莆田市政府质量奖评审程序流程图.docx

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1、莆田市政府质量奖评审程序流程图目录2 .表单2-市直部门征求意见汇总表53 .表单3-材料评审组专家抽取结果通知书64 .表单4-材料评审计划85 .表单5-材料独立评审意见及评分96 .表单6-材料合议评审逐项评审报告147 .表单7-材料评审合议评分表188,表单8-材料评审报告209 .表单9-进入现场评审组织名单集体审议结果汇总表2210 .表单10-莆田市政府质量奖评审结果意见反馈表2311 .表单H-第三方测评结果报告2412 .表单12-现场评审任务书2513 .表单13-现场评审组专家抽取结果通知书2714 .表单14-莆田市政府质量奖现场评审通知书2915 .表单15-现场评

2、审工作计划3316 .表单16-现场评审报告3817 .表单17-监督检查组专家随机抽取结果通知书4518 .表单18-现场评审监督抽查纪律情况记录表4719 .表单19-监督抽查部分评分条款核查记录表4820 .表单20-综合评分汇总表5121 .表单21-获奖候选建议名单5222 .表单22-拟获奖建议名单54表单1县区部门征求意见汇总表（县区部门名称）：根据莆田市政府质量奖管理办法，现就本届莆田市政府质量奖申报组织遵守国家法律法规和产业政策，诚信经营，积极履行社会责任等情况（详细要求见莆田市政府质量奖管理办法第九条）向贵单位征求意见，请贵单位于年_月_日前反馈。县（区、管委会）市场监督管

3、理局（分局）年_月_日附件：征求意见企业名单县区部门名称回复的意见和建议依据和理由采纳情况市直部门征求意见汇总表（市直部门名称）：根据莆田市政府质量奖管理办法，现就本届莆田市政府质量奖申报组织遵守国家法律法规和产业政策，诚信经营，积极履行社会责任等情况（详细要求见莆田市政府质量奖管理办法第九条）向贵单位征求意见，请贵单位于一年月日前反馈。莆田市政府质量奖评审委员会办公室（盖章）年_月_日市直部门名称回复的意见和建议依据和理由采纳情况政府质量奖评审专家随机抽取确认表序号抽取轮次姓名性别评审员工作单位联系方式备注工作人员：确认人员：监督人员：莆田市政府质量奖评审委员会办公室（盖章）年月日莆田市政府

4、质量奖材料评审专家抽取结果通知书女士/口先生：根据莆田市政府质量奖管理办法及莆田市政府质量奖评审实施细则相关要求，经莆田市政府质量奖评审委员会办公室随机抽取后决定，由您担任本届莆田市政府质量奖材料评审评审组长口评审组员，对进入本届莆田市政府质量奖材料评审的组织实施评审。本次材料评审采用远程函审现场集中评审的方式，现将有关事项通知如下：1 .评审目的：出具评审报告，并提出可否进入下一阶段评审的建议2.拟派评审组成员及联系电话:序号姓名性别组内职务评审员证书号工作单位联系方式备注3.注意事项：评审组实行组长负责制，组长负责拟定材料评审计划，并及时向市质评办报备。组长根据评审计划召集评审组，准备评审

5、记录和材料，介绍评审的要求，按照独立评审和合议评审两个阶段开展材料评审。市质评办联系人：电话：0594-2829881传真：邮箱地址：莆田市政府质量奖评审委员会办公室（盖章）年月日莆田市政府质量奖材料评审计划被评审组织：评审阶段评审时间第一组评审过程/涉及范围评审员第二组评审过程/涉及范围评审员第三组评审过程/涉及范围评审员独立评审合议评审内容评审员合议评审莆田市政府质量奖材料独立评审意见及评分组织名称：评审组成员：企业或组织名称:类目评审内容及分值优势/强项可改进之处4.1领导（no分）4.1.2高层领导的作用（50分）4.1.3组织治理（30分）4.1.4社会责任（30分）4.24.2.2

