旭辉集团第四季度及人力资源盘点报告95p.doc
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1、旭辉集团2012年第四季度及年度人力资源盘点报告暨2012年人力资源工作计划(机密) 行政人事管理中心 制2012年1月18日目录第一章 2011年第四季度人力资源季报 5第一部分:集团总部 5一、 2011年第四季度集团组织架构变动说明二、 2011年第四季度集团总部人事异动说明三、 2011年第四季度集团总部员工构成四、 2011年第四季度集团总部人事费用五、 2011年第四季度集团总部员工流动性分析第二部分:地产类公司9一、 2011年第四季度地产类公司组织架构异动说明二、 2011年第四季度地产类公司人事异动说明三、 2011年第四季度地产类公司员工构成四、 2011年第四季度地产类公
2、司人事费用(一) 非营销类人事费用开支(二) 营销类人事费用开支五、 2011年第四季度地产类公司人均产值六、 2011年第四季度地产类公司员工流动性分析第三部分 筹建期公司(办事处)17一、 2011年第四季度筹建期公司(办事处)人员情况二、 2011年第四季度筹建期公司(办事处)员工构成第四部分 非地产类公司 19一、 2011年第四季度非地产类公司组织架构异动说明二、 2011年第四季度非地产类公司人事异动说明三、 2011年第四季度非地产类公司员工构成四、 2011年第四季度非地产类员工流动性分析五、 2011年第四季度非地产类公司人事费用第二章 2011年度人力资源盘点24第一部分
3、集团总部 24一、 集团总部2011年度人力资源状况二、 集团总部2011年人力资源费用三、 集团总部2011年人力资源工作总结第二部分 地产类公司 30一、 地产类公司2011年度组织架构变动情况二、 地产类公司2011年度人力资源状况三、 地产类2011年度公司人事费用(一) 非营销类人事费用开支(二) 营销类人事费用开支四、 地产类公司2011年度员工流动性分析五、 地产类公司2011年度人力资源工作总结与问题分析第三部分 非地产类公司 52一、 非地产类公司2011年度组织架构异动说明二、 非地产类公司2011年度人力资源状况三、 非地产类公司2011年度员工流动性分析四、 非地产类公
4、司2011年度人事费用五、 非地产类公司2011年度人力资源工作总结与问题分析第三章 2012年人力资源工作计划 71一、 集团总部2012年人力资源工作计划二、 地产公司2012年人力资源工作计划三、 地产公司2012年人力资源工作计划四、 地产公司2012年人力资源工作计划五、 地产公司2012年人力资源工作计划六、 上海地产公司2012年人力资源工作计划七、 苏州地产公司2012年人力资源工作计划八、 北京地产公司2012年人力资源工作计划九、 沈阳地产公司2012年人力资源工作计划十、 连云港地产公司(筹)2012年人力资源工作计划十一、 淮安地产公司(筹)2012年人力资源工作计划十
5、二、 合肥地产公司(筹)2012年人力资源工作计划十三、 *物业公司2012年人力资源工作计划十四、 物业公司2012年人力资源工作计划十五、 物业公司2012年人力资源工作计划十六、 上海物业公司2012年人力资源工作计划十七、 苏州物业公司2012年人力资源工作计划十八、 天津物业公司2012年人力资源工作计划十九、 *酒店2012年人力资源工作计划二十、 香港公司2012年人力资源工作计划二十一、 装饰公司2012年人力资源工作计划第四章 *集团人力资源综述 95一、 2011年度*集团员工数量二、 2011年度*集团人力资源盘点主要结论三、 2012年度*集团人力资源重点工作四、 20
6、12年度*集团人力资源工作计划落实须得到的资源支持第一章 2011年第四季度人力资源季报第一部分:集团总部一、 2011年第四季度集团组织架构变动说明2011年第四季度,集团进行了资产重置。资产重置后的*集团总部各职能部门设置无变化,原集团总部部分人员计入北京总部,集团下属地方公司有所缩减。*集团最新的组织架构如图所示(见下页)。二、 2011年第四季度集团总部人事异动说明2011年12月1日,资产重置后的*集团对集团总部高级管理人员进行了任命,详见*集办发【2011】1号,*集办发【2011】2号文。已任命的集团总部高级管理人员中,行政人事管理中心副总监包秋霞离职。本季度新入职的集团总部总监
