三年的发展，不断把好的产品引

6、进到武汉，如健怡可口可乐、雪碧冰薄荷、醒目、酷儿、冰露、雀巢冰爽茶等等，特别是2005年在武汉成功推出可口可乐旗下最负盛名的“美汁源果粒橙”一种特别含有真正果肉和维生素C的果汁饮料，产品一上市便深受广大消费者的喜爱，销量成倍增长。正是由于消费者对我司产品的喜爱和认同，武汉可口可乐饮料有限公司一直保持了良好的发展态势。2006年实现利税2677万元、销售收入4.2亿。建厂至今公司总产量已超过2亿标箱，现在年产销量已比十年前翻了三番,上缴国家利税逾2亿元，多次被评为市级“纳税A级企业”“十大纳税企业”，公司连续多年被省市各级单位评为综合实力五十强企业、优秀经营企业等称号，可口可乐系列饮料也年年被评

7、为消费者满意商品。公司成立以来，得到了省市各级领导的高度评价及消费者的广泛认同，成为同行业的典范。每年都有数万名来自全省各地的企业、机关事业单位和社会团体慕名到公司来参观。可口可(湖北)乐饮料有限公司以成为世界级饮料生产企业为愿景，以对环境、对社会、对社区负责任的世界公民为已任，连续被武汉市节水办公室评选为“武汉市节水型先进单位”和“湖北省节水型企业”。公司党、工会、团组织健全，各项工作得到各级领导的赞赏，被授予“武汉市五一劳动奖状”、“武汉市模范职工之家”、“开发区优秀党委”、“武汉市非公团建示范点”和“五四红旗团委等荣誉”。同时，公司也在本地的文化、教育、体育、社会公益等事业上，投入了热情

8、和精力，在湖北省内共建立了两所希望小学、一所希望网校，每年开展捐资助学活动，不断提升可口可乐品牌的影响力。二、 公司现状：厂房面积：45000 M2 年营业额：约为 5亿 元公司地址：武汉市经济技术开发区车城南街59号 联系电话：（027）68843333 传真：（027）68843488 邮政编码：430056 三、 环保设施：1.污水处理站：污水处理能力2000吨/日。2.锅炉：2台6吨燃气锅炉，3.食堂：静电式清除油烟系统，处理食堂油烟的排放。4.排污系统：雨水管网系统，生产污水管网系统，生活污水管网。四、 公司生产主要产品：1. 碳酸饮料：可口可乐、雪碧、雪碧冰薄荷、芬达苹果、芬达青柠

9、、芬达橙子、芬达葡萄、醒目苹果、醒目西瓜、健怡可乐；2. 主要生产设备：PET灌装线、RB灌装线、CAN灌装线、现调糖浆生产线、BIB线；3. 主要检验设备：检验设备共：16台机器；4. 未来展望：致力提升生产力，强化竞争力，了解顾客需求，满足顾客期望，在中国工作场所环境健康安全领域成为最受尊重和喜爱的世界级饮料公司。公司行政组织架构及部门职责重点客户计划及讯息渠道执行渠道发展1 公司组织架构市场驱动及沟通需求创造销售资产管理效益增长管理销售运作支持仓储配销市场执行绩效生产销售培训品质分类执行RED需求满足供应链运作财务会计/计划基建工程总经理营运支持原材料绩效财务信息技术行政采购人力资源商业

10、伙伴营运控制人力资源组织发展人力资源服务PAC法务2 部门工作职责2.1 需求满足：n 负责以下过程的主导管理，确保以下过程能够按照法规、体系表标准、可口可乐公司要求及公司实际情况，得以策划及在全公司范围内的实施和不断完善。 环境管理体系的整体策划与维护； 文件管理、记录管理； 环境因素识别、评估和控制； 环境法律法规的识别和评价； 涉及环境影响发生变化的工艺、设施、材料、工作方式等发生变更的管理； 内部审核及持续改进； 厂房设施设备设计和维护； 生产设施设备的维护，包括辅助设施设备的维护保养； 所有检测设备仪器的校验和维护； 工程承包商管理； 废水管理，包括雨水防污染的管理； 石棉管理； 化