6、战略制定（40分）类目评审内容及分值优势/强项可改进之处战略（90分）4.2.3战略部署（50分）4.3顾客与市场（90分）4.3.2顾客和市场的了解（40分）4.3.3顾客关系与顾客满意（50分）4.4资源4.4.2人力资源（60分）4.43财务资源（15分）4.4.4信息和知类目评审内容及分值优势/强项可改进之处（130分）识资源（20分）4.4.5技术资源（15分）4.4.6基础设施（10分）4.4.7相关方关系（10分）4.5过程管理（IOO分）4.5.2过程的识别与设计（50分）4.5.3过程的实施与改进（50分）4.6测量、分4.6.2测量、分析和评价（40分）类目评审内容及分值优

7、势/强项可改进之处析与改进（80分）4.6.3改进与创新（40分）4.7经营结果（400分）4.7.2产品和服务结果（80分）4.7.3顾客与市场结果（80分）4.7.4财务结果（80分）4.7.5资源结果（60分）4.7.6过程有效性结果（50分）4.7.7领导方面的结果（50分）类目评审内容及分值优势/强项可改进之处现场需观察验证的内容条款号评分项标准分系数得分备注4.1领导IlO4.1.2高层领导的作用504.1.3组织治理304.1.4社会责任304.2战略904.2.2战略制定404.2.3战略部署504.3顾客与市场904.3.2顾客和市场的了解404.3.3顾客关系与顾客满意50

8、4.4资源1304.4.2人力资源604.4.3财务资源154.4.4信息和知识资源204.4.5技术资源154.4.6基础设施104.4.7相关方关系104.5过程管理1004.5.2过程的识别与设计504.5.3过程的实施与改进504.6测量分析和改进80条款号评分项标准分系数得分备注4.6.2测量、分析和评价404.6.3改进与创新404.7经营结果4004.7.2产品与服务的结果804.7.3顾客与市场的结果804.7.4财务结果804.7.5资源结果604.7.6过程有效性结果504.7.7领导方面的结果50合计1000评审员签字:时间:莆田市政府质量奖材料合议评审逐项评审报告组织名

9、称：评审组成员：组织名称:类目评审内容及分值优势/强项可改进之处4.1领导（Ho分）4.1.2高层领导的作用（50分）4.1.3组织治理（30分）4.1.4社会责任（30分）4.2战略4.2.2战略制定（40分）4.2.3战略部署（50分）类目评审内容及分值优势/强项可改进之处（90分）4.3顾客与市场（90分）4.3.2顾客和市场的了解（40分）4.3.3顾客关系与顾客满意（50分）4.4资源（130分）4.4.2人力资源（60分）4.4.3财务资源（15分）4.4.4信息和知识资源（20分）4.4.5技术资源（15分）类目评审内容及分值优势/强项可改进之处4.4.6基础设施（10分）4.4

10、.7相关方关系（10分）4.5过程管理（IoO分）4.5.2过程的识别与设计（50分）4.5.3过程的实施与改进（50分）4.6测量、分析与改进4.6.2测量、分析和评价（40分）4.6.3改进与创新（40分）类目评审内容及分值优势/强项可改进之处（80分）4.7经营结果（400分）4.7.2产品和服务结果（80分）4.7.3顾客与市场结果（80分）4.74财务结果（80分）4.7.5资源结果（60分）4.7.6过程有效性结果（50分）4.7.7领导方面的结果（50分）现场需观察验证的内容时间:评审员签字:莆田市政府质量奖材料评审合议评分表组织名称：日期：年月日类目评分项内容分值评审员1评审员

