烟草专卖局（公司）安全生产标准化考核评价管理.doc

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1、目 次前 言21范围32规范性引用文件33术语和定义34管理要求44.1考评组织机构44.1.1市局（公司）安全生产标准化考评组44.1.2考评员44.2安全生产标准化日常检查54.3安全生产标准化自评54.3.1自评的要求54.3.2自评考核方法64.3.3安全生产标准化自评考核报告的内容：74.3.4自评得分计算方法7前 言本标准对市烟草专卖局（公司）安全生产标准化考核评价作出规定。 Q/QYYC AQ.12012 市烟草专卖局（公司）安全生产标准化 体系分为十四个部分：第1部分：安全组织机构与安全责任制；第2部分：安全生产基础管理细则；第3部分：建设项目“三同时”管理细则；第4部分：安全

2、培训教育管理细则；第5部分：安全标识管理规定；第6部分：用电安全管理规定；第7部分：消防安全管理规定；第8部分：机动车与交通安全管理规定；第9部分：设备设施安全管理规定；第10部分：仓库与储存安全管理规定；第11部分：基层班站安全管理规定；第12部分：现场安全技术管理规定；第13部分：职工食堂安全管理规定； 第14部分：安全生产标准化考核评价管理。本标准为Q/QYYC AQ.12012的第14部分。本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。本标准由市烟草专卖局（公司）安全生产委员会提出。本标准由市烟草专卖局

3、（公司）安全保卫科归口管理。本标准由市烟草专卖局（公司）安全生产委员会解释。本标准起草单位：市烟草专卖局（公司）安全保卫科、北京经典智业认证咨询中心。本标准主要起草人：陈应贤、蔡国喜、李国华、王 平安全生产标准化 体系 第14部分 安全生产标准化考核评价管理1 范围本标准规定了市烟草专卖局（公司）安全生产标准化考核评价管理的要求。本标准适用于市烟草专卖局（公司）管辖范围内所有单位和部门的安全生产标准化考核评价的管理。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB

4、/T 280012011职业健康安全管理体系 要求YC/T 384.1-2011 烟草企业安全生产标准化规范 第1部分 基础管理规范YC/T 384.2-2011 烟草企业安全生产标准化规范 第2部分 安全技术和现场规范YCT 384.32011 烟草企业安全生产标准化规范 第3部分 考核评价准则和方法 GB 64411986 企业职工伤亡事故分类标准3 术语和定义3.1安全生产标准化通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，不断加强企业安

5、全生产规范化建设。AQ/T 90062010，定义3.13.2安全生产标准化考核评价 对安全生产标准化建设的考核和评价，包括企业自评、复评、达标评级；自评是以生产经营单位为主体，根据安全生产标准化规范进行的内部自评；复评指在自评基础上组织的安全生产标准化复评，当年不复评的进行抽样复核；达标评级指按规定的评级周期对生产经营单位进行的达标评级，分为一、二、三级达标单位，一级为最高。YC/T 384.32011，术语3.23.3安全绩效根据安全生产目标，在安全生产工作方面取得的可测量结果。AQ/T 9006-2010，术语和定义3.24 管理要求4.1 考评组织机构4.1.1 市局（公司）安全生产标

6、准化考评组市局（公司）成立安全生产标准化考核自评（以下简称“考评”）组，负责市局（公司）安全生产标准化考核评价工作。市局（公司）安全生产标准化考评组组 长：市局（公司）局长（总经理）常务副组长：分管安全副局长副组长：安全保卫科长成 员：安全工程师、安全管理员、考评员、人事劳资科、监察科、工会。安全保卫科为市局（公司）安全生产标准化考评办公室。负责制定安全生产标准化考评计划，并按计划组织实施。4.1.2 考评员4.1.2.1 考评员选聘市局（公司）选聘和培训安全生产标准化考评员，以确保安全生产标准化考核评价工作的科学性、公正性和客观性。安全生产标准化考评员具备的基本条件：1) 有较强的综合分析判

7、断能力与沟通能力。2) 有较丰富的安全生产标准化建设与实施方面的专业知识。3) 掌握安全生产标准化建设的要求，熟悉评价指标及相关要求。4) 坚持原则、秉公办事。4.1.2.2 考评员任职条件1) 安全生产标准化考评员由市局（公司）聘请经培训机构进行培训，经考试合格，取得考评员资质，并持安全生产标准化考评员资格证书，作为市局（公司）安全生产标准化考评员。2) 安全生产标准化考评员每三年进行一次再培训教育，核发考评员资格证书。3) 安全生产标准化考评员经过培训后，应熟悉安全生产标准化管理的相关内容和具备安全生产标准化相关考评的相应能力。4.2 安全生产标准化日常检查4.2.1 日常检查4.2.1.

8、1 各分局、物流配送中心日常检查应符合以下要求1) 结合安全生产综合检查，每月组织一次安全生产标准化日常检查工作。2) 检查考核项目和考核内容，应依据安全生产标准化考核评价表规定的范围。3) 日常检查应编制计划，提前一周做好检查的安排。4) 部门每季度所有范围。5) 各部门安全生产标准化日常检查应保存检查记录。6) 安全生产标准化日常检查总结每半年向安全保卫科提报备案。4.2.1.2 市局（公司）安全生产标准化考评检查的要求：1) 安全保卫科结合每季度的综合安全检查，进行一次安全生产标准化考评检查。2) 安全生产标准化考评检查，应符合市局（公司）安全生产标准化考核评价表规定的考核项目和考核内容

