XX高速收费站内业资料管理办法1.doc

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1、XX高速收费站内业资料管理办法一、目的与要求为规范收费站内业资料管理和图表上墙管理，统一记录、分类、存放、上墙格式，实现收费站内业资料和图表上墙管理的规范化、制度化，全面提高收费站管理水平，制定本办法。二、范围本办法适用于XX高速公路所属各收费站。三、收费站内业资料分类及管理要求（一） 收费业务管理1、计划及总结资料：收费计划资料应包括年度、季度、月度通行费征收计划和工作计划，收费计划（当年收费情况预测）应输入微机收费系统进行计划管理，确保各类微机报表的生成和保存;总结材料应包括年度、半年、月度工作总结。2、收费分析资料:通行费、车流量、各类车比例、车流量变化情况等分析资料.分析资料表格(收费

2、站微机系统输出报表)分类：（1）月报表类：1、收费站收费员出口收费收卡月报表2、收费站通行费收入月报表3、收费站日交通量月报表4、收费站日交通量月报表5、收费站交通量变化情况月报表6、收费站欠收通行费情况汇总表7、收费站汇总拆账结果月报表8、收费情况月汇总表（分班）9、收费情况月汇总表（按日）10、收费员票据领用缴销交还月汇总11、月车流量折线图12、月通行费折线图（3）年报表类：13、收费站通行费收入年报表14、收费站月交通量年报表15、收费站月交通量年报表16、收费站汇总拆账结果年报表17、收费站月交通量柱状图18、收费站历年月累加交通量比较图19、收费站月通行费柱状图20、收费站年平均小

3、时交通量曲线图21、通行费收入同期按月比较表22、年车流量柱状图23、年通行费柱状图3、质量记录:监控记录、票据记录、值班、稽查记录和岗亭记录、配电室记录等。（1）监控质量记录：收费站监控室交接班记录车道特殊情况处理登记表收费数据备份登记表收费监控设备故障及维修情况记录（2）票据质量记录：各类账簿：票据作业指导书要求建立的各类账簿。各类单据：XX高速公路通行费票据领用单XX高速公路缴款单XX高速公路通行费票据缴销单各类报表：XX高速公路票据领用结存缴销及收入月报XX高速公路收费情况日报表（4）值班、稽查和岗亭质量记录：收费岗亭交接班记录收费稽查记录收费站值班日志中队长工作日记收费速度测试记录收

4、费速度考核统计表（二）安全管理安全管理有关资料根据安全管理部门有关要求进行整理和存放，不再另行规定。（三）站务管理站务管理资料分为会议记录、卫生管理、食堂管理等内容。1、会议记录是指收费站定期召开各种例会的文字记录见收费站会议记录,附表C2。2、卫生管理资料是收费站卫生管理工作的记录。3、食堂管理资料由各单位根据实际情况建立,应包括账务公开、出入库等内容，记录表格：收费站食堂经营状况表（附表C3）收费站每周食谱（附表C4）（四）文明创建文明创建资料根据有关部门的要求进行整理记录存放。（五）文明服务文明服务资料主要包括好人好事记录、投诉情况记录、文明服务活动记录和其它资料内容。1、好人好事记录是

5、指对本站所涌现的较为突出的好人好事的记录，记录表格为收费站好人好事记录表（附表C5）。2、投诉情况记录是指对驾乘人员向本站进行的所有的投诉及处理情况的记录，记录表格为顾客投诉处理单。3、文明服务活动记录是指对本站开展的志愿者活动、咨询服务、及文明服务创新措施等情况的记录，记录表格有收费站活动记录（附表C6）等。（六）人员管理人员管理资料分为员工资料、员工考核、员工考勤、员工培训、人员调配变动等内容。1、员工资料是反映收费员工个人基本情况的记录，见收费员工基本情况表（附表C8）。2、员工考核资料是指收费站对所属员工综合工作情况的考核，包括年终和季度的星级考核，具体资料由收费站根据实际情况建立,考

6、核应有月、季度、年度情况的汇总记录，记录表格有：业务考试成绩登记（附表C7）、3、员工考勤资料是指收费站对员工出勤情况的统计。收费站应保存员工月度考勤记录（使用考勤表）。4、员工培训资料是指收费站对员工进行的各类培训，如业务培训、思想教育、军事训练等。具体资料根据质量体系文件的要求建立，年终填写人员培训汇总档案（附表C8）。（七）设备管理设备管理资料根据设备管理部门的具体要求进行存放整理。（八）文件管理文件管理资料包括：处级文件、局级文件、省厅文件、收费站上报文件、其他文件等。四、管理与存放要求（一）收费站要配备专职或兼职内业资料管理人员,负责对内业资料的管理。（二）收费站应设立专门的文件橱、

