废旧物资管理办法.doc

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1、废旧物资管理办法1、目的： 为了加强对废旧物资的管理，实现现场文明生产，降低生产成本，规范废旧物资的保管、处理。2、适用范围：2.1本办法适用氧化铝厂全部废旧物资的管理。废旧物资涵盖金属类：废钢材、废阀门、废油桶、废钢球、废钢棒、废备件等，非金属类：输送带、滤布、包装袋、废油、废轮胎等；2.2为了彻底管好废旧物资，应逐步实现物资的全面领新、交旧，各单位在领新物资后的3天内必须把同型号、规格、数量的旧物资返给仓库，属于现场新增加、消耗品的部分由负责该片区的设备专工签字确认，否则视为丢失；2.3有合同约定供应商收回的废旧物资按合同执行。列如：药剂桶等；2.4没有变卖价值的物资按垃圾处理，例如：木、

2、纸、泡沫包装箱、陶瓷类、化纤制品等按垃圾处理；3、废旧物资鉴别：3.1 有废旧物资的单位是鉴别物资是否报废的主要责任单位，单方不能确定的由设备科专工参与鉴别。凡是各单位交到综合仓库的废旧物资，原则上是符合上述原则的；3.2没有明确或自身不能判断是否有回收价值的废旧物品，各单位在第一时间内联系设备科、商务部到现场判定，认为有价值的商务部在5天时间内处理完成，不能处理的通过OA邮件的形式给予答复，超过一周未处理，也未答复，由申请单位报总公司绩效考核小组对销售人员进行考核；4、废旧物资的回收、保管：4.1 废旧物资实行综合仓库统一保管，综合仓库设专门场地存放。将车间交回的废旧物资进行分类、分区存放、

3、堆放整齐、保证安全，有利于销售管理；4.2 综合仓库不得拒收车间上交的废旧物资，建立废旧物资台帐，在收到废旧物资时要有签字手续；4.3车间可以设立专门场地，用于临时堆放废旧物资，但是出现丢失的自行负责；4.4车队、煤气厂废旧物资也要交综合仓库统一管理；4.5报废大型设备、或不易运输的大件废钢材、其他非钢材废料（废皮带、废滤布等）由车间自行保管，不再送综合仓库；4.6为确保废旧物资转送和车辆安排有序进行，各单位送废旧物资的时间由仓库统一规定，必须遵守，对于不合理的时间再进行沟通、调整，车队叉车要无条件进行配合运送；5、废旧物资的处理程序：5.1 车间废旧物资由车间认定送综合仓库综合仓库定期发OA

4、流程 商务部外售处理。5.2 不能交回的废旧物资所在单位发OA流程 商务部外售处理。5.3综合仓库的淘汰物资（或设备）处理 设备保障部部鉴定报上级有关部门同意 调剂或报废 财务销账。5.4 收购废旧物资的供应商必须在综合仓库废旧物资存放处装车。由车间保管的大型的报废物资等由所在单位监督装车。5.5 装车前申请单位必须与商务人员对接外销合同相关内容。5.6 其中钢材切割、除垢、清泥、装运费用由买方单位承担。6、废旧物资的出门手续办理：6.1 综合仓库保管的废旧物资处理流程：商务部通知仓库主管：单位年月日来回收废旧物资，回收单位拿商务合同和财务的现金收据到仓库登记，仓库派人在现场监督装货，装好后仓

5、库人员陪同车辆到磅房过磅，过磅后仓库人员把货物与磅单送至门卫，门卫核对磅单上的名称是否与实物相符，相符放行、不相符马上汇报门卫主管；6.2过磅的废旧物资不需办理出门证，留1份磅单给门卫保管作为出门依据；不需过磅的废旧物资必须由商务部开具出门证，仓库人员按出门证上的内容进行填写并在“发货人”一栏签字，然后由财务部主管在“批准”一栏上签字；6.3由车间保管的大型设备、大件钢材等物资未交回仓库的，由所在单位在发货人一栏签字，设备保障部专工确认后开具出门证，所在单位派人将物资车辆送至磅房和门卫。6.4另：各车间需出厂维修、退货（属于施工单位的工具）的物资：首先由物资所在部门按出门证上的内容进行填写并在

6、“发货人”一栏签字，然后由运管部主管在“批准”一栏上签字；最后由“发货人”把车辆和物资一并送至门卫，门卫核对出门证上的名称是否与实物相符，相符放行、不相符马上汇报门卫主管；7、违规处理、处罚：7.1 车间设废旧物资临时场地，分类摆放整齐、处理及时、不丢失，否则由于废旧物资乱放，影响文明生产的对车间每处处罚100元，丢失或没有在领新物资后的3天内返旧物资的按新物资的3倍价格处罚单位主管；由设备保障部专工检查执行情况。7.2由于仓库人员没有严格执行第6.1条的工作流程导致失误的处罚：按该次物资的3倍进行处罚仓库人员，情况严重的直接开除或送公安机关处理；7.3由于仓库人员和财务主管没有严格执行第6.

7、2条的工作流程导致失误的处罚：按该次物资的3倍进行处罚仓库人员和财务主管，其中仓库人员负80责任，财务主管负20责任；情况严重的直接开除或送公安机关处理；7.4由于车间和运管部主管没有严格执行第6.3、6.4条的工作流程导致失误的处罚：按该次物资的3倍进行处罚车间主管和运管部主管，其中车间主管负80责任，运管部主管负20责任；情况严重的直接开除或送公安机关处理；7.5门卫没有对出厂物资与出门证进行核对就擅自放行导致失误的处罚：按该次物资的3倍进行处罚保安队，其中主管负80责任，当班门卫负20责任；情况严重的直接开除或送公安机关处理；8、奖励：处理废旧物资后，每月由绩效考核小组根据销售额提取外售总价的0.1%奖励给财务、仓库和磅房人员；0.5%奖励给运管部，运管部对各单位进行分配，被运管部处罚的单位不进行奖励（每个季度结算1次）。对举报操作过程中违反上述规定的人员进行500-3000元的奖励。