物资供应商管理制度.doc

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1、第一部分 物资供应商管理制度第一章 总则第1条 为了规范公司物资供应商的选择和管理，优化物资供应商资源，更好地满足物资的采购供应需要，结合公司实际和行业特点，制定本制度。第2条 本制度定义的物资供应商，是指能向公司提供设备、材料等物资的法人（经销商或生产厂家）。不含工程承包商和劳务承包商。第3条 本制度适用于公司、项目部物资供应商的选择和管理。第4条 本管理制度的责任部门为工程事业部，工程事业部采购科负责对本制度定期检讨，并对执行情况检查监督。第二章 物资供应商管理遵循的原则：第5条 选择物资供应商遵循“质量、成本、交货与服务”并重的原则。第6条 供应商筛选评价遵循“公平、公正、公开”的原则，

2、不准暗箱操作。第7条 与供应商合作遵循“友好合作、互惠互利”的双赢原则。在保证供应商一定商业利润的前提下，降低公司成本。第8条 奖、罚分明的原则。第三章 物资供应商分类及物资供应商的确立第9条 公司的物资供应商分为后备物资供应商、合格物资供应商、一次性物资供应商和淘汰物资供应商。第10条 后备物资供应商的确立（1） 公司员工有义务提供后备物资供应商信息，信息通过以下方式提供：a) 员工收集到的后备物资供应商信息（如：样本等），可随时提供给采购科；b) 直接登陆供应商信息库，把信息输入一般物资供应商信息子库，由采购科统一提取。（2） 营业事业部造价科和设计科在报价、设计时询价的供应商信息，必须在

3、报价或设计结束后2天内书面提交给采购科。（3） 后备物资供应商审核的标准：供应商所提供的物资与公司的业务有关联。（4） 后备物资供应商确认的程序如下：a) 通过以下方式，进行后备物资供应商申请： 每月5日前，采购科应对归集的各种供应商信息按后备物资供应商审核的标准进行筛选，并填写后备物资供应商申请表【附表（1）】； 各部门汇总本部门员工提供的后备物资供应商信息，直接填写后备物资供应商申请表【附表（1）】进行申请。b) 采购科长批准。c) 登陆供应商信息库，把确认的后备物资供应商信息输入后备物资供应商信息子库。（5） 采购科应通过互联网查询、专业期刊或市场调查等方式，经常收集相关后备物资供应商信

4、息以保证公司后备物资供应商的信息量。（6） 采购科每年汇总信息提供者的信息提供数量报人力资源部，人力资源部对信息提供积极者予以表彰。（7） 采购科应按月对供应商信息进行清理，保证后备供应商信息的有效性。（8） 采购科每年对后备物资供应商信息进行更新，对三年以上未被应用的信息提交列表，报事业部总经理批准后删除。第11条 合格物资供应商包括：公司合格物资供应商、项目合格物资供应商。（1） 公司合格物资供应商a) 由公司采购科组织并按供应商评审程序评审合格的为公司合格物资供应商；b) 公司合格物资供应商由公司采购科进行管理，本地采购作业必须在公司合格物资供应商范围内通过采购程序进行。（2） 项目合格

5、物资供应商：a) 由公司采购科和项目部共同组织并按供应商评审程序评审合格，针对特定项目的，称为项目合格物资供应商。b) 项目合格物资供应商资源由项目部进行管理，项目采购作业必须在项目合格物资供应商范围内按采购程序进行。c) 项目合格物资供应商可由项目部推荐，并经公司评审合格成为公司合格物资供应商。第12条 公司合格物资供应商的确立（1） 公司合格物资供应商评审的标准a) 本公司范围内员工的推荐；b) 供应商提供的产品或服务，公司短期内有需求c) 证照齐全；d) 有固定的办公或营业场所；e) 提供的产品必须有近三年相关的使用业绩。f) 售后服务及质量承诺必须达到行业内通行水平。g) 经沟通交流确

