大同煤矿集团公司矿井安全基础基层管理实施办法(定稿).doc

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1、大同煤矿集团公司2009年矿井安全基础基层管理实施办法第一条 为贯彻落实国家安监总局关于进一步加强煤矿安全基础管理的通知精神，进一步加强集团公司安全基础管理，不断提升安全保障能力，确保集团公司安全生产稳定发展，制定本办法。第二条 2009年集团公司矿井安全基础基层管理（以下简称“双基”）的思路是抓基层，打基础，强基固本，从源头上强化矿井安全根基。一是把以“人人都是通风员”为核心理念的企业安全文化建设作为最重要的基础工作之一，作为实现矿井安全长治久安的必由之路，继续巩固、深化、发展。二是在继续深入开展安全质量标准化这个最基础的长效工作的同时，狠抓矿井基础设施、装备、各大系统和环节的基础管理，以基

2、层班组管理为重心，通过精细化的基层制度、基层管理，促进和推动基础工作的落实，从而全面提升集团公司安全生产管理水平和安全生产保障能力。 第三条 为了保证“双基”工作的顺利开展，成立集团公司安全基础基层管理工作领导组：组 长：金智新副组长：郭 海 张 义 刘纯贵 王学军 卢国梁 李守礼 黄世龙 李泽民成 员：丁大同 于 斌 吴兴利 侯志鹰 邸学勤 李 兴 王仲虎 闫志义 史 禹 张存健 冯进禄 李 平 赵 耘领导组在安监局设办公室。办公室主任：丁大同（兼）第四条 职责（一）领导组职责1、研究部署集团公司安全“双基”管理工作，组织制定目标规划、实施办法；指导、协调、监督“双基”工作的开展；组织考核评

3、定；2、领导组组长全面负责安全“双基”管理工作，进行总体部署、全面协调；3、分管安全的副组长协助组长抓好“双基”管理工作，负责组织协调、安排指导、监督考核工作；4、其他副组长负责分管业务范围内的“双基”管理工作。（二）办公室职责1、研究提出“双基”工作的目标规划、安排意见、实施办法、考核细则；2、监督、指导、协调各部门、各矿井“双基”工作的开展。3、组织开展“双基”工作的检查验收与专项督查;4、组织承办“双基”管理年度工作会议、季度现场会议、季度考核会议、月度例会；5、收集、分析、汇总“双基”工作的有关信息，向领导组提出相关建议；6、提出“双基”工作的考核意见，呈报领导组；7、承办领导组交办的

4、“双基”工作其他事项。（三）职能部门职责1、安监局：把“双基”管理作为日常安全监察管理的重要工作，进行监督、检查；负责对各单位基层管理的检查验收与考核；落实“双基”办公室职责。2、生产技术部：建立本专业系统“双基”工作制度，负责采煤、掘进、运输专业安全质量标准化工作，组织制定专业安全质量标准化实施细则；每季度组织召开一次本专业系统的安全质量标准化现场会议；对本系统的“双基”管理工作进行业务指导、检查考核。3、机电管理处：建立本专业系统“双基”工作制度，负责机电专业安全质量标准化工作，组织制定专业安全质量标准化实施细则；每季度组织召开一次本专业系统的安全质量标准化现场会议；对本系统的“双基”管理

5、工作进行业务指导、检查考核。4、通风处：建立本专业系统“双基”工作制度，负责“一通三防”专业安全质量标准化工作，组织制定专业安全质量标准化实施细则；每季度组织召开一次本专业系统的安全质量标准化现场会议；对本系统的“双基”管理工作进行业务指导、检查考核。5、地质处：建立本专业系统“双基”工作制度，负责地测防治水专业安全质量标准化工作，组织制定专业安全质量标准化实施细则；每季度组织召开一次本专业系统的安全质量标准化现场会议；对本系统的“双基”管理工作进行业务指导、检查考核。6、员工培训中心：负责安全培训工作，制定安全培训质量标准化实施细则,开展业务指导，组织检查、评比、考核。7、企划部：负责落实安

6、全费用计划，按照领导组审定考核结果对“双基”管理工作进行考核。8、劳资部：负责劳动用工和班组建设，组织制定员工岗前安全技术培训考核办法，对岗前培训、劳动防护用品的配备进行监督检查。对“双基”管理工作考核结果组织实施。9、宣传部：负责按照企业文化整体工作部署对企业安全文化提出工作安排和要求，对企业安全文化工作开展进行指导、督促、检查。10、安全中心党委：制定企业安全文化相关制度，对企业安全文化工作进行总体策划、安排，并进行监督、检查、考核。（四）子公司领导组职责1、各子公司须相应成立安全基础基层管理工作领导组，在集团公司统一领导下，全面负责所属矿井的“双基”管理工作。2、负责组织制定本公司“双基