11、2评审员3评审员4评审员5合议系数得分小计系数系数系数系数系数4.1领导（IlO分）4.1.2高层领导的作用504.1.3组织治理304.1.4社会责任304.2战略（90分）4.2.2战略制定404.2.3战略部署504.3顾客与市场（90分）4.3.2顾客和市场的了解404.3.3顾客关系与顾客满意504.4资源（130分）4.4.2人力资源604.4.3财务资源154.4.4信息和知识资源204.4.5技术资源154.4.6基础设施104.4.7相关方关系104.5过程管理（IOo分）4.5.2过程的识别与设计504.5.3过程的实施与改进504.6测量、分析与改进（80分）4.6.2测

12、量、分析和评价404.6.3改进与创新404.7经营结果（400分）4.7.2产品与服务的结果804.7.3顾客与市场的结果804.7.4财务结果804.7.5资源结果604.7.6过程有效性结果504.7.7领导方面的结果50总计1000是否推荐进现场评审评审员1：评审员2：评审员3：评审员4：评审员5：莆田市政府质量奖材料评审报告（合议评审）组织名称：评审组成员:年月日一、评审组织概况二、评审组织优势三、评审组织的改进机会四、评审结论及要议经过评审组对组织的申报材料和自评报告的评审，对其实施卓越绩效的情况进行综合评议汇总，依照莆田市政府质量奖的评审宗旨和评审管理要求，形成以下评审结论：五、

13、推荐意见是否进入现场评审：口是否评审组长（签字）:评审组成员:日期:莆田市政府质量奖进入现场评审组织名单集体审议结果汇总表组织名称材料评审结果集体审议结果情况说明进入口不进入口进入口不进入口进入口不进入口进入口不进入进入口不进入口进入口不进入进入口不进入口进入口不进入进入口不进入口进入口不进入口进入口不进入口进入口不进入进入口不进入口进入口不进入进入口不进入进入口不进入口进入口不进入口进入口不进入口进入口不进入口进入口不进入集体审议人员签名:审议时间:莆田市政府质量奖评审结果意见反馈表接受评审组织名称通讯地址邮政编码电话联系人对评审结果的意见对评审报告的意见对评审组廉洁自律、保守秘密的评价其他

14、需要说明的问题接受评审组织负责人（签字）：接受评审组织（盖章）年月日说明：L此表要求如实填写，如不够填写，可另附纸;2 .接受评审组织负责人应签字、组织盖章；3 .此表由接受评审组织填写，由接受评审组织寄至莆田市政府质量奖评审委员会办公室。莆田市政府质量奖第三方测评结果报告组织名称公众满意度测评结果部门满意度测评结果特殊情况说明报告时间:第三方测评机构（盖章）:莆田市政府质量奖现场评审任务书女士/口先生:根据莆田市政府质量奖管理办法及莆田市政府质量奖评审实施细则相关要求，经莆田市政府质量奖评审委员会办公室随机抽取后决定，由您担任本届莆田市政府质量奖现场评审评审组长评审组员评审助理,对进入本届莆

15、田市政府质量奖现场评审的组织：实施评审。为了做好现场评审相关工作，现将具体事项安排如下：一、评审时间年月日至:年月0二、评审地点迎审组织生产、经营现场三、现场评审安排评审组组长与被评审组织共同商定莆田市政府质量奖现场评审工作计划（要求以小时为单位），报市质评办批准备案。莆田市政府质量奖现场评审根据莆田市政府质量奖评审实施细则开展评审，现场评审程序包括：召开预备会、召开首次会议、验证各类证实性材料、现场参观、分工实施现场评审、召开座谈会、补充调查、评审组内部沟通、形成现场评审结论、准备评审结论和报告、召开末次会议等程序。四、市质评办联系方式联系人：电话：0594-2829881传真：邮箱地址：莆