6、认具有履约能力。h) 特殊及专项许可的产品必须有相关的许可证书。i) 中间商必须有生产厂家的经销授权书。j) 价格合适并具有竞争力。（2） 公司合格物资供应商确立的程序a) 公司主营业务需求及业务部门（含采购科）提请。b) 采购科约谈或拜访供应商，填写物资供应商会谈纪要【附表（2）】，并签字确认。c) 采购科根据供应商商谈及可供产品情况，填写物资物资供应商提交资料清单【附表（3）】。d) 采购科填写询价单【附表（4）】向供应商询价e) 价格商谈，确认最低供应价。f) 供应商提交相关资料。g) 重大物资（2）的合格物资供应商选定应组织有事业部总经理或副总经理、相关专业的技术人员参加的考察，考察应

7、提供考察报告作为合格物资供应商审定的附件。h) 内部审批确认，程序如下： 填写物资供应商审定表【附表（5）】， 采购科长审核 工程技术科评审 事业部总工评审 工程事业部总经理审核 公司分管副总批准i) 确定合格物资供应商编号及产品代码，登陆供应商信息库把批准确认的合格物资供应商信息输入公司合格物资供应商子库。j) 填写合格物资供应商登记表【附表（6）-1】或【附表（6）-2】，编入公司合格物资供应商总目录。k) 归档（3） 合格物资供应商数量应保持在3-4家。a) 不足3家的应制定开发计划，尽快补充新的合格物资供应商。b) 超过4家的经年度评审择优选择4家，其他的作为后备物资供应商。c) 不同

8、供应商供应的产品价格应有差异性，其中1家必须是价格等级（3）为“”的供应商。（4） 对于工程零星材料、低值易耗物品，应设定不少于2家的综合供应商。第13条 项目合格物资供应商的确立（1） 项目合格物资供应商评审的标准a) 所在项目有需求b) 满足公司合格物资供应商评审的标准c) 产品能满足项目的需求d) 供应价格在采购控制内，且具备价格竞争力（2） 项目合格物资供应商确立的程序a) 工程技术科提交项目设备材料清单（数量可暂估）b) 采购科派员负责项目所在地市场调查，提交合格物资供应商意向清单。c) 采购主管会同项目技术人员约谈或拜访供应商，填写物资供应商会谈纪要【附表（2）】，并签字确认。d)

9、 采购主管根据供应商商谈及可供产品情况，填写物资供应商提交资料清单【附表（3）】。e) 采购主管填写询价单【附表（4）】向供应商询价f) 采购主管与项目总工共同组织价格商谈，并由供应商确认价格。g) 供应商提交相关资料。h) 重大物资（2）的合格物资供应商选定应组织有项目经理、项目总工或指定的技术人员参加的考察，考察应提供考察报告作为合格物资供应商审定的附件。i) 内部审批确认，程序如下： 询价比价表制作【附表（7）】 填写物资供应商审定表【附表（5）】， 采购主管及项目总工分别会审 项目经理批准 编制项目合格物资供应商名册【附表（8）】（需附询价比价表【附表（7）】作为附件） 工程事业部总经

10、理审核 分管副总批准j) 确定项目合格物资供应商编号及产品代码，登陆供应商信息库把批准确认的合格物资供应商信息输入项目合格物资供应商信息子库。k) 填写合格物资供应商登记表【附表（6）-1】或【附表（6）-2】l) 归档（项目部归集项目合格物资供应商的全部档案资料，工程事业部采购科归集【附表（6）-1】【附表（6）-2】【附表（7）】及附件【附表（8）】资料。）（3） 对于明显不符合或暂不满足项目合格物资供应商条件，但符合下列条件之一的供应商，可以在合格物资供应商审定时核定为一次性物资供应商：a) 工程必需，因特殊原因只能从该供应商处采购物资。b) 采用该供应商有利于公司业务开展的c) 业主或