11、学品管理。 水资源、能源管理； 臭氧保护尽可能减少工厂所使用的臭氧消耗物质对大气的破坏 房地产交易前的环境核查； 环境表现的定期监测。n 负责KORE文件与本部门适用内容，在本部门的培训、执行和改善。n 执行环境管理小组统筹安排的相关环境工作。n 对于跨部门运作，需协同相关部门执行。2.2 市场执行：n 负责以下过程的主导管理，确保以下过程能够按照法规、可口可乐公司要求及公司实际情况，得以策划、实施和不断完善。 车辆管理，包括外包运输车辆管理； 成品仓库管理； 叉车管理；n 负责KORE文件与本部门适用内容，在本部门的培训、执行和改善。n 执行环境管理小组统筹安排的相关环境工作。n 对于跨部门

12、运作，需协同相关部门执行。2.3 绩效财务：n 负责以下过程的主导管理，确保以下过程能够按照法规、体系标准、可口可乐公司要求及公司实际情况，得以策划、实施和不断完善。 采购管理，确保对环境负责的采购； 供应商管理，通过对供应商施加影响，使其提供的物料和服务是环保的；n 负责KORE文件与本部门适用内容，在本部门的培训、执行和改善。n 执行环境管理小组统筹安排的相关环境工作。n 对于跨部门运作，需协同相关部门执行。n 为改善环境表现提供资金支持。2.4 人力资源：n 负责以下过程的主导管理，确保以下过程能够按照法规、体系标准、可口可乐公司要求及公司实际情况，得以策划及在全公司范围内的实施和不断完

13、善。 人员招聘和培训，支持和促进各部门人员能力达到要求； 行政车辆管理。 对食堂、保安、保洁、劳务外包项目实施管理，确保其服务满足公司的要求，包括在环境保护方面的要求。 废弃物管理，包括一般废弃物和危险废弃物。n 负责KORE文件与本部门适用内容，在本部门的培训、执行和改善。n 执行环境管理小组统筹安排的相关环境工作。n 对于跨部门运作，需协同相关部门执行。2.5 PAC：n 负责策划、组织外事环保活动；在工厂参观、外事活动中宣传公司的环保政策和举措。n 负责应对来自社会、社团、媒体、消费者等外事答复，包括环保方面的咨询和疑义。必要时取得环境管理层代表和环境专员的参与和支持。环境系统管理架构1

14、组织架构总经理环境管理系统管理层代表 KORE专员环境专员 DF需求满足部总监PAC公共事务及传讯经理DC需求创造部总监ME市场执行部总监PF绩效财务部总监HR人力资源部总监 主过程负责人文件管理小组事件和危机管理小组内审小组5S/GMP检查小组GMGg 2.人员职责总经理l 制定和颁布公司的环境保护方针。l 批准环境管理目标和方案。l 任命环境管理层代表及其它相关小组；确保组织内的职责和权限得到确定和沟通。 l 确保全员理解环境保护的重要性，确保公司运作满足法律法规、可口可乐公司要求；确保环境管理系统在公司的有效建立、实施和持续改善。l 提供环境管理方案及环境管理系统建立和运行所需资源。l

15、主持环境管理评审，确保公司运作尽可能减少对环境的污染及最大可能地节约资源和能源。环境管理层代表l 依据ISO14001标准、国家地方及可口可乐公司的环境规定，负责组织和推动环境管理系统的策划、建立、实施、维护和改善。l 确保获取和传达有关环境的法律法规及口可乐公司要求，并推动和跟进执行效果。l 确保环境各项工作得到沟通、理解、支持和有效执行；确保公司运作对环境的影响满足法规和可口可乐公司要求。l 推动环境专员及相关部门识别、分析环境管理缺陷和改善机会，审批环境改善方案并促进实施。l 策划和推动对全员的环境宣传及培训，使员工理解环境的重要性，及本岗位所需要承担的责任和工作。l 向最高管理者报告环

