机电物资管理办法.doc

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1、XXXXXX水电开发公司规章制度Regulation and Rule of Nam Tha 1 Lao Power Company Ltd.Q/NTxxxx-20xx机电物资管理办法(试行)20xx-0-0发布 20xx-0-0实施Issued on 2016-0-0For implementation as of 20xx-0-0XXXXXX水电开发公司 发布Issued by Nam Tha 1 Lao Power Company Ltd.目 录Table of Contents1总则12术语和定义13 职责14管理内容和方法35附则Supplementary provisions8附录

2、D：XXXXXX水电开发公司到货验收单8附录E：XXXXXX水电开发公司设备（材料）开箱验收单8附录F：XXXXXX水电开发公司开箱资料移交记录单8附录G：XXXXXX水电开发公司物资库存卡8附录H：XXXXXX水电开发公司设备材料领（退）料申请单8机电物资管理办法1总则本办法规定了XXXXXX水电开发公司（以下简称“项目公司”）工程项目建设过程中机电物资管理的职责及管理程序。2术语和定义2.1外贸公司：指南方电网国际有限责任公司对外贸易分公司。2.2机电物资实物：特指项目公司或经外贸公司采购及委托施工单位采购后尚未形成固定资产的机电、金属结构和施工设备。3 职责3.1业主职责3.1.1业主工

3、程师职责业主工程师代表公司负责机电物资实物组织管理，其职责如下：（1）组织协调机电物资实物采购（到货）计划，检查监理单位机电物资实物管理工作情况，监督机电物资实物管理制度、机电物资仓库管理制度落实情况监理单位管理情况；（2）负责现场由项目公司、外贸公司或委托施工单位采购的机电物资实物现场验收、仓储管理、入库、领用（借用）审批、资料收集归档、建立机电物资台账及备品备件台帐、组织定期盘点、定期清理检查等监督管理工作；（3）负责现场施工单位安装验收完成和完工验收完成后电站生产机电设备的移交接收，电站投产和竣工移交接收后备品备件、专用工具的移交接收后，入库登记、仓储、保管并建立电站生产设备、材料及备品

4、备件台帐等管理工作。电站生产设备、材料、设计文件、设备文件资料移交归档，电站生产准备期及试运行期间完工移交接收管理。3.1.2工程部职责工程部是现场机电物资实物管理的归口管理部门，其职责如下：（1）负责电站投入商业试运行手续办理及与电站运行单位正式移交管理；（2）对机电物资管理情况进行监督。3.2设计单位职责3.2.1按计划完成并提交合格的设计图纸、技术要求等设计文件，满足现场施工进度的需要；3.2.2按时完成并提交设备采购招标文件、装置性材料采购清单，满足设备物资的采购需要；3.2.3参加设备招标文件的评审、评标、设计联络会，以及主要机电设备的单机调试、联合调试和验收；3.2.4及时解决施工

5、过程中出现的设计方面的问题；3.2.5按期编制并提交机电设计月报、年报。3.3监理单位职责3.3.1协助业主工程师组织对采购招标文件的审查，参与机电设备采购合同的管理，并对采购计划进度进行监督与控制；3.3.2对施工单位使用的由业主供应的机电装置性材料需求计划进行审核；3.3.3负责对机电设备物资到货计划进行审核；3.3.4负责对供货、运输及施工单位进入现场后的安全与环境保护行为进行监督检查，及时纠正其所存在的问题与隐患；3.3.5组织对进场的永久机电设备、材料进行质量检查、验收和交接；3.3.6监督、检查施工单位对设备物资的仓储管理，定期组织对库存物资的清仓盘点工作，掌握设备物资的收、发、存

6、动态情况；3.3.7审核出库物资的领用计划表；3.3.8组织各参建单位，按期编制并提交设备物资管理和机电安装工程的月报和年报。3.4施工单位职责3.4.1负责机电设备安装和货卸车工作，在接到到货通知后，及时准备并组织设备物资的卸货和接收工作；3.4.2负责机电物资仓库的运行管理工作，在业主工程师的指导下开展机电物资仓储管理，接受监理单位的管理，接受公司工程部的监督检查；3.4.3编制设备物资仓储管理实施细则、化学危险品管理安保措施，报监理审批后，严格执行；3.4.4负责设备物资的入库验收、出库、使用跟踪、防火防盗等仓储管理工作，根据审批的出库手续，发放物资；3.4.5负责编制设备物资管理台账，