11、总包方强制书面指定的d) 对公司营业有特殊贡献或有利于项目业务的（4） 一次性物资供应商需经公司总经理审批。（5） 询价比价必须是同等质次和相同技术参数的材料进行不同的供应商比较a) 询价比价的供应商数量不少于3家b) 其中应包含公司合格物资供应商1家（6） 项目合格物资供应商的管理规定a) 项目合格物资供应商的数量为1-2家： 单类物资的需求金额超过50万元时，应确立2家供应商。 只确定1家供应商存在风险时，应定确立2家供应商。b) 项目合格物资供应商由项目部和采购部共同考察，报项目经理及公司批准后生效。c) 项目合格物资供应商经项目部推荐，由项目经理办理公司合格物资供应商申请，报事业部总经

12、理和分管副总审批后可成为公司合格物资供应商。d) 对项目零星材料，低值易耗品，应设定不可少于2家综合供应商。（7） 经采购人员或项目部人员调查洽谈的供应商未成为项目合格物资供应商或一次性物资供应商的供应商信息，必须填写后备物资供应商申请表经采购科长审批后进入公司后备物资供应商信息库。第14条 淘汰物资供应商（1） 下列情形，列为淘汰物资供应商：a) 年度评审不合格b) 未能按合同约定的时间供货，致使工程进度严重拖后，对总工期造成严重影响。c) 所提供物资发生严重的质量事故或安全事故，致使业主和公司蒙受损失。d) 发生以次充好、提供虚假证明材料等欺诈行为的。e) 服务态度恶劣，对提出的投诉意见不

13、予整改。f) 因供应商公司分拆或合并造成供应商原评审条件改变，达不到公司要求的。（2） 物资供应商淘汰的情形：a) 年度评审结论被淘汰的。b) 供应商被项目部或公司其它使用方严重投诉，经批准淘汰的。（3） 淘汰物资供应商程序完成3天内，采购科必须发布公告。并登陆公司供应商信息库把该供应商信息从合格物资供应商信息子库转移到淘汰物资供应商信息子库。（4） 下列原因淘汰的供应商，不论经办人的更换或是公司构架变更，永不得成为公司后备或合格物资供应商：a) 因供应商原因或供应商的不作为，造成公司重大声誉或经济损失的。b) 所提供物资发生严重质量安全事故，使得业主和公司蒙受损失的。c) 以次充好，提供虚假

14、证明材料的。d) 弄虚作假，故意欺诈行为的。e) 服务态度恶劣，对提出的投诉意见不予处理或经常无故拖延的。f) 发生法律诉讼的。（5） 下列原因淘汰的供应商，企业组织构架变化或相关人员变更，原有问题整改方案经公司确认的，淘汰满一年，可重新申请合格物资供应商。a) 未能按合同约定时间供货，对项目工期客观上造成影响遭投诉被淘汰的。b) 年度综合评审不合格遭淘汰的。c) 服务不及时或经办人原因遭淘汰的。（6） 因淘汰供应商造成合格物资供应商数量不足的，采购科应予一周内补充新的合格物资供应商。第四章 合格物资供应商的日常管理第15条 管理权责（1） 后备物资供应商及公司合格物资供应商由公司采购科负责管

15、理。（2） 分公司供应商由分公司负责日常管理，并与公司实行资源共享。（3） 项目合格物资供应商由采购科与项目部共同管理。第16条 供应商供货和服务投诉（1） 下列情形，相关人员必须提交供应商供货/服务投诉单【附表（9）】a) 提供商品出现质量问题。b) 供应商相关人员不作为。c) 以次充好，提供虚假证明或假冒材料。d) 弄虚作假，故意欺诈。e) 服务态度恶劣，或服务不及时。f) 供货期拖延。g) 不能及时提交发票或财务沟通障碍。（2） 下列部门在与供应商业务过程中，涉及上述投诉事项的，应责令供应商立即整改并及时提交投诉报告单。a) 财务部涉及供应商财务沟通或财务作业时。b) 项目部涉及产品材料