7、”管理工作目标规划、实施办法和各项规章制度。3、负责对本公司“双基”管理工作进行监督、指导、检查、评比、考核。（五）各子公司、职能部门、矿井是本单位、本专业系统安全基础基层管理工作的责任主体，必须建立“双基”工作管理制度和检查考核实施办法。第五条 目标规划1、矿井基础管理达标率100%，其中：一级矿井21座，二级8座。2、矿井基层管理合格矿井达100%，优秀率达到30%。第六条 评分标准：矿井“双基”管理得分评级以100分为满分，基础基层考核得分在计入矿井总分时，先乘以各自的系数，然后相加。矿井“双基”管理总分=矿井基础管理得分0.9矿井基层管理得分0.1第七条 工作制度1、集团公司每年召开一

8、次“双基”管理年度工作会议、每季度召开一次现场会议、每季最后一个月召开季度考核会议、每月召开月度例会，因工作需要可临时召开，会议由领导组组长或副组长主持，办公室具体组织承办。2、实行月、季、半年、年度考核评比制度。3、实行月度、季度抽查、专项检查验收制度，4、建立专家库，每半年组织一次专家考评验收活动。5、各子公司、职能部门、矿井必须相应建立“双基”管理工作制度，各职能部门每季度召开一次本专业系统现场会议。第八条 激励机制1、实行10%的“双基”管理安全绩效工资（其中：基础管理9%，基层管理1%）。矿井安全基础管理9%安全绩效工资考核比例划分为：采煤、掘进、运输、机电、地测防治水、安全培训、企

9、业安全文化分别为1%，“一通三防”为2%，由各专业系统负责月度考核。2、实行季度、半年度、年度排名奖罚制度。3、推行矿井自主竞争考评制度。4、实行矿井“双基”工作考核公示制度，考核结果在同煤电视台、同煤日报上公示。第九条 本办法适用于大同煤矿集团公司生产矿井、在建新井、改扩建矿井以及生产矿井内外委施工队组。第十条 本办法解释权属大同煤矿集团公司。第十一条 本办法自2009年元月1日起实施。 附件1：大同煤矿集团公司矿井安全基础管理标准及考核评定办法附件2：大同煤矿集团公司矿井安全基层管理标准及考核评定办法附件1：大同煤矿集团公司2009年矿井安全基础管理标准及考核评定办法第一条 2009年集团

10、公司矿井安全基础管理，一是以矿井安全质量标准化为主要内容，强标准，重落实，以基层班组管理为重心，推行标准模式化管理，突出抓好生产过程动态达标，现场源头达标，工程质量达标。二是以落实矿井安全基础必备条件为重点，狠抓矿井基础设施各大系统、环节的达标。 第二条 考核内容矿井安全质量标准化，安全培训，企业安全文化共三大项。第三条 考核标准1、矿井安全基础管理必备条件（1）、矿井“六证”齐全（因政策性原因暂时不全的除外）。（2）、矿井安全管理机构、管理制度、安全生产责任制健全。（3）、无国家明令禁止的生产工艺。（4）、无国家明令禁止使用的淘汰设备（已安排计划正在更换且制定措施的除外）。（5）、矿井各大系

11、统齐全、合理、完好。（6）、考核期内无伤亡事故。一、矿井安全质量标准化执行集团公司采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水、各专业制定下发的矿井安全质量标准化标准及考核评级办法实施细则。二、矿井安全培训执行集团公司制定下发的矿井安全培训质量标准化标准及考核评级办法实施细则三、 企业安全文化执行集团公司制定下发的关于进一步推进企业安全文化建设的实施意见。第四条 评分标准实行百分制，矿井安全基础管理满分为100分，其中：矿井安全质量标准化系数为0.8，安全培训系数为0.1，企业安全文化系数为0.1。安全基础管理得分=安全质量标准化得分0.8+矿井安全培训得分0.1+企业安全文化得分0.1第五条 评