7、及以上级别人员如下:截止至2011年12月31日,*集团总部编制人员包含北京、上海两部分(原部分人员计入北京部分统计):地区季度末员工总数本季度新入职本季度离职与上季度相比备注辞职协商解除合同或辞退北京部分1283083增员19人本增员统计仅为新入职增员,不含跨机构调动增员上海部分38712增员4人合计1663795增员23人三、 2011年第四季度集团总部员工构成截止至2011年12月31日,集团合计员工总数166人,其中管理类员工28人,技术类员工 56人,专业类员工44 人,行政类员工38人。地区管理类技术类专业类行政类销售类总数备注上季本季上季本季上季本季上季本季上季本季上季本季北京部
8、分15252229264125330088128新增人员含跨机构调动人员上海部分5320272365003338合计202828563944343800121166集团总部专业类和技术类员工合计占比60%,具备专业化集团总部定位的人员基础。四、 2011年第四季度集团总部人事费用单位:万元地区第四季度月均人数工资性支出总额福利性支出总额人力资源管理费支出总额合计离职补偿金支出总额集团总部季度人均人事费用固定工资绩效工资加班费北京115358.6900108.60.9468.1904.07 上海36144.600.2636.578189.432.55.26 合计151503.2900.26145
9、.178.9657.622.54.36 备注:不含2011年终奖金五、 2011年第四季度集团总部员工流动性分析第四季度集团总部员工数量保持较高的增长速度,北京部分员工流失率较上季度相比有所提高,有3名总监级别以上的高级管理人员离职。地区流动率流失率新进率流失率较上季相比北京18.98%7.40%27.78%提高4.37%上海14.08%2.81%19.72%降低3.36%流动率=(离职人数+录用人数)/(期初人数+初末人数)流失率= 辞职人数*2/(期初人数+初末人数)新进率= 录用人数*2/(期初人数+初末人数)第二部分:地产类公司特别说明:2011年第四季度集团进行了资产重置,资产重置后
10、的*集团下属地产公司(不含筹建期公司和办事处)包括:地产公司、地产公司、地产公司、地产公司、上海地产公司、苏州地产公司、北京地产公司、沈阳地产公司。一、 2011年第四季度地产类公司组织架构异动说明本季度集团下属各地方地产公司根据集团发文完成组织架构调整,统一设置7个部门:行政人事部、财务部、工程部、设计部、外联部、营销部、成本部。地产公司:2011年12月公司接管了*置业有限公司,其销售项目淮安半岛由于高端的市场定位,公司将该项目规划设置了淮安半岛销售部、淮安半岛会所两个分部,并列入公司营销部统一管理,该公司员工列入公司正式编制。地产公司:根据集团机构调整的通知安排,本季度10月份商业部和客
11、户服务中心并入营销部。上海地产公司:增设设计总监、工程总监、营销综合事务专员(宝山)3个岗位。苏州地产公司:增加前台编制1名、司机2名,成本部资料员1名,会计1名,销售助理1名,置业顾问4名。沈阳地产公司:外联部增加档案管理员编制1人。二、 2011年第四季度地产类公司人事异动说明截止至2011年12月31日,地产类公司员工总数801人(不含筹建期公司),明细如下:地区公司季度末员工总数本季度新入职跨机构调入本季度离职跨机构调出与上季度相比备注辞职协商解除合同或辞退地产公司2261070200增员105人含12月公司正式接管的原*置业员工89人,闽侯置业15人地产公司9330110增员1人地产
12、公司1501501161减员3人地产公司17370700无变化上海地产公司52141631增员5人苏州地产公司6281600增员3人北京地产公司2622211无变化沈阳地产公司19111200增员10人合计801167537113资产重置后的*集团对各地方地产公司高级管理人员(副总监级别以上)进行了任命,详见*集办发【2011】1号文。本季度地产类公司部门经理级别管理人员具体异动如下:1、 苏州地产公司原设计部经理离职;2、 上海地产公司原成本部副经理离职;3、 上海地产公司原设计部经理离职;4、 *先生入职上海地产公司设计部任设计总监;5、 *先生入职上海地产公司工程部任工程总监;三、 20
13、11年第四季度地产类公司员工构成本季度地产类公司各类别员工人数均有所增加。所有员工类别中工程技术类员工占比重最大(29%),专业类员工其次(23%),营销类员工占19%,地产类员工比重分布基本符合房地产开发行业特点,但营销类员工占比稍低。地区公司管理类技术类专业类行政类营销类总数上季本季上季本季上季本季上季本季上季本季上季本季地产公司18333874264019432036121226地产公司151423242122171716169293地产公司985555363618163535153150地产公司202052514849994444173173上海地产公司1212111212129123