16、田市政府质量奖评审委员会办公室年月日莆田市政府质量奖现场评审专家抽取结果通知书女士/先生：根据莆田市政府质量奖管理办法及莆田市政府质量奖评审实施细则相关要求，经莆田市政府质量奖评审委员会办公室随机抽取后决定，由您担任本届莆田市政府质量奖现场评审口评审组长评审组员，对进入本届莆田市政府质量奖现场评审的组织实施评审。现将有关事项通知如下：1.拟派评审组成员及联系电话:序号姓名一二IUHN性另组内职务评审员证书号工作单位联系方式备注2.注意事项：评审组实行组长负责制，现场评审组一般由5名以上（含5名）专家组成，市质评办对每个评审组安排12名观察员，同时也可安排其他评审员参与学习观摩。市质评办联系人：

17、电话：0594-2829881传真：邮箱地址：莆田市政府质量奖评审委员会办公室（盖章）年月日莆田市政府质量奖现场评审通知书（迎审组织）：根据莆田市政府质量奖管理办法相关要求，莆田市政府质量奖评审委员会办公室组织评审专家对你单位提交的申报材料及自评报告进行材料评审。经材料评审组合议推荐，你单位通过材料评审，即将进入现场评审程序。为了做好现场评审相关工作，现将具体事项安排如下:一、评审时间年月0至年月0二、评审地点贵单位生产、经营现场三、现场评审安排现场评审组一般由5名以上（含5名）专家组成，以及1至2名观察员。现场评审程序为：现场评审程序包括：召开预备会、召开首次会议、验证各类证实性材料、现场参

18、观、分工实施现场评审、召开座谈会、补充调查、评审组内部沟通、形成现场评审结论、准备评审结论和报告、召开末次会议等程序。四、现场评审准备（一）会场要求迎审组织应准备4个会场，其中1个为主会场，3个分会场。1、主会场用于召开首次会议、分组现场评审、评审组总结沟通会、高层沟通会以及末次会议。主会场要求能容纳评审组全体成员（包括观察员）、迎审组织高层领导、相关部门中层领导及相关人员。2、分会场用于分组实施现场评审。分会场要求能容纳评审员、观察员及组织分管高层领导、相关部门中层领导及相关人员。（二）人员要求迎审组织高层领导、相关部门中层领导及相关人员；并根据莆田市政府质量奖现场评审工作计划安排各相关过程

19、汇报人。（三）设备要求迎审组织应在各会场分别准备投影仪（演示组织PPt汇报材料）、麦克风、打印机、会桌、桌牌、铅笔、橡皮擦。1、主会场应配备投影仪（演示组织概况PPt汇报材料）、麦克风、打印机、会桌、桌牌、铅笔、橡皮擦。主会场会桌应能容纳评审组全体成员（包括观察员）、迎审组织高层领导，并制作好桌牌；其余人员列席。2、分会场应配备投影仪（演示相关过程PPt汇报材料）、麦克风、会桌、桌牌、铅笔、橡皮擦。会桌应能容纳评审员、观察员及迎审组织高层分管领导及相关部门中层领导，并制作好桌牌；其余人员列席。（四）证实性材料要求迎审组织应将组织自评报告中涉及的相关证实性材料，根据莆田市政府质量奖现场评审工作计

20、划评审职责分工，分类摆放在相应会场备查，或可在会场通过电脑进行查阅。（五）现场参观要求现场参观属评审过程，迎审组织应在现场评审前通过市质评办与评审组长商定参观路线及参观时间，指定专门人员引导评审组并进行讲解，评审员可就关注的过程和问题向组织陪同人员进行初步询问并记录。（六）PPT汇报材料要求1、组织概况PPT汇报材料应按照卓越绩效评价准则实施指南（GB/Z19579-2012）附件B的相关要求制作。迎审组织最高管理者结合汇报材料介绍组织概况及导入卓越绩效的情况，组织的相关领导可进行补充。介绍时间控制在60分钟以内（可根据实际需要与评审组长沟通后进行适当调整）。2、相关过程PPT汇报材料应包括相