12、级办法集团公司矿井安全基础管理分为三个等级，评级标准如下：（一）、一级：1、满足矿井安全基础管理必备条件要求。2、矿井安全质量标准化达国家一级，安全培训达一级。3、企业安全文化考核90分以上4、矿井安全基础管理总分在90分以上。（二）、二级：1、满足矿井安全基础管理必备条件要求。2、矿井安全质量标准化达国家二级以上，安全培训达二级以上。3、企业安全文化考核85分以上4、矿井安全基础管理总分在80分以上。（三）、三级：1、满足矿井安全基础管理必备条件要求。2、矿井安全质量标准化达国家三级以上，安全培训达三级以上。3、企业安全文化考核85分以上4、矿井安全基础管理总分在70分以上。第六条 检查考核

13、（一）检查方法按月、季、半年、年度，组织进行不同管理层次的检查考核。1、每半年、年度由集团公司组织一次专家检查验收。2、抽查及专项检查由各专业职能部门组织；每月各专业职能部门抽查本部直属矿井不少于6座，季度抽查覆盖率达到100；每月抽查子公司所属矿井不少于1座；各专业职能部门应组织小分队开展不定时的突击督查。3、每季由安监局牵头组织一次矿井互检，成员由各矿、各专业职能部门专家组成。4、各矿井必须组织自检自评，全矿井的检查每旬不少于一次，分专业检查每周不少于一次，区队每周至少一次自检自评，班组每班进行自查自纠。原始资料须建档。5、检查采取作业面随机抽查、现场打分的方式；没有开展区队周自检自评，矿

14、井安全基础管理平均得分扣10分。（二）考核方法1、月度考核：依据随机抽查、各专业部门月度检查验收和矿井自检结果，进行考核。各矿自检结果每月25日前上报各对口职能部门，职能部门每月30日前将本专业月度考评意见报“双基”领导组办公室，办公室汇总后报领导组审定。2、季度考核：依据随机抽查、各专业职能部门季度检查结果和矿井互检结果（取最低分数），进行考核。按单元划分进行考核。考核单元如下：第一考核单元：忻州窑矿、白洞煤业公司、晋华宫矿、马脊梁矿、云冈矿、燕子山矿、四台矿、塔山矿、同忻矿；第二考核单元：煤峪口矿、永定庄煤业公司、同家梁矿、四老沟矿、雁崖矿、挖金湾煤业公司、大斗沟矿、王村煤业公司；第三、第

15、四、第五考核单元：轩岗煤电公司、大同地煤公司、朔州煤电公司所属矿井。每季末最后一个月的25日前，各职能部门将专业检查结果与矿井互检结果汇总并提出本专业的季度考评意见报“双基”领导组办公室，办公室汇总后报领导组审定。3、半年度考核：依据季度考核结果与专家组检查结果，半年度考核得分两季度均分60%+专家组检查评分40%。考核意见由办公室提出报“双基”领导组审定。4、年度考核：依据每个季度考核结果与专家检查结果，年度考核得分四个季度均分60%+专家组检查评分40%。考核意见由办公室提出报“双基”领导组审定。5、矿井等级的确定采取随机抽查考核方式。矿井将各专业拟评等级上报有关对口部门检查验收。领导组组

16、织随机抽查，动态评价，现场打分，所评定等级即为矿井该季等级，随机抽查以及上级检查具有一票否决权。第七条 奖罚1、月度奖罚：由各专业系统按照矿井安全基础管理安全绩效工资考核划分比例认真考核兑现。2、季度奖罚：第一、二单元排名的前三名，分别奖励30万元、20万元、10万元，排名后三名各罚20万元；第三、四、五单元分别取排名的前两名，分别奖励20万元、10万元，后两名各罚15万元。不达标矿井罚款50万元。3、半年度奖罚：分集团公司和子公司两个序列进行大排名，分别取前五名各奖励20万元，后五名各罚20万元。4、年度奖罚：矿井安全基础管理达一级的矿井各奖励10万元。未完成规划等级的矿井罚30万元。5、设

17、优质工程奖：分采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水、安全七个专业，每季由职能部门各选出一个单项优质工程矿井，经领导组审定后，各奖励5万元。6、完成年度达标规划，集团公司生产、机电、通风、地质、安监、培训部门各奖励5万元。7、对季度不达标矿井或连续两个季度排名靠后受罚矿井，由领导组牵头进行戒勉谈话并通报批评。8、发生伤亡事故，取消当季评比资格。发生3人及以上伤亡事故，取消当年评比资格。考核奖罚按照安全控制指标考核,不再追罚。9、各子公司矿井奖罚由子公司组织实施。第八条 有关要求1、各级领导、各单位要充分认识矿井安全基础管理工作的重要意义，正确把握安全基础管理与安全、与生产、与效益的关系，增强