16、境管理体系改进需求和进展。l 任命环境专员，并指导、支持和督促其工作。l 协助管理层组建环境管理相关小组，并指导和督促小组工作的开展。l 协助管理层主持环境管理评审；推动公司的业务运作尽可能减少对环境的污染及最大可能地节约资源和能源。环境专员：l 协助环境管理层代表、KORE专员进行环境管理系统的策划，实施和完善。l 协同KORE专员制定环境管理系统工作计划，并跟进计划执行进度和效果。l 负责准备环境培训宣传资料，组织全员的环境意识和常识的宣传培训。l 协助管理层代表制定环保项目费用预算。l 解析可口可乐公司环境符合性标准模块内容，组织相关人员培训确保其理解，并跟 进变化要求的执行；定期组织对

17、可口可乐环境要求的符合性评价，对评价出的不符合项推动和跟进改善。l 收集和传递现行适用的环境法律法规，并跟进变更要求的执行；定期组织对法律法规的符合性评价，对评价出的不符合项推动和跟进改善。l 组织定期进行环境识别、评估和更新；针对评估结果组织制定管理方案。l 定期统计分析公司环境绩效表现，识别改善机会，跟进改善结果。l 关注集团内及同行业先进的环保项目，策划和推动公司的环保新项目，提升环境绩效表现。l 与政府职能部门建立良好的合作关系，主动沟通并获得政府部门的协作与支持。l 负责联络政府部门，办理法规要求的环保相关手续、证件及环境监测的联络。KORE专员：l 负责环境管理系统架构的整体策划及

18、与质量/食品安全、职业健康管理系统的整合策划。并根据变化，维护体系的完整性和有效性。l 协助环境管理层代表、环境专员组织和推动环境管理系统在公司内的建立、实施、维护和改善。l 组织环境管理体系文件的编写和换版工作；指导和跟进各责任人完成文件并对文件设计进行审核。l 负责环境管理系统层面运作的文件设计，包括目标管理、管理评审、沟通、审核、持续改善、变更管理、沟通与协商、文件管理、记录管理。l 协同环境专员制定环境管理系统工作计划，并跟进计划执行进度。l 获取、传递和解析环境管理体系标准，必要时组织培训，确保相关人员对标准的正确理解。l 对标准、要求、运作的变化实施管理，维护体系的符合性、有效性、

19、完整性。l 策划、组织、实施环境管理系统的内部审核，评估内审员表现并不断提高内审员的审核技巧。l 每月跟进环境管理系统工作计划进度，识别存在的问题，提出改善意见和建议，并与管理层代表、环境专员进行沟通。l 协助管理层代表组织、协调、安排第三方审核工作。l 组织人员跟进CAP实施进度和效果。各资能总监：l 确保本部门各岗位员工清楚岗位职责；确保各岗位员工得到必需的和有效的培训，使他们清楚并有能力完成本职工作。l 指定本部承担主导管理过程的具体负责人，并提供指导和支持，跟进其有效履行管理职责，达到各主导管理的过程是满足法规和可口可乐公司要求，并能不断提升和改善环境绩效。l 督导和跟进所有适用于本部

20、门KORE文件在本部门的培训、执行和改善。对于跨部门运作，需协同相关部门执行。PAC公共事务及传讯经理：l 确保本部门各岗位员工清楚岗位职责；确保各岗位员工得到必需的和有效的培训，使他们清楚并有能力完成本职工作。l 策划和完善公司的事件和危机管理流程，并推动、跟进相关部门和人员对此流程的熟悉和执行；担当事件和危机管理专员，在事件的预测预防、应急准备、应急演练、危机处理工作中，承担起组织、推动、协调和沟通联络的责任。支持管理层和各部门确保公司的重大风险得到有效识别和控制。l 督导和跟进所有适用于本部门KORE文件在本部门的培训、执行和改善。对于跨部门运作要协同相关部门的执行。各主过程负责人：l