21、关过程的组织结构、职责、主要业务流程；过程的优势和改进机会，绩效结果及其与竞争对手、标杆对比的结果。播放时间控制在30分钟左右（可根据实际需要与负责该模块的评审员沟通后进行适当调整），由迎审组织迎审区域第一介绍人及相关部门负责人负责介绍。五、其他要求1 .请迎审组织在现场评审前将组织机构图、职能分配表、部门职责提交市质评办，现场评审组长根据上述材料编制莆田市政府质量奖现场评审工作计划并报市质评办审批。2 .市质评办审批莆田市政府质量奖现场评审工作计划后在进入现场评审前与迎审组织确认工作计划；如迎审组织无重大事项变更，原则上不得就计划进行调整。3、请迎审组织根据本任务通知书及莆田市政府质量奖现场

22、评审工作计划相关要求做好准备工作，并严格按照计划配合现场评审组开展现场评审工作。六、市质评办联系方式联系人：电话：0594-2829881传真：邮箱地址：莆田市政府质量奖评审委员会办公室年月日莆田市政府质量奖现场评审工作计划迎审组织:莆田市政府质量奖评审委员会办公室批准:批准计划执行。莆田市政府质量奖评审委员会办公室负责人签字:迎审组织确认意见：已悉知本计划的安排，我单位将根据此计划安排相关工作，配合完成莆田市市政府质量奖现场评审。迎审组织负责人签字：（公章）（公章）日期时间评审内容参加人员第一天8:30-10:00首次会议评审组全体成员（包括观察员）、迎审组织高层领导、相关部门中层领导及相关

23、人员10:00合影（企业名称或企业标志前）评审组全体成员（包括观察员）、迎审组织高层领导、相关部门中层领导及相关人员10:00-12：00现场参观评审组全体成员（包括观察员）、迎审组织陪同人员14:00-17:304.1领导4.2战略4.7.7领导方面的结果评审组全体成员（包括观察员）、迎审组织高层领导、相关部门中层领导及相关人员19:00-22:00评审组内部沟通会议（讨论、汇总评审记录，准备评审报告）日期时间第一组评审过程/涉及范围参加人员笫二组评审过程/涉及范围参加人员笫三组评审过程/涉及范围参加人员笫四组评审过程/涉及范围参加人员第二天8:30-12:0014:00-17:3019:0

24、0-22:00评审组内部沟通会议（讨论、汇总评审记录，准备评审报告）日期时间笫一组评审过程/涉及范围参加人员第二组评审过程/涉及范围参加人员第三组评审过程/涉及范围参加人员第三天8：3010：0010:0012:00中高层座谈会采取分层抽样方法，随机抽取15名高层或部门领导。主要了解：在导入卓越绩效准则过程中，部门是如何系统地优化过程，而这些过程是如何演变到现有过程，取得什么样的成效。评审组长、评审助理、观察员，被抽到的15名组织中高层领导员工座谈会。采取分层抽样方法，随机抽取20名基层员To主要了解：1.组织追求卓越过程中，员工起到什么作用。2.员工对“4.7.3.1人力资源结果”是如何理解

25、的，满意了吗。2名评审组员、观察员、被抽到的20名组织基层员工员工座谈会。采取分层抽样方法，随机抽取20名基层员工。主要了解：1 .组织追求卓越过程中，员工起到什么作用。2 .员工对“4.7.3.1人力资源结果”是如何理解的，满意了吗。2名评审组员、观察员、被抽到的20名组织基层员工评审内容民织参加的部门或人员14:0015:00评审员分组进行补充评审评审员、观察员、组织陪同人员15：0016：30评审组总结沟通会：对所有条款的评审结果进行最后确认，确定各条款的系数及分数并形成评审报告。评审组全体成员（包括观察员）16:3017:00高层沟通会评审组全体成员（包括观察员）、迎审组织高层领导17

