江苏某企业KPI指标管理体系.doc
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1、江苏某企业KPI指标体系特别备注:1.不是使用版本,使用必须和企业的实际结合起来2.本指标是在某企业的基础上出台的,不能保证适应其他企业3.该指标很多岗位没有进一步量化,很多指标是过程指标类,参考时注意此种问题4.本指标只能供参考,在制定本企业指标系时候有个大致的方向目 录某某公司KPI指标体系说明总监岗位KPI组成表行政总监KPI组成表生产总监KPI组成表生产总监KPI组成表财务总监KPI组成表营销总监KPI组成表营销总监KPI组成表人力资源部岗位KPI组成表人力资源/行政部经理KPI组成表人力资源/行政行政主管KPI组成表人力资源/行政行政主管KPI组成表人力资源/行政部法务行政(1)KP
2、I组成表人力资源/行政部法务行政(2)KPI组成表人力资源/行政部薪酬福利专员KPI组成表人力资源/行政部行政文秘KPI组成表人力资源/行政部人力资源专员(1)KPI组成表人力资源/行政部人力资源专员(2)KPI组成表人力资源/行政部培训专员KPI组成表人力资源/行政部司机班班长KPI组成表人力资源/行政部司机KPI组成表人力资源/行政部专职秘书KPI组成表人力资源/行政部前台秘书KPI组成表财务部岗位KPI组成表财务经理KPI组成表财务部财务分析师KPI组成表财务部财务分析师KPI组成表财务部成本会计KPI组成表财务部成本会计KPI组成表财务部核算组组长KPI组成表财务部核算组组长KPI组成
3、表财务部销售、应收款会计KPI组成表财务部存货会计(狐步)KPI组成表财务部存货会计(健服、北体推广类产品品)KPI组成表财务部信用控制KPI组成表财务部资金管理组长KPI组成表财务部现金出纳KPI组成表财务部银行出纳KPI组成表财务部管理会计KPI组成表财务部成本中心会计KPI组成表财务部内控与财务分析KPI组成表国际市场部岗位KPI组成表国际市场部经理KPI组成表国际市场部出口流程控制KPI组成表国际市场部生产组织管理KPI组成表国际市场部市场拓展KPI组成表营销系统岗位KPI组成表市场部经理KPI组成表销售部经理KPI组成表销售部营运助理KPI组成表销售大区督导KPI组成表销售代表KPI
4、组成表销售部市场拓展督导KPI组成表销售部市场拓展专员KPI组成表销售部客户管理专员KPI组成表销售部档案管理专员KPI组成表采购部岗位KPI组成表采购部经理KPI组成表采购部计划统计KPI组成表采购部材料跟单KPI组成表服装生产部岗位KPI组成表服装生产部经理KPI组成表服装生产部生产跟单员KPI组成表服装生产部计划统计KPI组成表服装生产部工艺管理员KPI组成表质检部岗位KPI组成表质检部经理KPI组成表质检主管KPI组成表质检主管KPI组成表质检部外观检验员KPI组成表质检部外观检验员KPI组成表质检部物性检验员KPI组成表KPI指标体系说明 每个岗位的KPI指标由KPI组成表、KPI说
5、明表(对某些KPI专有名词的解释)、软指标评分表、考核流程图四部分组成,部分岗位由于KPI指标有约定俗成的解释,略去KPI说明表,在KPI组成表的KPI说明一栏给予简短的说明。 考评周期:指的是考评的频度,即多长时间考评一次。 考评标准:指的是各考评项目获得满分时需要达到的标准。 KPI说明:对KPI指标内容的详细介绍,考评人和被考评人在确定KPI指标时需要就KPI内容达成共识。 KPI权重:根据组成某岗位的3-5个KPI指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重,KPI权重随着不同阶段工作重点而进行调整,为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作,公司将加大该项工作的权重。KPI权重通常在每年
6、初确定KPI内容时确定。 计算方式指的是计算该岗位员工实际得分的方法,其中硬指标在KPI组成表中直接列出记算方法,软指标在后面的软指标评分表中列明打分方法。 信息来源指的是打分所依据的信息从哪里得到。 考核目的一栏明示考核该指标使公司或部门在哪方面获益。 在软指标评分表中,评分表通常由被考核人的直接上级填写,部分情况下由协调人员填写,在表头有明确的填写人注释。 部分KPI说明表以多个表格的形式体现,目的是更直观地表现KPI指标蕴藏的含义,这类表格在表头标明了附表字样。 考核流程以跨部门流程图的形式体现,人力资源部起到整理备案及向被考核人提供反馈的作用。财务会计指标序号指标指标定义功能考核依据1
7、万元工资销售收入比例财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。检测万元工资的投入产出效率,鼓励公司提高员工整体素质和能力2产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测分(子)公司当前经营模式的效率3利润总额一定周期内完成的利润总额检测分(子)公司的经营效果4利润总额增加率(本期利润总额上期利润总额)/上期利润总额检测分(子)公司不断优化经营模式,提高管理水平,追求利润最大化5集团利润贡献率某分(子)公司利润总额/集团公司利润总额检测分(子)公司在全公司利润中的贡献度6资金沉淀率一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例检测流动资金的使用和周转效率7资金