21、熟悉和理解主过程涉及的法规、环境管理体系标准及可口可乐公司要求。l 负责主过程管理流程的策划和完善；l 确保主过程执行涉及人员熟悉和理解流程规定，必要时组织专项培训。l 推动主过程的执行，并跟进执行效果；l 识别主过程策划和实施过程中的改善机会，并推动改善，必要时向总监、环境管理层代表和KORE专员申请支持，解决推动中的困难。l 确保主过程的设计和实施满足法规、环境管理体系标准及可口可乐公司要求；确保主过程的效果和效率不断提升。环境管理系统概述1总体要求1.1环境管理系统的策划n 依据ISO14001标准和可口可乐公司要求，结合工厂的实际情况，识别出与标准要求相对应的过程，即识别出需要加以管理

22、的活动。n 确定出各过程的主导管理部门，负责对各过程的整体策划、推动实施和改善。n 每个过程，都要建立具体的管理规定，即形成管理系统文件。文件的制定需要参照法规要求、可口可乐公司要求，结合公司实际情况，并能支持到公司环境方针的承诺及环境目标的达成。n 通过文件的颁发、培训、执行和监控，达到环境管理活动得以实施和改善。1.2对于系统的策划具体流程，详见HB-307-0101变更管理SOP。1.3当前的系统策划结果，详见环境管理系统标准-过程-文件-管理部门对照表。2环境方针2.1环境的方针制定管理层负责确定公司的环境方针。方针的制定需要考虑以下因素：n 可口可乐公司和集团公司在环境方面的政策方针

23、要求；n 适合于本厂的产品、服务和活动特性、规模及环境影响；n 包括对持续改进和污染预防的承诺；n 包括对遵守适用法规及可口可乐公司要求的承诺；n 所制定的方针应能为建立和评审环境目标提供框架指导，所以方针应能展现出公司在环境领域的具体追求。2.2方针需要形成书面文件，由总经理签批。2.3环境方针需要传达给公司各级员工，包括外包方的员工。2.4方针需要通过展板、告知等方式，方便访客/参观人员获知。需要时，方针可被相关方（如社区、政府机构等）获得。3策划3.1环境因素n 在体系建立初始及每年定期，由公司环境专员组织各部门识别厂届范围内所有区域、活动、产品及厂外车辆运输活动所产生的环境影响。即环境

24、因素的识别。n 对所识别的环境因素进行评估，确定出重要环境因素，即工厂能够控制或期望对其施加影响（供应商、承包商等）的环境风险。需要建立评估方法和准则。n 对重要环境因素建立管理方法，方法可能包括日常的运行控制、建立管理方案、应急预案、目标管理及对供应商、外包方所能施加影响的方法。n 当包括工作场所、设施、生产工艺、产品结构、原料、生产规模、运作方式等发生变更时，需要对变化可能引起的新的环境影响加以识别和评估，并更新管理方法。n 环境因素的识别和评估，需要输出具体的结果，体现在环境因素识别评估表中。n 对于重要环境因素，需要传达给相关岗位，以更好理解环境风险和管理的重要性。n 环境因素的识别评

25、估及管理，具体操作流程，详见HB-301-0103环境因素识别与评估SOP。3.2法律法规和其它要求n 环境专员及相关部门通过获得来自可口可乐公司传递的法规要求、可口可乐要求；获得来自集团公司传递的法规要求及通过定期网络、政府机构主动查询等方式，获取最新环境法规及可口可乐要求，并在内部进行传递沟通。n 环境专员组织相关部门/过程负责人识别法规及可口可乐公司要求的适用条款，评价目前运作与法规及可乐公司要求的符合性。n 对于不满足法规及可乐公司要求的条款，制定改善计划。环境专员跟进计划的完成进度和效果。n 法律法规和其它要求的识别、评估结果需要形成记录，体现在“法律法规和其它要求识别评估表”中。n