16、使用或相关业务活动时。c) 工程服务部涉及产品材料使用或相关业务活动时。d) 工程保障部及工程质量安全委员会例行或专项检查中发现相关问题时。（3） 任何投诉事项，必须提交报告给供应商管理责任部门备案，并纳入供应商年度评价体系。（4） 分公司、事业部有权直接淘汰供应商。（5） 采购科负责供应商投诉的日常管理。（6） 严禁与供应商窜通或对供应商的不良行为和产品质量不合要求的事实故意隐瞒不报。第17条 合格物资供应商调查（1） 供应商调查只对已与本公司发生往来的合格物资供应商进行（不含一次性物资供应商）。（2） 供应商调查必须内部调查和外部调查同时进行。（3） 供应商调查采用随机形式，由工程事业部采

17、购科组织，分公司可另行组织调查，调查结论抄送采购科。（4） 调查频次a) 确保一年内的调查范围覆盖当年发生过往来的全部合格物资供应商。b) 首次往来的合格物资供应商应在合同履行结束一周内完成调查。c) 对单个合格物资供应商调查对象，全年不得超过2次。d) 项目结束，项目合格物资供应商必须进行内外调查（公司采购科调查）。（5） 对供应商调查中发现重大问题的，立即处理，并提交处理报告。（6） 使用的表式：a) 向项目部/使用方进行内部调查的，使用物资供应商调查表（内部）【附表（10）】b) 向供应商进行外部调查的，使用物资供应商调查表（外部）【附表（11）】（7） 对于一次性物资供应商，采购科应全

18、过程跟踪了解该供应商的表现。第18条 合格物资供应商评审（1） 合格物资供应商评审每年进行一次，评审范围须覆盖全部的公司合格物资供应商。（2） 评审按物资供应商评审表【附表（12）】内容进行。（3） 评审以采购科评价为主，涉及不确定事项的，应由采购科组织调查。（4） 评审程序a) 相关人员调查。b) 填报物资供应商评审表【附表（12）】c) 采购科确定供应商得分与级别。d) 工程事业部审核。e) 公司分管副总批准。f) 评定结果登陆或编入合格物资供应商名册。（5） 根据年度评审的得分进行排序。a) 同类物资排序在第4名之后的，作后备物资供应商。b) 同类物资通过供应商评审，确定一家星级合格物资

19、供应商。c) 采购作业时优先选择星级合格物资供应商。第19条 采购指导价（1） 工程事业部应根据公司合格物资供应商的价格，颁布公司的采购指导价。（2） 颁布的形式：a) 书面形式：合格物资供应商登记表汇编成的公司合格物资供应商名册，应包含供应商的基本信息及约定的价格信息。b) 网络颁布：供应商信息库（3） 采购指导价设置查询权限，只有以下人员有权限查询。a) 造价科、设计科、采购科全体人员。b) 其他部门副科级以上人员。c) 项目部专业工程师以上人员。（4） 采购指导价应每季度更新一次，若遇市场行情波动较大，应及时更新采购指导价，更新后即时颁布。（5） 公司采购指导价为机密文件，相关人员应执行

20、保密规定。第20条 合同管理（1） 公司与供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。（2） 采购合同的形式应当采用书面形式，不得以口头方式约定。以下情况除外：a) 公司采购人员直接购买，属货款两讫类采购行为的。b) 氧气、乙炔气、氩气等瓶灌气经常性的活动。c) 小型机电设备属货款两讫类采购行为的。（3） 采购合同必须采用公司统一的合同格式：a) 物资供应商合作协议： 对于供应频次多，结算方式可采用阶段性结算的物资供应商，签订物资供应商合作协议【附件（1）】。 合作协议的有效期原则上为一年，于当年年底前签订。b) 采购合同： 已签订物资供应商合作协议，供货行为（产品特性、货