8、周转率一定周期内流动资金的周转率检测公司周转情况8投资收益率税后利润/实收资本检测分(子)公司的投资收益情况9资产负债率负债总额/资产总额检测分(子)公司的资产负债情况生产管理指标序号指标指标定义功能考核依据1产值一定周期内完成的入库品总额检测一定周期内的劳动生产总额2生产计划完成率实际生产完成量/计划完成量检测生产部门生产计划完成情况3按时交货率按时交货额/计划交货额检测生产部门生产进度执行情况4全员劳动生产率总产值/员工总人数检测员工平均生产值,确定全员劳动生产率5设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产消耗占设备资产比率,以测定设备利用情况6设备故障率设备故障检修费用/产值检测设备资产的
9、消耗在总产值中的比重7工具消耗率工具消耗额/产值检测工具消耗与产值的比率关系,越少越好8生产安全事故发生数一定周期内发生的安全生产事故数检测生产部门生产安全管理的效果9生产安全事故损失率生产安全事故损失额/产值检测生产安全事故造成的生产损失情况10生产安全事故处理的及时性生产安全事故是否得到了及时有效的处理检测生产安全部门的工作情况11生产作业现场的整洁、有序性生产作业现场是否摆放整齐,存放有秩序检测生产作业车间的现场管理情况成本控制指标序号指标指标定义功能考核依据1主营业务成本总额产品生产成本检测分(子)公司的主营业务成本,为分(子)公司降本增效提供依据2制造费用与主营业成本比率制造费用/主
10、营业务成本检测制造费用在主营业务成本中的比例3制造成本与主营业务成本比率制造成本/主营业务成本检测制造成本在主营业务成本中的比例4管理费用在生产销售产品中所发生的管理费用检测分(子)公司的管理费用比例5营业费用在产品销售过程中发生的费用检测分(子)公司的产品销售费用市场营销指标序号指标指标定义功能考核依据1销售合同额一定周期内完成签订的销售合同总额检测一定周期内的营销效果2销售收入一定周期内完成的产品出厂总额检测一定周期内的产品销售收入,以产品出厂为准3货款回笼率一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额检测一定周期内的货款回笼情况,促进公司销售部门提高效率4营销、销售计划完成情况周期内营销、
11、销售计划的完成、达成情况检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况5市场占有率产品销售收入/产品市场总份额检测一定周期内的市场占有情况6营业费用比率营业费用总额/产品销售收入总额检测一定周期内的营销效果7销售收入增加率(本期销售收入上期销售收入)/上期销售收入检测一定周期内的销售增加情况8客户满意度客户满意户数/公司全部客户检测公司的客户满意度情况9营业费用达成率一定周期内实际营销费用/营销预算费用检测营销费用预算执行情况10运输费用达成率一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用检测销售部门合理选择运输单位,控制运输成本11解决客户投诉率一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数检测相关部门客户
12、投诉的解决力度和效果12合同归档率周期内归档合同总数/应归档合同数检测销售合同是否及时归档13销售台帐的准确性销售台帐记录是否准确检测销售台帐记录的准确性14销售往来记录的及时性和准确性销售往来记录是否准确及时检测销售往来记录的及时性和准确性15产品标识制作的及时性产品标识制作是否及时检测产品标识制作的及时性16客户信息管理的完成性客户信息是否完整并及时更新检测客户信息的完整性,以及相关人员是否及时将客户信息更新17销售结算工作进行的及时性准确性是否及时、准确地进行了销售结算检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作质量管理指标序号指标指标定义功能考核依据1一次检验成功率一次检验成功的产品
13、数/检验的产品总数检测生产质量情况2品管成本比重品管成本/产品销售收入检测品管成本占销货收入比率,为拟订品管计划及生产、品管改进参考3质量事故处理的及时性有效性质量事故处理是否及时有效检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作4产品抽检合格率抽检合格产品总数/抽检产品总数检测产品生产质量,由品质保障部组织5客户质量问题处理的及时性有效性对于客户质量问题的投诉是否及时有效检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性,准确性6质量体系评审不符合项数年度质量体系评审发生的不符合项数检测公司质量体系管理的完整性、准确性7质量检验的差错率产品检验差错数/检验产品总数检测产品检验人员的检验准确性和水平8