26、 关于法律法规和其它要求的收集、识别和评估具体流程，详见HB-301-0105遵规守法SOP。n 当法规和可乐公司要求有变更时，同时需要更新公司的系统文件。具体操作详见HB-307-0101变更管理SOP。3.3目标、指标和方案n 每年初，环境管理层代表和环境专员需要策划当年的环境目标设定项目、指标、涉及部门，并于管理层讨论确定后，发给各资能部门在制定部门目标时参照。n 各资能部门依照公司管理层的要求、参照集团公司给出的目标设定指引，结合实际情况，制定本部门目标，并报管理层审批。n 部门目标再在技能部门/基层岗位展开，展开的目标可以是部门/岗位的，也可以是个人KPI指标。n 目标和指标的设定，

27、需要考虑以下因素： 应能支持公司的环境方针； 应具体可测量，并具有挑战性； 应符合法规、可口可乐公司、集团公司要求； 应结合公司的重要环境影响及需要突破改善的环节； 应考虑可选的技术方案、可行性；n 对所设定的目标/指标需要建立达成方案，明确具体的措施、时间和责任人。n 定期对目标指标进行评估测量，促进目标的达成。n 具体详见HB-301-0101目标和任务管理SOP及集团公司的绩效管理政策。4实施和运行4.1资源、作用、职责和权限4.1.1资源n 每年中，各部门在管理层及集团公司的指引和组织下，做下年度预算，预算包括人员及财政预算，需要考虑下年需要实施的重要环境工程项目所需费用；n 在日常运

28、行、改善项目实施中，如果有临时性的资源需求，可以通过管理评审、专题会议、报告等方式向管理层提出。n 人力资源部需要按照公司的架构和人员配置，招聘和选拔所需人员。n 总经理要提供必要的资源，以确保环境管理系统的建立、实施、保持和改进。4.1.2 职责和权限n 管理层需要指定环境管理层代表，明确其职责。n 公司组建环境管理小组，明确小组各级别人员职责，并报管理层审批。n 公司成立事件和危机管理小组、内审小组、文件管理小组、5S检查小组，确定小组职责和权限，由管理层批准。在环境系统的建立、实施和维护、改进活动中发挥作用。n 对于环境管理系统的各过程，指定主导管理部门和主过程负责人，详见环境管理系统标

29、准-过程-文件-管理部门对照表。4.2能力、培训和意识n 组织发展部在集团提供的指引下，与各部门沟通，结合本公司实际情况，制定公司各岗位的“职位描述”。确定出每个岗位的职责、所需要的能力和资格。各岗位职责需要与员工清楚沟通。n 组织发展部在集团提供的指引下，与各部门沟通，结合本公司实际情况，制定各岗位所需的培训课程。n 各部门按培训课程指引组织培训，组织发展部负责跟进。n 每年底，组织发展部组织各部门进行下年度的培训需求分析，形成各部门培训计划及公司整体的培训计划。组织发展部跟进培训计划的实施。n 所有新上岗人员及转岗人员需要在正式上岗前进行岗位技能的培训，并评估培训效果合格后方能上岗。n 所

30、有环境系统文件，由KORE小组界定出每份文件所需培训的岗位，各部门组织培训，确保各岗位员工清楚其岗位工作的要求、操作规定及与相关岗位的联系。n 详见HB-311-0101培训管理SOP。4.3信息交流n 内部沟通和交流对于以下方面的内容，需要建立内部沟通的渠道，包括沟通方式、时机、责任人，以确保信息交流的及时和顺畅。 公司的环境政策、目标及绩效表现； 各岗位重要的环境因素和影响； 相适应的法律法规、可口可乐公司要求； 环境管理系统架构及职责； 环保知识、新技术等信息； 员工建议； 其它n 外部沟通和交流需要建立以下方面的外部沟通渠道，包括： 与供应商、承包商、访客、参观人员有关的环境风险和控制