21、期、结算、付款）需与项目密切挂钩的或采购物资有特殊要求的采购，应单独签订采购合同【附件（2）】。 未签订物资供应商合作协议，其采购行为不属于本条第（2）款规定的，必须使用采购合同【附件（2）】格式。c) 订购单： 已签订物资供应商合作协议的日常采购，使用订购单【附件（3）】格式。 已签订采购合同需追加与合同相同品种的物资时，在不改变合同其他条款的前提下，可以使用订购单【附件（3）】格式作为补充合同。（4） 合同备案：a) 项目部签订的采购合同、订购单，自签订之日起五个工作日内，应当将合同副本报公司备案。b) 采购科签订的采购合同、订购单，自签订之日起五个工作日内，应当将合同副本报相关项目部备案

22、。c) 涉及采购的合同审批权限，按采购管理制度执行。第21条 资金计划管理（1） 各项目部、采购科的付款计划在每月的10日前提交到财务部。a) 采购科签订的采购合同及物资供应商合作协议的供应商付款，由采购科编制付款计划；b) 各项目部签订的采购合同的供应商付款，由各项目部编制付款计划。（2） 财务部应在每月15日前复核好付款计划，并提交到公司总经理。（3） 付款计划的审批程序如下：a) 项目部、采购科分别编制部门的付款计划【附表（13）付款计划表】。b) 项目经理或采购科长审核。c) 工程事业部汇总d) 工程事业部总经理审核e) 财务部长复核f) 分管副总审批g) 公司总经理批准第22条 供应

23、商会议（1） 会议时间：每年召开一次供应商会议，合格物资供应商评审结束后的一月内，具体时间由组织者通知，（2） 会议组织者：工程事业部采购科。（3） 会议参加人员：供应商评审通过的合格物资供应商、公司相关人员。（4） 会议内容：a) 对供应商评审结果的说明b) 年度物资采购供应情况总结c) 公司对供应商的建议d) 供应商对公司的建议（5） 会议组织者要做好会议的预算，预算内容包括：a) 场地费b) 用餐费c) 会后文娱活动费用（包括抽奖）d) 住宿费e) 其他杂费（6） 涉及供应商赞助的，需与供应商充分沟通。第五章 供应商档案第23条 公司采购科负责公司供应商档案管理，包括后备物资供应商、一次

24、性物资供应商、淘汰物资供应商、公司合格物资供应商、项目合格物资供应商、分（子）公司合格物资供应商，并对分（子）公司供应商管理提供业务监督和指导。第24条 项目部负责建立项目合格物资供应商档案作为项目竣工资料的组成部分。第25条 分（子）公司负责建立分（子）公司合格物资供应商档案第26条 公司各类供应商档案，至少包括（但不限于）所列内容：（1） 一次性物资供应商档案a) 一次性物资供应商总目录b) 物资供应商会谈纪要c) 物资供应商提交资料清单及附件d) 询价单及报价书e) 询价比价表f) 物资供应商审定表g) 供应商供货/服务投诉单h) 其它相关资料（2） 后备物资供应商档案 后备物资供应商申

25、请表（3） 公司合格物资供应商档案a) 公司合格物资供应商总目录b) 物资供应商会谈纪要c) 物资供应商提交资料清单及附件d) 询价单及报价书e) 询价比价表f) 物资供应商审定表g) 合格物资供应商登记表h) 供应商调查表（内部、外部）i) 物资供应商评审表j) 供应商供货/服务投诉单k) 其它相关资料（4） 项目合格物资供应商档案a) 采购科档案 项目合格物资供应商总目录 项目合格物资供应商名册 合格物资供应商登记表 询价比价表及附件 供应商调查表（内部、外部） 供应商供货/服务投诉单 物资供应商评审表 其它相关资料b) 项目部档案 项目合格物资供应商名册 物资供应商会谈纪要 物资供应商提