9、。3) 每年覆盖所有管辖范围。4) 保存安全生产标准化考评检查记录资料。5) 每季度考评检查完成后，安全保卫科进行总结汇总和公布检查结果。6) 检查结果纳入安全绩效考核。4.3 安全生产标准化自评4.3.1 自评的要求1) 市局（公司）每年底进行一次的安全生产标准化自评考核。2) 自评考核由局长（总经理）负责、分管安全副经理组织。a) 自评考核组由安全工程师、安全管理员、考评员、人事劳资科、监察科、工会组成；b) 自评考核组应有明确分工；c) 专业组长由取得烟草企业安全生产标准化考评员资质的人员担任。3) 自评考核由安全生产标准化考评办公室（安全保卫科）编制安全生产标准化考评计划，经市局（公司

10、）分管安全副经理批准后，下发各县（市）局（分公司）、物流配送中心及各部门，做好自评考核的各项准备工作。自评考核计划内容包括：a) 目的和范围；b) 自评考核依据；c) 日程安排；d) 自评考核方法；e) 自评考核范围。4) 自评考核宜与内部审核结合开展，采取集中检查结果计算打分的方法。 4.3.2 自评考核方法4.3.2.1 安全生产标准化自评检查方法1) 自评考核前，自评考核组按分工准备安全生产标准化考核评价表，列出需自评考核的内容、方法，便于现场检查。2) 自评考核如与职业健康安全管理体系内部审核同步进行时，可同时召开首次会议；如独立自评考核时，在每次自评考核检查前召开首次会议；首次会议的

11、议程参照职业健康安全管理体系内部审核首次会议要求进行，由自评考核组长主持，宣读自评考核检查计划，说明自评考核的目的和计划安排、对各部门的要求。3) 自评考核检查过程应保存记录，将自评考核检查过程及发现的问题记录在设定专门的自评考核检查记录内；自评考核检查记录由自评考核检查组成员签字；4) 在自评考核检查过程中发现的事故隐患，应同时按市局（公司）安全检查和隐患整改的规定开出事故隐患整改书，要求责任部门限期整改；5) 自评考核组收集安全基础数据、资料和现场查看安全技术现状符合程度，按照安全生产标准化考核评价表评价打分；a)b)c) .通过现场抽查、查阅资料和记录、现场观测、询问、对日常检查记录进行

12、统计分析等方式，对各考核评价要素进行打分并填入各考核评价表； d) 考核评价人员对考核评价基础数据和基础资料进行认真核查、整理，确保考核评价基础资料的系统性和完整性；6) 自评考核发现的问题应向被考核评价的部门公布并确认，以征询意见并根据合理意见及相关证据资料作必要修改。7) 自评考核现场检查完成后，自评考核组根据检查情况打分；由自评考核组汇总考核评价分值填入安全生产标准化自评汇总表，经自评考核组成员签字、安全管理部门审核。8) 自评现场检查结束，应召开末次会议；末次会议与职业健康安全管理体系内部审核末次会议相同，对自评考核进行总结,提出自评发现的问题并安排整改。9) 自评完成后，应根据自评发

13、现的不符合组织整改；整改情况应跟踪验证，保存记录。10) 市局（公司）安全保卫科负责起草安全生产标准化自评考核报告，经市局（公司）分管安全副经理批准后，向市局（公司）安委会提交。4.3.2.2 安全生产标准化自评抽样方法1) 安全基础管理规范自评的抽样a) 考核评价时对资料、记录、人员等进行抽样检查、询问，根据不同要素的内容，抽样按资料数量、按设备总数、按站所、岗位总数、按职业危害点和人员数量等抽样；b) 抽样数量不少于总数的10，最少不能少于5个，实际数量低于5个时全部检查；c) 资料、记录等无法统计总数时，至少抽5个，实际数量低于5个时全部检查；d) 当考评对象不能计数时，按定性要求进行检

14、查。2) 安全技术和现场管理规范自评的抽样a) 按设备设施或物品、作业现场、现场资料、现场记录等的拥有量（H）比例抽样：b) H 5，抽100；5H50，抽5项； H50，抽10；c) 自评抽样比例按2倍抽样。4.3.3 安全生产标准化自评考核报告的内容：1) 自评考核时间；2) 自评考核成员；3) 自评考核范围；4) 自评考核依据；5) 自评考核实施过程；6) 自评考核的结果；7) 存在的问题和建议。4.3.4 自评得分计算方法4.3.4.1 计算方法安全生产标准化考评分值满分为1000分，其中安全基础管理350分和现场安全技术650分，按设备设施、作业情况进行删减后确定考评应得分值；安全生

15、产标准化考评实得分计算方法为： 式中：K-达标评级实得分；A-基础管理规范的复评实得分；B-安全技术和现场规范删减后的复评实得分；C-考评单位安全技术和现场规范删减后的应得分。4.3.4.2 安全生产标准化达标评级 1) 安全生产标准化达标评级每年进行一次。2) 达标评级以复评得分为基础，当年未完成市局（公司）下达的安全控制指标，下降一个等级；当年发生生产安全、消防、道路交通重大安全事故一票否决。3) 达标评级结果在市局（公司）内部公布。达标有效期为一年，市局（公司）综合安全检查时对达标进行抽样评价考核，发现考评分值未达标，要求限期整改。4.3.4.3 安全生产标准化内部达标等级1) 安全生产标准化自评考核实得900分以上（含括900分）为一级达标；2) 安全生产标准化自评考核实得800分以上（含括800分）为二级达标；3) 安全生产标准化自评考核实得700分以上（含括700分）为三级达标；4) 安全生产标准化自评考核实得700分以下（不含700分）为达标失格。