31、措施； 来自周边居民、社会、顾客、消费者的反馈或抱怨接收、传递和处理； 与可口可乐公司及集团公司沟通有关环境项目、技术支持、绩效表现等信息； 与政府部门沟通新、扩、改项目；环境事故等； 紧急情况下与救援单位、附近居民、政府部门等外界的沟通； 其它需要与外界沟通的重要环境因素及表现。具体详见HB-302-0101沟通与协商SOP。 4.4文件n 通过体系策划过程，策划出的需要建立的系统文件，全部实施文件化。n 文件分为内部文件和外部文件n 内部文件共分为四个层次：第一层为环境管理手册；第二层为程序文件；第三层为工作指导书文件；第四层为记录。4.5文件控制n 公司成立文件管理小组，指定公司及各部门

32、系统文件管理员，负责内外部文件的管理。n 对文件编制、批准、修改、颁发、使用、废弃建立程序规定，确保使用处能得到适用文件的有效版本。n 对外部文件要建立获取、内部传递及转化为内部要求的流程。n 作废文件要求做好标识，防止非预期的使用。n 详见HB-303-0101文件管理SOP。4.6运行控制n 通过环境因素的识别评估，识别出需要通过运行控制加以管理的过程/活动，结合法规要求、可口可乐公司要求建立并实施运行控制文件。包括：过程/活动对应的控制文件水资源管理水资源管理SOP能源管理，电、天然气、液化气、柴油能源管理SOP危险物料管理化学品管理SOP车辆运行与保养车辆安全管理SOP废弃物管理，包括

33、一般废弃物和危险废弃物废弃物管理SOP废水管理，包括生活污水、工艺废水、雨水污水处理工艺过程监控SOP污水站SOP臭氧保护，包括冷饮设备制冷剂、中央空调、单体空调等制冷剂的管理臭氧保护SOP房地产交易前的环境核查房地产交易安全环境管理SOP石棉管理石棉管理SOP仓库管理，防止仓储物料的损坏浪费及污染材料接收储存与发放SOP厂房设施设备的维护保养厂房设施维护SOP工艺设备的维护保养工艺设备维护保养SOP辅房设备，包括锅炉房、污水站、氨压机房、空压机、配电房SEG-404锅炉设备维修保养工作指导书、司炉作业操作规程、污水系统维护保养规程、空压机维修保养规程、CAN冷冻设备维修保养规程PET-RB冷

34、冻设备维修保养规程配电设备维修保养规程排油烟机净化装置的定期清洁与维护食堂油烟机清洗操作流程隔油池定期检查维护厂房设施维护SOP冷饮设备的维护保养冷饮设备管理SOP化粪池的定期清理和处置外包虫鼠控制、食堂、保洁外包n 采购和供应商管理 采购原则公司在采购时遵循保护环境的采购原则，优先选择节能、高效、污染小的设备、材料。 供应商选择认可l 对于有可口可乐公司认可的供应商，选择其中合适的供应商。l 对非可口可乐公司认可的供应商，要进行内部认可。所有选择认可的供应商必须具有国家所要求的相关资质。 采购实施l 从可口可乐公司和工厂自己认可的供应商中实施采购。l 以采购合同、订单或其它书面形式，明确所采

35、购物料的规格、性能等要求，及供应商车辆、运输、装卸等详细要求，在提出要求时要考虑环保的需求。 供应商表现监测l 对所采购的物料、设备予以验收，确保满足预期要求。l 定期对于供应商资质、供应商服务、产品品质、及其它履行的公司环保要求进行评估。依据评估结果考虑继续合作或中止合作。必要时将评估结果反馈给供应商，促进其改善。 详见HB-305-0101采购SOP和HB-305-0102供应商管理SOP。n 外包方管理 由采购部门根据外包方资质、规模、能力及以往表现等信息，选择外包方。 外包主管部门识别外包活动可能发生的环境风险，并在与外包方的合约或以其它书面形式沟通环境风险及控制措施。 对进入厂区内的