26、交资料清单 询价单及报价书 物资供应商审定表 合格物资供应商登记表 询价比价表 物资供应商评审表 供应商供货/服务投诉单 其它相关资料（5） 分（子）公司合格物资供应商档案a) 采购科档案 分（子）公司合格物资供应商总目录b) 分（子）公司档案 分（子）公司合格物资供应商总目录 物资供应商会谈纪要 物资供应商提交资料清单 询价单及报价书 物资供应商审定表 合格物资供应商登记表 询价比价表 供应商调查表（内部、外部） 物资供应商评审表 供应商供货/服务投诉单 其它相关资料（6） 淘汰物资供应商档案a) 淘汰物资供应商总目录b) 物资供应商评审表c) 供应商供货/服务投诉单d) 供应商调查表（内部

27、、外部）e) 作为公司合格物资供应商时的相关资料第六章 廉洁管理第27条 公司所有员工应廉洁、自律，不得向供应商索取或收受供应商物质或非物质利益。第28条第29条 待添加的隐藏文字内容1严禁供应商未经公司同意向公司相关人员或部门提供物质或非物质利益。第30条 公司相关人员有权利和义务投诉供应商的行贿行为、公司相关人员的受贿或索贿行为。第31条 严禁公司相关人员徇私舞弊、弄虚作假。第32条 供应商有权向公司总经理办公室投诉本公司员工在业务操作中的不当行为。第33条 工程事业部应通过定期的供应商书面调查或口头沟通方式，了解公司采购或业务相关作业人员的廉洁情况。第七章 供应商信息管理第34条 工程事

28、业部采购科负责供应商信息库的建立、完善和管理。第35条 供应商信息库分为以下子库，各信息子库内的信息内容不得重复：（1） 一般物资供应商信息子库（2） 后备物资供应商信息子库（3） 一次性物资供应商信息子库（4） 公司合格物资供应商信息子库（5） 项目合格物资供应商信息子库（6） 淘汰物资供应商信息子库第36条 供应商信息库应包含以下基本内容：（1） 供应商基本信息a) 供应商名称b) 地址c) 邮编d) 网址e) 负责人f) 联系人g) 联系电话h) 传真i) 手机j) 电子信箱（2） 提供的物资相关信息a) 产品名称b) 物资性质c) 生产厂家名称d) 品牌e) 价格或价格计算方法f) 价

29、格有效期g) 供货周期h) 产品及价格等级（3） 供应商管理相关信息a) 供应商编码b) 供应商类别c) 供应商性质d) 供应商等级e) 付款方式f) 可赊账金额g) 结算周期h) 供应商供货服务投诉 投诉次数 投诉部门 投诉时间 投诉问题及处理决定i) 供应商内部调查 调查时间 调查项目 调查结论j) 供应商评审 评审时间 评审结论第37条 供应商信息库的权限（1） 查询权限：a) 一般物资供应商信息子库、后备物资供应商信息子库、淘汰物资供应商信息子库不设查询权限，公司所有员工都有权登陆查询。b) 一次性物资供应商信息子库、公司合格物资供应商信息子库、项目合格物资供应商信息子库应根据岗位不同

30、设置不同的查询权限。（2） 增加权限：a) 一般物资供应商信息子库不设增加权限，公司所有员工都有权登陆输入。b) 其它供应商信息子库设置增加权限。（3） 修改权限：全部子库都设置修改权限。（4） 删除权限：全部子库都设置删除权限。第八章 惩戒第38条 对各类违反公司制度和规定的行为，统一采取以下处罚措施：（1） 行政类处罚，分为： X1类处罚：警告 X2类处罚：通报批评 X3类处罚：调职或降职 X4类处罚：停职 X5类处罚：开除出公司并追究当事者违约责任（2） 扣发奖金类处罚，通过扣罚相应考核分后，按得分比例扣发当月奖金，严重者直接扣除几个月奖金，处罚等级如下： J1类处罚：扣5-20分 J2