14、44752苏州地产公司1091514101091315165962北京地产公司99556666002626沈阳地产公司1200573802919合计9410719923516418290124133153680801四、 2011年第四季度地产类公司人事费用(一) 非营销类人事费用开支(图表)第四季度地产类公司非营销人员季度人均人事费用均值为3.03万元,离职补偿金支出共计15.43万元。其中北京地产公司(5.06万元)因地域因素及加入预估年终奖人均成本明显较高外,其余地区地产公司排序基本符合地域工资水平高低。地产类公司非营销人员以季度人均费用排序如下:单位:万元序号地区第四季度月均人数(实际
15、发工资人数,含编外人员)工资性支出总额福利性支出总额人力资源管理费支出总额合计离职补偿金支出总额非营销类季度人均人事费用固定工资绩效工资加班费1北京地产公司38159.030032.340.92192.2905.06 2苏州地产公司4393.1500.5453.295.94152.9203.56 3上海地产公司51142.4806.249.127.08164.925.283.23 4地产公司95139.0592.9542.352.75282.0502.97 5地产公司151344.6608.4768.831.66423.6202.81 6地产公司107238.6903.4750.151.662
16、93.9710.152.75 7地产公司61120.1504.8229.281155.2502.55 8沈阳地产公司1416.884.2409.080.8931.0902.22 合计56012549728.54294.421.9169615.433.03 (二) 营销类人事费用开支沈阳地产公司本季度未有项目开售,数据不具可比性,仅作参考。(图表)第四季度地产类公司营销人员季度人均人事费用均值为4.59万元,离职补偿金支出共计2.32万元。其中,地产公司季度人均人事费用远高于其他公司,主要发生在绩效奖金(销售提成)部分,分析其原因在于第四季度销售业绩突出。上海地产公司营销部门本季度未提取销售佣金
17、,人均费用相对较低。其余地产公司营销人员季度人均人事费用相当。地产类公司营销人员以季度人均费用排序如下:单位:万元序号地区第四季度月均人数工资性支出总额福利性支出总额人力资源管理费支出总额合计离职补偿金支出总额营销类人员季度人均人事费用固定工资绩效工资加班费1地产公司7845.38417.90.3328.991.88494.5106.34 2地产公司2726.1563.14013.491.7104.4803.87 3地产公司4341.22111.4012.840165.432.323.85 4地产公司3334.4954.92014.911.88106.203.22 5苏州地产公司1921.94
18、18.65017.52.9361.0203.21 6上海地产公司49.9001.25011.1502.79 7沈阳地产公司21.920.4800.6903.0901.55 合计2061816660.3389.78.39945.882.324.59 五、 2011年第四季度地产类公司人均产值北京地产公司、沈阳地产公司等本季度未有项目开售,无产值,故未纳入人均产值统计。地产公司12月25日新开盘项目,到月末均未转签,未计入本季度销售额。地产公司计算人均产值时未将接管的原置业人员纳入人数统计。图表第四季度地产类公司月度人均产值均值为130.31万元。公司销售业绩明显高于其他地区公司。因各地区地产公司
19、项目状况差异较大,该数据仅供参考。第四季度有销售项目的地区地产公司按月度人均产值排序如下:序号地区公司四季度销售总额四季度总人数(人)四季度月人均产值(万元/人)(万元)10月11月12月(四季度销售总额/四季度总人数)1地产公司128834 173.5173173248.00 2苏州地产公司3131759.55960175.45 3地产公司48097120.5121121132.68 4地产公司3550915014915079.08 5地产公司86579393.59330.97 6上海地产公司785.55151525.10 合计253200 647.5646.5649130.31 六、 20
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