36、外包工作人员，以标识、告知、培训等方式与其沟通公司的基本管理要求、工作标准及需要遵守的具体规定，包括工厂内相适用的系统文件。 对外包方的活动予以监控，促进其工作符合公司要求，包括符合公司的环境方针。 对于工程项目承包方管理，详见HB-305-0105承包商管理SOP；对于其它外包活动，详见HB-305-0103外协方管理SOP。 对于临时的外包活动，同样需要遵循以上要求。n 变更管理 当发生变化，包括新材料的使用、设施设备新增或改变、工艺变化、工作方式变化、产品等变化可能发生新的环境影响时，在变化策划时，环境专员需要组织相关人员评估变化可能发生的环境影响有哪些，及变化对应的法规和可口可乐公司要

37、求，确定出对应的控制措施，以消除或减低变化项目可能引发的新的环境影响。 如果变化属于法规所规定的需要向政府部门申报及专业机构的环评的范围，则按照法规要求进行申报、环评和环批，并在项目结束后得到政府相关部门的验收。 具体操作详见HB-307-0101变更管理SOP。4.7 应急准备和响应n 通过环境因素的识别评估活动，识别出可能发生的紧急情况，并在发生环境事故、每年定期及工艺、设施、设备、材料等发生变化时重新识别，具体操作详见HB-301-0103环境因素识别评估SOP。n 对于识别出的紧急情况，相关部门制定出相应的管理方案，包括预防发生及一旦发生的应急措施/预案。n 如果紧急情况可能会影响到公

38、司的重大财务损失、环境影响、人员伤害、品牌形象等，执行公司的HB-310-0101危机事件预防及处理SOP，尽可能降低损失和影响。n 所有应急预案由相关部门定期演练，外事部负责跟进。n 对演练情况进行分析，优化预案，以不断提高应急能力。5检查5.1监测和测量n 建立机制，对以下方面进行监视或测量，包括： 法律法规符合性情况； 可口可乐公司符合性情况； 目标、指标达成情况； 事故事件情况； 环境绩效表现情况； 运行控制中重要关键特性的例行监测。u 具体的监测途径、方式，频率，详见HB-306-0713环境、职业健康安全表现监测标准操作程序。u 所有监视测量设备、仪器，都要得到校验。建立校验清单，

39、规定出校定频率、方法、可接受准则、负责人。建立校验标识，以方便操作者识别。详见HB-309-0101工艺计量设备计量器具校正验证SOP 5.2合规性评价每年由环境专员组织各过程负责人评价实际运作与相适用的国家法规、地方法规及可口可口可乐公司要求的符合性，对于不符合的，制定改善计划，必要时向管理层汇报。环境专员跟进改善计划的实施情况。详见HB-301-0105遵规守法SOP。5.3 不符合、更正行动和预防行动n 对于所有不符合及潜在不符合，包括环境事故（包括未遂事故），都要实施更正/预防措施；n 要找出不符合/潜在不符合的根本原因，并针对根本原因采取措施，避免不符合的再次发生或避免潜在不符合的发

40、生；n 更正/预防的具体措施，需依据不符合或潜在不符合的实际情况适宜确定，包括需要的对系统文件的更新调整。n 必要时组织专项小组展开调查和讨论，以确定真正的原因和适当措施。n 对更正/预防措施要评估有效性。n 详见HB-314-0101持续改进SOP。5.4记录管理n 公司对于作为符合法律法规、可口可乐要求及系统符合性的证据、报告、记录等均作为记录进行管理。n 识别内外部记录，建立内部记录清单和外部记录清单；根据记录性质及相关法规要求，明确每种记录存期和保存部门。n 记录应字迹清晰、做好标识、妥善保管，以确保追溯和查找方便。n 详见HB-304-0101记录管理SOP。5.5内部审核n 公司成立内审小组，定期对小组成员进行审核技巧、标准及法律法规内容培训。