7、柜，专门存放收费站各类内业资料，对所有内业资料要建立索引，便于查找。（三）正在使用的和本年度使用完毕的质量记录存放于各工作岗位，当年使用完毕的稽查、值班记录、岗亭记录交内业资料管理员存放,上年度的质量记录按要求统一由内业管理员分门别类整理存放,要便于检索查找,防止丢失。五、图表上墙要求收费站上墙图表内容和版面统一,位置因站而异、留有发展空间。（一）收费站上墙图表包括:岗位职责、管理制度、流程图、考核表图表等，党工团、安全管理及创建图表按照有关部门要求制作上墙。（二）收费站各部位上墙图表1、站长室：站长职责、收费站职责。2、票据室：票据员职责、票据室管理制度。3、监控室：监控室值班制度、监控员职

8、责。4、配电室：机电员岗位职责、安全用电制度。6、发卡员职责、收费员职责、中队长职责要选择合适位置上墙。六、部分内业资料表格（编号以01-01为例）C1、收费站内业资料网络图C2、收费站会议记录C3、收费站食堂经营状况表C4、收费站每周食谱C5、收费站好人好事记录表C6、收费员工基本情况表C7、业务考核成绩登记C8、人员年度考勤汇总表C9、人员培训汇总档案内业档案管理流程管理处内业管理员按要求提交相关档案按要求提交相关档案定期搜集档案22审查、整理、归类、编号3审查、整理、归类、编号3存档保存期满整理销毁文件清册4保存期满整理销毁文件清册4销毁文件清册审批5审批5销毁6销毁6办公室存档部分档案

9、需要办公室存档，部分档案部门存档SFZW/HYJL/01-01/C1收费站内业资料网络图收费业务安全管理站务管理创建资料文明服务人员管理设备管理文件管理其他资料计划、总结收费分析质量目标测试记录质量记录清单其他会议记录卫生管理食堂管理其他好人好事投诉情况文明服务活动记录其他员工资料员工考核员工考勤员工培训人员调配变动其他上级其他文件省厅文件局级文件处级文件收费站上报文件其他收费站内业资料网络图收费业务安全管理站务管理创建资料文明服务人员管理设备管理文件管理其他资料计划、总结收费分析质量目标测试记录质量记录清单其他会议记录卫生管理食堂管理其他好人好事投诉情况文明服务活动记录其他员工资料员工考核员

10、工考勤员工培训人员调配变动其他上级其他文件省厅文件 处级文件收费站上报文件其他SFZW/HYJL/01-01/C2XX高速股份收费站会议记录时间： 地点： 参加人员：主持人：会议议题：会议记录：记录人： SFZW/WSJCJL/01-01/C3XX高速股份收费站食堂经营状况表单位： 收费站 时间： 年 月 日名 称金 额（元）备 注食堂周转金食堂发行饭票上月现金结余上月饭票结余上月食堂库存上月合计本月现金结余本月饭票结余本月食堂库存本月合计本月盈亏食堂现有状况负责人： 制表人：说明:1。本月盈亏=本月合计-上月合计。正数为盈利，负数为亏损。2食堂现在状况=本月合计-食堂周转金-食堂发行饭票。正

11、数为盈利，负数为亏损。 SFZW/WSJCJL/01-01/C4XX高速股份每周食谱日期早餐午餐晚餐主食副食主食副食主食副食星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日SFZW/ZSP/01-01/C5XX高速股份收费站好人好事记录表事件时间：事件地点：参加人员：有无表扬信等附件：基本情况：收费站意见：负责人：记录人：记录时间：SFZW/ZSP/01-01/C6XX高速股份收费员工基本情况表姓名出生年月照片学历政治面貌岗位星 级身份证编号上岗证编号上岗卡编号服装 帽 鞋号码家庭住址联系电话奖惩记录个人简历家庭主要成员SFFW/HRHS/01-01/C7XX高速股份业务考核成绩登记 收费站 月份姓名理论点钞普通话平均分备注负责人： 考核人： SFFW/HRHS/01-01/C8XX高速股份人员培训汇总档案姓名岗位或职务培训内容评 价备 注本表规格：16*21cm