26、:0017:30末次会议评审组全体成员（包括观察员）、迎审组织高层领导、相关部门中层领导及相关人员说明：1 .评审计划由莆田市政府质量奖评审委员会办公室批准并通知迎审组织，经确认后的评审计划不得随意变更，但具体环节可根据实际需要经评审组同意后进行适当微调。2 .迎审组织最高管理者介绍组织概述，请按照组织概述的要求制作成PPT文件，时间控制在60分钟之内。3 .各受评审部门负责人介绍本部门的组织结构、职责、主要业务流程；过程的优势和改进机会，绩效结果及其与竞争对手、标杆对比（可能时）的结果Q请根据介绍内容制作成PPT文件，时间控制在30分钟之内。4 .当一个部门同时接受不同评审组评审时，相关部门

27、的领导和骨干可根据评审内容，分别参加不同组的评审。5 .日程表中每天的具体时间尽量根据迎审组织的作息时间安排，请迎审组织确认。莆田市政府质量奖现场评审报告迎审组织名称：评审组成员：L评审综述Ll评审目的L2评审依据 GB/T19580-2012卓越绩效评价准则 组织的自评报告 组织的申报表 相关的法律、法规、标准和其他要求 其他证实性资料1.3评审组成员（包括评审组长、评审组员、评审助理）序号姓名组内职务备注L4现场评审情况概述受莆田市政府质量奖评审委员会办公室的委派，按照现场评审计划安排,为验证组织自评报告等申报材料准确性，评价组织追求卓越绩效管理的成熟度。依据GB/T195802012卓越

28、绩效评价准则的要求，现场评审组一行人于、一-年，月人日-年月日进行了为期天的现场评审。评审组分芳不评审小组，采取现场询问、核实资料、抽样调查、召开座谈会等方式,在组织现场评审了GB/T195802012卓越绩效评价准则7大类目的全部要求的实施情况，涉及相关的组织单元和区域，开展了高层领导座谈会一次共人，员工座谈会次共人。评审组获得了足够的信息就现场评审结果形莪了书画报亭2.组织概况简要说明：组织的法律地位组织的产品和主要活动，产品的预期用途组织的从业资质获得情况组织的主要客户群组织最近一年销售额、产值、利润，组织目前处于本行业、领域、区域的地位组织单元划分和场所分布组织员工人数，管理人员数量、

29、比例；中级、高级职称人员数量、比例；高级技术工人数量、比例；大专、大学、硕士研究生学历人员数量、比例。近几年来组织在经济、质量、环保、安全、社会效益方面取得的主要成就和获得的荣誉。3.组织所具有的优势4.组织存在的改进机会5.评审结论感谢组织参加莆田市政府质量奖的评审，希望组织依据卓越绩效评定准则不断开展自我评价，寻找差距，持续改进，再接再厉、追求组织的卓越绩效经营管理模式。6.现场评审得分及推荐意见类目评分项内容分值评审员1评审员2评审员3评审员4评审员5合议系数得分小计系数系数系数系数系数4.1领导（110分）4.1.2高层领导的ztm504.1.3组织治理304.1.4社会责任304.2

30、战略4.2.2战略制定404.2.3战略部署504.3顾客与市场（90分）4.3.2顾客和市场的了解404.3.3顾客关系与顾客满意504.4资源（130分）4.4.2人力资源604.4.3财务资源154.4.4信息和知识济源204.4.5技术资源154.4.6基础设施104.4.7相关方关系104.5过程管理（IOO分）4.5.2过程的识别与设计504.5.3过程的实施与改进504.6测量、分析与改进ZC八、4.6.2测量、分析和评价404.6.3改进与创新404.7经营结果（400分）4.7.2产品和服务结果804.7.3顾客与市场的结果804.7.4财务结果804.7.5资源结果604.