18、责任感、紧迫感，把安全基础管理工作作为“一把手工程”， 切实加强组织领导，明确责任，要把安全基础管理工作摆在日常工作的重要位置，常抓不懈。2、要理性认识安全质量标准，广泛开展学习、贯彻标准的活动，做到人人懂标准，人人会标准。在实际工作中要坚持标准先行，重点突出，严格对标，要把工程质量达标放在突出位置，狠抓工程质量，切实做到强化标准，落实标准。3、各子公司、各矿井要认真组织学习贯彻本办法，要结合本单位实际制定矿井安全基础管理建设规划，确定整改方案，制定具体的矿井安全基础管理实施细则，抓住重点，强化考核，建立完善激励机制，切实推进矿井安全基础管理工作的深入开展。4、要求各职能部门按照本办法的要求，

19、制定出本专业矿井安全基础管理安全绩效工资考核办法,认真组织,做好月度考核兑现。5、要求各职能部门结合标准模式化管理以及矿井安全基础必备条件的要求，重新完善、修订本专业的矿井安全质量标准化实施细则。6、要求新建矿井、改扩建矿井参照本办法制定出本单位安全质量标准化实施细则与考核办法。认真组织落实。7、本办法适用于大同煤矿集团有限责任公司生产矿井、在建新井、改扩建矿井以及生产矿井内外委施工队组。8、本办法解释权属大同煤矿集团有限责任公司。9、本办法自2009年元月1日起实施。附件2：大同煤矿集团公司2009年矿井安全基层管理标准及考评办法第一条 基层班组是煤矿安全生产管理的源头，是一切工作的落脚点，

20、通过强化基层班组管理，能够有力地推动各项工作的贯彻落实。为了强化和发挥基层管理的重要作用，以行为达标，促现场管理质量达标，特制定本办法。 第二条 考核内容岗位就近管理、班组全程管理、安全程序化管理、安全准入管理、人人都是通风员、制度建设共六大项。第三条 考核标准要素1、岗位就近管理：管理标准及考核办法；现场责任区挂牌管理；考核台帐记录。2、班组全程管理：班组设置健全、职责明确；管理流程、管理标准及考核办法；班前活动；个体防护；“四位一体”开工准入验收；收班会及班评估；区队干部的跟班上岗；考核台帐记录。3安全程序化管理：流程、标准及考核办法；考核台帐记录。4、安全准入管理：区队长、班组长资格证；

21、员工“人人都是通风员”资格考核；特殊工种持证上岗；员工入井资格证；安全管理人员的资格证；工作面投产安全生产准入通知书；新设备、新材料、新工艺的准入许可。5、人人都是通风员：实施规划及安排；工作标准与考核办法；“人人都是通风员”知识手册；例会制度；培训计划，考核记录。6、制度建设：周安全隐患排查制度；周安全质量标准化自检自评制度；安全质量标准一周一学、一月一考制度；职业健康安全管理体系月自查自纠制度；员工安全档案；周安全活动制度；“六员一防” 活动制度；每半月一次作业规程学习与考试制度；安全管理人员、区队长工作日志。第四条 评分办法矿井安全基层管理实行百分制，分值设置为：岗位就近管理15分，班组

22、全程管理20分，安全程序化管理15，准入管理15分，人人都是通风员15分，制度建设20分。详细评分办法见矿井安全基层管理考核标准及评分表。第五条 检查考核（一）检查方法按月、季、年度，组织进行检查考核。1、月度由安监局对本部直属矿井进行抽查，不少于6座； 季度检查覆盖率达到100；抽查子公司矿井不少于1座；子公司矿井由子公司组织检查。2、年终组织一次全年的矿井安全基层管理检查验收。3、采用随机抽查、现场调查、现场打分的方式。 （二）考核方法1、月度考核：依据月度抽查结果，每月底由办公室提出月度考评意见报“双基”领导组审定。2、季度考核：当季三个月度的平均分为矿井季度安全基层管理得分，季度排名分