14、供方质量检验资料的保管情况供方质量检验资料是否完整、准确检测质量检验人员日常工作的情况9技改项目的完成率技改项目完成数/技改项目计划数检测公司技改项目的完成情况人力资源指标序号指标指标定义功能考核依据1员工增加率(本期员工数上期员工数)/上期员工数检测周期内员工增加比例2员工结构比例各层次员工的比例分配状况检测人力资源结构的合理性3关键人才流失率一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数检测公司关键人才的流失情况4工资增加率(本期员工平均工资上期员工平均工资)/上期员工平均工资检测工资增加情况5人力资源培训完成率周期内人力资源培训次数/计划总次数检测人力资源部门培训计划的执行情况6部门员工出
15、勤情况部门员工出勤人数/部门员工总数检测部门员工的出勤情况7薪酬总量控制的有效性一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性8人才引进完成率一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数检测人力资源部门的招聘计划完成情况9考核工作完成的及时性准确性公司绩效考核完成的是否及时、准确检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性采购供应指标序号指标指标定义功能考核依据1采购计划完成率当期采购实际完成数/当期物料需求计划检测采购部门采购计划的完成情况2采购成本降低率(上期采购成本本期采购成本)/上期采购成本检测采购部门降低采购成本的效果3供应商一次交检合格率供应商一次
16、交货合格的次数/该月所有供应商交货次数检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况4供应商信息管理供应商、外协商信息的完整性、准确性检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息,以及是否及时更改5采购积压物资处理的及时性是否及时有效地处理了仓库积压物资检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性6采购资金使用情况一定周期内采购资金付款数/采购物资的总额检测采购供应部门的采购资金使用情况产品技术设计指标序号指标指标定义功能考核依据1研发计划完成率当期按计划完成的研发项目数占当期计划完成的研发项目数的比例检测技术部门的研发计划完成情况2技术图档更改的及时性是否及时将技术图档更改检测技术中心技术图
17、档更改的效果3技术出图的及时性准确性是否按照生产进度及时准确的出图检测技术部门的工作效果4标准化审查的差错率标准化审查差错次数/标准化审查总次数检测标准化人员的工作效果仓库库存指标序号指标指标定义功能考核依据1总库存金额月底全部库存产品按入库成本价格计算的总金额检测分(子)公司的库存情况,促进销售部门加强销售,为生产部门合理安排生产提供依据2总库存数量月底全部库存产品数量检测分(子)公司的库存情况,促进销售部门加强销售,为生产部门合理安排生产提供依据3物资入库差错率入库差错次数/入库总数检测仓库部门的工作效果4物资领用差错率出错次数/领用总数检测仓库部门的工作效果5报表、台帐出错率记录有误的报
18、表、台帐总数检测仓库部门的工作效果6仓库环境审查仓库环境是否整洁有序检测仓库部门的工作效果7标准库存量与实际库存量比率标准库存量/实际库存量检测标准库存量与实际库存量比率,设定存料对销货之基本比率,为决定安全存量提供依据总监岗位KPI组成表行政总监KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的人力资源战略规划报告半年100分见附表135%见表一本岗位提交报告根据公司战略发展需要制定人力资源战略管理制度结构设计报告半年100分见附表225%见表二本岗位提交报告根据公司战略及文化需要制定行政管理制度培训工作报告半年100分见附表325%见表三本岗位提交报告本年度重点提高培
19、训工作的效果质检工作报告半年100分见附表415%见表四本岗位提交报告确保质检工作高质量完成软指标评分表表一:公司人力资源战略规划报告评分表(总经理填写)请针对行政总监提交的公司人力资源战略规划报告综合以下五方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交及时性10%本阶段人力资源工作实施内容20%本阶段人力资源工作实施效果分析25%下阶级人力资源工作重点25%提高人力资源工作效果建议20%总计100%附表1:公司人力资源战略规划报告格式(行政总监填写)报告项目内容员工流动率分析本阶段工作回顾本阶段人力资源调整方案的策划与实施情况各部门职能变动分析下阶级人力资源工作展望与计划根据公司战战略制定人
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