7、定期整理、分析和归档，做到账卡物相符；3.4.6负责设备物资收、发、存金额汇总月报表的编制，并定期上报；3.4.7根据设计文件、施工进度要求，编制上报材料采购计划和设备物资到场计划；3.4.8按照设计图纸、厂家说明书、规程规范进行施工，对机电设备安装工程质量负责；3.4.9按照审批的工程进度计划，合理配置施工设备、检测仪器和人力资源，确保机电安装工程进度；3.4.10根据国家法律法规、公司安全管理文件的要求，配置必要的安全设施，保证施工安全。4管理内容和方法4.1到货验收4.1.1机电物资实物到达工地后业主工程师组织验收工作，参验单位包括施工单位、监理单位、运输单位、厂方（供货商），参加验收各

8、方单位签字确认；4.1.2设备到货检验内容：核实发货单位是否为合同供货单位，到货数量与发运清单是否相符、设备包装及外观有无破损等。施工单位应在到货验收单上详细记录，参验各方提出处理确认意见并会签，会签后的设备到货验收单交公司、监理单位、设备保管单位、厂家各留存一份。公司应及时向外贸公司反映设备到货异常情况。4.2开箱验收4.2.1机电物资实物到货验收合格后，监理单位负责组织验收工作，参验单位包括业主工程师、设备采购单位（公司、外贸公司、施工安装单位）、厂方（供货商）、施工单位。如果是进口设备，参验单位应配合做好检测工作，验收填写设备（材料）开箱验收单、物资存储卡和开箱资料移交记录单，大型设备必

9、须附有较详细的验收记录，参加验收的各方单位签字确认；4.2.2设备、仪器验收应有相应专业技术人员参加；4.2.3验收中发现的质量等有关问题，由业主工程师负责联系处理。4.3收料管理项目公司、外贸公司或委托施工单位采购设备，到货经现场验收合格后移交给机电物资仓库，同时填写到货验收单、开箱资料移交记录单和物资库存卡，进行入库登记并建立到货设备台账，办理入库移交手续。4.4发料管理监理单位对现场材料履行监管职能，监督、检查材料的具体使用情况，确保材料使用正确合理。严防发包人提供的机电物资设备外流。施工单位领用（借用）机电设备物资，需填写设备材料领（退）用申请单和开箱资料移交记录单，经公司工程部审核批

10、准，仓库管理员对照设备材料领（退）用申请单和开箱资料移交记录单内容进行设备发放出库，提供随机资料借阅手续（或复印提供），并进行出库设备台账登记，办理出库移交手续。4.5退库与回收管理施工单位填写设备材料领（退）用申请单，注明设备材料名称、系统、箱号、部件号、设备材料完好情况、数量及退库理由，并在退库设备材料上标记原箱号、部件号、数量，退库手续。经业主工程师审核，仓库办理退库手续签收，退库设备材料放入专门区域单独保管。4.6机电物资实物到货现场移交管理机电物资实物到货验收后如需采取现场立即移交施工单位，施工单位同时填写设备入库验收单、开箱资料移交记录单和设备材料领（退）用申请单，经业主工程师批准

11、后办理现场移交手续，由施工单位采取存放保护措施负责保管。4.7机电物资实物的一般管理4.7.1施工单位负责机电物资部门应设置专职管理人员、专职仓库保管人员，建立仓库运行管理制度，落实仓库保管人员工作职责，负责设备验收、保管、发货等各阶段资料的收集、整理工作。负责对设备文件资料进行收（发）登记、分类、整理、归档保存。负责机电物资仓库运行、仓库保管人员工作管理。设备文件资料包括：质量证明书、产品使用说明书、产品合格证、装箱清单、相关图纸、备品备件合格证、承运部门的运单、保管期间维护保养记录、部件及备品备件挪用记录、备品备件及安装专用工具台帐等。4.7.2施工单位应建立到货物资设备台帐，分类编目；及

12、时更新机电物资实物收（发）货台账，做到帐帐相符、帐物相符。施工单位机电物资管理台帐包括以下内容（包括但不限于）：项目名称、合同编号、供货单位、收料日期、存放地点、收料单编号、品名、型号规格、单位、数量、单价、金额、维护保管情况、挪用情况、发料日期、用料单位、备注等内容。4.7.3各种露天存放设备、材料的场地应按施工总布置规划进行布置设计，场地周围及场地内应做防洪、排水等保护措施以防止冲刷和水土流失。（1）物资仓库管理要做到“三清”：材质清、规格清、数量清；“三齐”：堆码整齐、存放整齐、排列整齐；“三明”：分类明、编号明、标识明。（2）设备、材料存放应满足防压、防晒、防雨、防盗的要求，露天堆放的