23、本部与子公司两个序列，每季末由办公室提出季度考评意见报“双基”领导组审定。3、年度考核：依据每个季度考核结果与年终验收结果，年度考核得分四个季度均分40%+年终验收评分60%。由办公室提出年度考核意见报“双基”领导组审定。第六条 奖罚1、月度奖罚：按照月度考核结果，得分在60分以下的，核减矿井当月工资基数的1%；2、季度奖罚：本部矿井排名前五名的分别奖励10万元，排名后五名的各罚10万元；子公司矿井排名前两名分别奖励10万元，排名后两名的各罚10万元。3、年度奖罚：实行全集团公司大排名，排名前五名的各奖励10万元，排名后五名的各罚10万元。4、设季度安全基层管理创新奖：设定名额为2名，各奖励5

24、万元。5、各子公司矿井奖罚由子公司组织实施。第七条 本办法适用于大同煤矿集团公司生产矿井、在建新井、改扩建矿井。第八条 本办法解释权属大同煤矿集团公司。第九条 本办法自2009年元月1日起实施。矿井安全基层管理考核标准及评分表矿 队 作业点编号： 年 月 日检查项目及内容标准分检查方法扣分原因实得分岗位就近管理1、管理标准及考核办法（5分）15未制定管理标准及考核办法不得分；现场检查，3人以上回答不真确，此项不得分2、现场责任区挂牌管理（5分）现场检查，没有挂牌管理不得分，缺一处扣1分3、考核台帐记录（5分）查“4E6S”考核体系相关内容，无考核记录不得分，记录不全扣1分班组全程管理1、班组设

25、置健全、职责明确（2分）20机构不健全扣1分，职责不明扣1分2、管理流程、管理标准及考核办法（3分）未制定管理流程、管理标准及考核办法不得分现场检查，3人以上回答不正确，此项不得分3、班前活动（2分）查资料，查现场不执行不得分，无记录不得分，记录不全扣1分4、个体防护（2分）现场检查，有1人不戴个体防护用具扣1分5、“四位一体”开工准入验收（4分）现场检查，不执行不得分，现场缺1人扣1分，有1人不签字扣1分现场存在隐患没有整改而开工，不得分6、收班会及班评估（2分）查资料，查现场不执行不得分，无记录不得分，记录不全扣1分7、区队干部的跟班上岗（2分）现场检查，工作面无干部跟班上岗，不得分8、考

26、核台帐记录（3分）查“4E6S”考核体系相关内容，无考核记录不得分，记录不全扣1分安全程序化管理1、流程、标准及考核办法（10分）15未制定流程、标准及考核办法不得分；现场检查，3人以上回答不正确，此项不得分2、考核台帐记录（5分）查“4E6S”考核体系相关内容，无考核记录不得分，记录不全扣1分安全准入管理1、区队长、班组长资格证（2分）15现场检查，有1人无证扣1分2、员工“人人都是通风员”资格考核（2分）查资料，有1人无资格扣1分3、特殊工种持证上岗（2分）现场检查，有1人无证扣1分4、员工入井资格证（2分）现场检查，有1人无证扣1分5、安全管理人员的资格证（2分）查资料，有1人无证扣1分

27、6、工作面投产安全生产准入通知书（3分）综采工作面没有经集团公司验收组织生产不得分；掘进工作面不执行不得分7、新设备、新材料、新工艺的准入许可（2分）查资料，有1项不执行扣1分人人都是通风员1、实施规划及安排（2分）15无规划及安排不得分2、工作标准与考核办法（2分）无标准及办法不得分；现场检查，3人以上回答不正确，此项不得分3、“人人都是通风员”知识手册（2分）无知识手册不得分4、例会制度（4分）无制度不得分，无记录扣2分，记录不全扣1分5、培训计划，考核记录（5分）无计划扣2分，无考核记录扣3分；记录不全扣1分制度建设1、周安全隐患排查制度（3分）20不开展、无记录不得分，记录不全扣1分2

28、、周安全质量标准化自检自评制度（3分）不开展、无记录不得分，记录不全扣1分3、安全质量标准一周一学、一月一考制度（2分）不开展、无记录不得分，记录不全扣1分4、职业健康安全管理体系月自查自纠制度（2分）不开展、无记录不得分，记录不全扣1分5、员工安全档案（2分）没有建立不得分，缺项扣1分，人员不全扣1分6、周安全活动制度（2分）查资料，查现场不开展、无记录不得分，记录不全扣1分7、“六员一防” 活动制度（2分）查资料、查现场无制度、不开展、无记录不得分，活动记录不全扣1分8、每半月一次作业规程学习与考试制度（2分）没有按期学习、考试扣1分，考试卷不全扣1分9、安全管理人员、区队长工作日志（2分）无日志不得分，有1人无日志扣1分区队负责人： 检查人： 得分