31、类处罚：扣20-40分 J3类处罚：扣40-60分 J4类处罚：扣1-3个月奖金（3） 罚款类处罚，分如下等级： F1罚款：50-100元罚款 F2类罚款：100-200元罚款 F3类罚款：200-500元罚款 F4类罚款：500-2000元罚款（4） 扣发津贴类处罚：对领取补偿类津贴的员工未能履行其相应责任的行为，处以扣发相应津贴的处罚。 T1类处罚：扣发当月相应津贴 T2类处罚：扣发1-3个月相应津贴 T3类处罚：扣发3-5个月相应津贴 T4类处罚：扣发6-12个月相应津贴以上各类处罚，可几项组合，一并处理。第39条 公司各部门（项目部）发生下列行为之一的，一经查实，如下表视情节轻重对部门

32、负责人及相关人员处以相应处罚：违规行为初犯重犯屡教不改严重后果其他配套处罚收受供应商物质或非物质利益X3+J3X4+J4+F4X5X5责令退出非法所得，必要时移交司法机关供应商选择时进行暗箱操作X3+J3X4+J4X5X5有徇私舞弊、弄虚作假行为的X3+J3X4+J4X5X5私自泄露供应商商业机密，损害供应商利益的X2+F1X2+J1+F2X3+J2+F3X4+J3对供应商的不良行为和产品质量不合要求的事实故意隐瞒不报的X2+F1X2+J1+F2X3+J2+F3X4+J3未在规定时间内处置相关供应商信息添加或删除的X1X2X2+J1X2+J1+F1未取得授权擅自更改、添加或删除供应商信息的X1

33、X2X2+J1X2+J1+F1未按规定进行供应商档案归集或归集严重不规范的X1X2X2+J1X2+J1+F1未按规定程序或要求进行后备物资供应商、合格物资供应商、淘汰物资供应商、一次性物资供应商申报或审批的X1X2X2+J1X2+J1+F1供应商信息严重不足，不按规定补足相应供应商数量的X1X2X2+J1X2+J1+F1不按规定要求进行供应商调查和供应商评审的X1X2X2+J1X2+J1+F1不按规定要求公布供应商价格信息的X1X2X2+J1X2+J1+F1不按规定要求进行供应商合同管理的X1X2X2+J1X2+J1+F1不按规定要求进行供应商资金计划申报或付款管理的X1X2X2+J1X2+J

34、1+F1不按规定要求组织供应商会议的X1X2X2+J1X2+J1+F1第40条 对下列行为，公司视具体情况加以相应表彰和奖励：对供应商的行贿行为和公司人员的受贿行为进行投诉，经查属实的发放100-200元奖励对供应商管理制度提供有益的建议，附具体方案并切实可行的发放100-500元奖励第九章 其他第41条 以上各类供应商的确认及管理流程，详见【流程（一）供应商确认及信息处理流程】第42条 公司全体人员都有权利和义务向公司推介供应商，关于推介供应商的有关细则如下：（1） 推介的供应商是否被采纳由公司工程事业部评审决定，出现推介不当的情况，推介人没有责任。（2） 推介的供应商如果被公司采纳，且被确

35、认为合格物资供应商的，对推介人给予嘉奖。第43条 公司全体人员有义务对供应商的价格等供应商商业机密进行保密，严禁私自公开、对外泄露。第44条 公司相关人员应注意与供应商沟通的态度、语言，保持公司良好形象。第45条 本制度涉及采购管理、财务管理内容，详见采购管理制度和财务管理制度。第46条 各分（子）公司可参照本管理制度制定分（子）公司供应商管理制度，报公司批准后实施，分（子）公司供应商资源信息应与公司供应商资源信息实现共享。第47条 本制度由工程事业部负责解释，修改时亦同。第二部分 条文解释（1） 风险物资：对工程质量有较大影响的材料、设备，必须对生产厂家进行评审。工程事业部应编制公司的风险物资名录，经分管副总批准后存档。风险物资名录每年进行一次修订。（2） 重大物资：公司用量比较大（中型项目用量达到50万元）的风险物资（3） 价格等级：按产品的价格从高到低分别标注：“”、“”、“”、“”。（4）