13、设备材料应根据需要下垫枕木（或垫板垫高离地1020cm左右）、上盖防雨帆布；入库物资，分类上货架进行保管。4.7.4设备技术文件资料借阅要做好详细登记记录，为资产移交做好准备工作。4.7.5机电物资实物验收程序和注意事项：（1）检查包装是否完整，箱子是否破裂或异样；（2）开箱后核对装箱清单与实物是否相符；（3）检查实物表面有否破损或异样；（4）检查附件、配件及专用工器具是否配齐；（5）检查随箱资料文件：如装箱单、合格证(检验单)、产品说明书、安装使用说明书、技术文件及图纸、设备目录、附件说明书等是否齐全，是否相符。（6）必要时进行现场技术测试。4.7.6施工单位承担现场仓库的具体管理工作，监理

14、单位定期对机电物资管理进行指导、监督。4.7.7业主工程师建立机电物资管理台账，核对施工单位机电物资管理部门台账。机电物资管理台帐包括：项目名称、合同编号、供货单位、收料日期、存放地点、收料单编号、品名、型号规格、单位、数量、单价、金额、维护保管情况、挪用情况、发料日期、用料单位、施工单位、备注等内容。4.8机电物资实物的特殊管理4.8.1备品备件、专用工器具、检测和试验设备的管理（1）备品备件、专用工器具、检测和试验设备到货后，与主设备一起移交给施工单位，日常管理与其它设备物资的管理方式类似。但是，在仓储时应单独存放，单独建立台账。（2）电站设备安装调试期间，应有合理充足的备品备件储备，保证

15、及时消除设备缺陷、缩短事故抢修时间，提高设备可利用率，保证工程的进度和设备安全。（3）备品备件的来源主要有两个方面：其一，按照供货合同要求，设备厂家随主设备一起发到现场的备品备件；其二，根据实际需要，由公司批准单独采购的备品备件。（4）如果需要使用备品备件，使用单位必须提出书面申请（详细说明原部件损坏的原因），经监理审核，业主工程师批准后，方可领取、使用。（5）备品备件领用后，要及时报计划，公司工程部安排采购、增补。（6）专用工器具、检测和试验设备，使用后应及时归还到库房，并保持处于良好状态。（7）检测和试验设备的定期鉴定，由施工单位提前（一般不少于3个月）提出申请，公司负责统一安排。（8）专

16、用工具、备品备件及未安装设备在机组168小时验收后一个月内，由承包人分机分专业编制未安装设备清册、未到设备清册并将开箱验收、发放记录等一并整理移交业主。4.8.2易燃易爆、危险化学品等物资管理（1）对于油漆、稀料、油料、SF6气体、可燃气体等，易燃易爆、危险化学品，其储藏、运输和使用，应按照国家民用爆炸物品安全管理条例、危险化学品安全管理条例规定进行管理。根据物资的性质和相关安全要求，单独存放，重点保护。（2）易燃易爆物资的存放库房，应有特殊的安全防护，根据其性质和要求，采取良好的通风、隔热、防火、防盗等措施，确保存储安全。（3）库房内外，依照安全管理要求配置灭火器、消火栓、沙箱等必要的消防设

17、施，定期巡视、检查，消防设施应处于良好状态。（4）易燃易爆、危险化学品在领取和使用，按照相关规定，应单独登记造册，每一批物品的流向，都要有可追溯性。4.9机电物资实物的安装验收和移交管理4.9.1施工安装单位按照施工合同完成机电设备安装、安装期间设备管理和机电设备整体验收移交工作。4.9.2施工单位在进行机电设备安装准备前应根据不同设备实际情况，制定详细的安装方案、运输措施报监理单位批准后实施。施工安装单位对于机电设备安装验收管理内容包括不限于如下内容：采用的吊装方法、吊装和运输设备、大件设备的二次运输方法以及加固措施、现场机电设备存放、安装、验收和管理、安装完工设备的保护及管理、未验收移交投

18、运机电设备的运行管理等。4.9.3 监理单位对施工安装单位提交的各类机电设备安装方案和具体实施情况进行审批并进行检查落实，督促施工安装单位严格执行相关设备安装国家和行业标准，严格按照厂家设计技术文件和现场技术人员指导意见进行设备安装，对完工机电设备安装单元工程验收和分部分项工程进行组织验收。4.9.4 业主工程师对各类机电设备安装方案和具体实施执行情况、设备安装质量及安装现场管理情况进行巡查，对完工机电设备单位工程组织验收，收集整理和编写电站机电设备投运前的各项验收文件，在电站机组启动验收委员会领导下，协助电站机电设备启动投运工作，组织接收施工安装单位移交的投运设备。4.9.5工程部对机电设备