31、7.6过程有效性结果504.7.7领导方面的结果50总计得分1000评审组经过合议评审，评审意见如下:推荐该组织进入拟奖建议名单不推荐该组织进入拟奖建议名单7 .评审组成员签署评审组组长：评审组其他成员：年月日8 .批准莆田市政府质量奖评审委员会办公室9 .审核报告的保密要求、分发范围和使用说明本报告由莆田市政府质量奖评审委员会办公室保存，并在获奖公布后提交申报组织。基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家政府有关管理部门依法调阅除外。莆田市政府质量奖监督检查组专家抽取结果通知书女士/口先生：根据莆田市政府质量奖管理办法及莆田市政府质量奖评审实施细则相关要求，经莆田市政府质量奖评审

32、委员会办公室随机抽取后决定,由您担任本届莆田市政府质量奖监督检查组专家，对经过现场评审的组织进行随机抽查。现将有关事项通知如下：1.拟派监督检查组成员及联系电话:序号姓名性别组内职务评审员证书号工作单位联系方式备注2.注意事项:对经过现场评审的组织按20%左右的数量比例进行随机抽查。监督检查组实行组长负责制。监督检查组实行组长负责制。监督检查组一般由1名质评办或相关人员和2名专家库中的专家（非材料评审和现场评审人员）组成，对现场评审过程和结果的客观性、公正性及评审组遵守各项纪律情况进行抽查核实，监督抽查时间为1至2个工作日，抽查核实的内容应不少于评审标准条款数量的20%。监督检查组填写莆田市政

33、府质量奖现场评审监督抽查纪律情况记录表和莆田市政府质量奖监督抽查部分评分条款核查记录表，在监督抽查结束后3个工作日内向市质评办提交上述记录表和监督抽查意见。市质评办联系人：电话：0594-2829881传真：邮箱地址：莆田市政府质量奖评审委员会办公室（盖章）年月日莆田市政府质量奖现场评审监督抽查纪律情况记录表迎审组织名称评审日期监督检查专家迎审组织对评审人员工作及廉洁自律情况（在相应栏内划“）：工作情况：满意O基本满意（）不满意（）廉洁自律情况：是否接受现金，有价证券和礼品馈赠是（）否（）是否安排评审人员食宿是（）否（）是否要求安排经营性娱乐活动是（）否（）是否参加迎审单位安排的经营性娱乐活动

34、是（）否（）是否在迎审单位报销应由个人承担的费用是（）否（）其他意见和建议:日期:监督检查专家（签字）：莆田市政府质量奖监督抽查部分评分条款核查记录表迎审组织：核查条款评分项内容分值材料评审得分现场评审得分核查评分核查情况描述4.1领导（Ilo分）4.1.2高层领导的作用504.1.3组织治理304.1.4社会责任304.2战略（90分）4.2.2战略制定404.2.3战略部署504.3顾客与市场（90分）4.3.2顾客和市场的了解404.3.3顾客关系与顾客满意504.4资源4.4.2人力资源604.4.3财务资源15（130分）4.4.4信息和知识资源204.4.5技术资源154.4.6基

35、础设施104.4.7相关方关系104.5过程管理（IOO分）4.5.2过程的识别与设计504.5.3过程的实施与改进504.6测量、分析与改进4.6.2测量、分析和评价404.6.3改进与创新404.7经营结果（400分）4.7.2产品和服务结果804.7.3顾客与市场的结果804.7.4财务结果804.7.5资源结果604.7.6过程有效性结果504.7.7领导方面的结果50总计得分1000核查结论：监督检查组专家：备注:L抽查核实的内容所占标准分值应不少于评审标准条款标准分值的20%,具体内容与条款由监督检查组根据材料评审和现场评审具体情况确定。2 .如监督检查组对所抽查内容的核查评分总分与现场评审评分总分出现差距超过标准分值10%的情况，应加倍抽查。3 .如全部抽查内容评分总分与现场评审评分总分出现差距超过标准分值10%的情况，质评办应组织评审专家对该组织再次进行现场评审。评审组应有1/2评审专家参加了本届莆田市政府质量奖现场