19、安装管理情况进行监督检查，审核批准电站投运前的各项验收文件，组织进行投运外部手续的办理和与运行单位移交手续的办理。4.10机电物资实物的缺陷管理4.10.1 设备缺陷分类（1）一般缺陷：不影响产品质量、不危及安全生产，能及时消除或设备仍可正常运行但不会造成装置波动和引发各类事故，不需采取特殊监护措施的设备缺陷。（2）重大缺陷是：影响产品质量、危及安全生产，但因生产需要而必须带病运行，有可能造成装置停工或引发各类事故，必须采取特殊监护措施的设备缺陷。4.10.2 一般设备缺陷处理（1）出厂验收及出厂试验发现的一般缺陷，由外贸公司协调处理，待设备缺陷处理完成后由监造单位负责验收，验收合格后出厂。（

20、2）设备到货验收、设备开箱验收及设备安装中发现的一般缺陷，由业主工程师、工程部会同厂家现场技术服务人员、监理、施工单位进行处理。4.10.3 重大设备缺陷处理（1） 出厂验收及出厂试验发现的重大缺陷，由外贸公司协调处理，待设备缺陷处理完成后由监造单位负责验收，验收合格后出厂，必要时由公司派人参加设备缺陷处理。（2） 设备到货验收、设备开箱验收及设备安装中发现的重大设备缺陷，由业主工程师、工程部会同厂家、监理、施工单位商定处理方案，经工程部批准后实施。必要时由外贸公司或公司聘请专家进行咨询、评估。5附则Supplementary provisions本办法公司工程部负责解释，自发布之日起实施。附

21、录A: XXXXXX水电开发公司设备到货验收管理流程附录B: XXXXXX水电开发公司机电物资实物设备开箱验收管理流程附录C: XXXXXX水电开发公司机电物资实物出/退库及备品备件管理流程附录D：XXXXXX水电开发公司到货验收单附录E：XXXXXX水电开发公司设备（材料）开箱验收单附录F：XXXXXX水电开发公司开箱资料移交记录单附录G：XXXXXX水电开发公司物资库存卡附录H：XXXXXX水电开发公司设备材料领（退）料申请单附录D: XXXXXX水电开发公司到 货 验 收 单编号：货物名称型号规格数 量供货单位到货日期送货车号检验结果存放地点1、外观包装完好 2、标志清楚 3、与运单相符

22、4、有装箱单 5、型号规格符合 6、技术参数符合7、质量标准符合 8、外形工艺质量正常 9、数量相符10、备品备件符合 11、外观正常 12、有产品说明书13、有出厂检验单 14、有产品合格证 15、有图纸16、产品尺寸相符 17、产品批号相符 18、有材质说明书19、无锈蚀现象 20、重量符合 21、材质相符22、供货单位相符到货情况:采购单位施工单位供货厂家或承运人监理单位建设单位附录E： XXXXXX水电开发公司设备设备(材料)开箱验收单验收单编号:工程名称机组号合同号合同名称供货单位箱号设备(材料)名称型号规格数量验收日期设备编码验收项目验收依据1厂家送货清单( ) 2设备包装清单(

23、) 3合同供货范围( )包装情况1良好( )2破损( )木箱( )铁箱( )纸箱( )裸装( )塑封( )专用( )其它( )验收种类设备及附件( ) 备品备件( )专用工具( ) 补供件( )开箱资料装箱单( )合格证( )安装图( )备注:说明书( )质量证明书( )其它( )验收结果外观情况有否机械损伤或缺损( ) 有否漏油(气、水）（ ）易碎件是否完整 （ ）其它：缺件情况附件及配件备品备件专用工具检验意见参加代表签字供货单位厂家施工单位建设单位监理单位安装（代保管）单位此表一式5份，供方、施工单位、建设单位工程部、监理单位、安装（代保管）单位各执1份附录F： XXXXXX水电开发公司

24、开箱资料移交记录单编号： 序号合同号合同名称供货厂家资 料 名 称单位数量备 注正本副本接收人/日期 审核人/日期 移交人/日期附录G： XXXXXX水电开发公司物 资 库 存 卡计量单位：库 区 位库 区 层 位物资编号电脑代号物资名称型号规格系 统图 号箱 件 号合 同 号合同名称供货厂家日 期收入数量发出数量结存数量备注附录H： XXXXXX水电开发公司设备材料领（退）料申请单编号： 共 页 第 页序号机组号箱 号设备材料名称型 号 规 格 或 部 件 号单位数 量要求运输日期发（退）料存放区备注申请数量发出/退回业主工程师/日期： 监理/日期： 工区主管/日期： 发料人/日期： 收料人/日期： 电脑录入员/日期： 归档日期： 注：一式四联、第一联工程部、第二联监理、第三联物资仓库、第四联领料凭证。