配件仓库管理制度.doc

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1、配 件 仓 库 管 理 制 度仓库是储备存放配件的重要场所,是配件管理的重要环节,搞好仓库管理对确保供应,降低成本,提高效益有一定的基础保障作用。一、为了加强配件管理，提高管理水平，使配件管理达到管理科学化、规范化、运作制度化、程序化。二、配件入库，要根据类别、形状、特点、用途进行“四号定位”，即库号、架号、层号、位号。三、入库配件要进行“五五摆放”，即以“五”为基本计量单位，根据配件的不同形状，码成各种不同垛形的方法，每垛总数为五的倍数，大型材料等整齐堆放一头齐四、库内要整洁卫生，做到“五净”、“五无”、“三条线”。“五净”即地面、墙壁、门窗、货架、货物干净；“五无”即无灰尘杂草、无虫鼠害、

2、无蛛网、无积水、无污垢；“三条线”即配件堆码一条线、货物摆放一条线、料签悬挂一条线。五、库内配件做到勤清点、勤整理、勤保养。达到“十不”要求，即，不绣、不潮、不冻、不蛀、不霉、不腐、不变、不爆、不漏、不坏，凡属露天存放的大型材料做到上盖下垫。六、生产、基建及代保管的配件要分帐保管，超储积压配件要单独建帐，分库管理。七、废旧配件要设专库专人管理、建帐建卡，分类妥善保管并要有健全的收发手续。要害场所管理制度一、凡进入库房人员，都要履行要害部门登记手续。二、凡外单位来我矿参观、学习、检查等进入库房，应由主管部门领导批准许可后或由机电部有关人员陪同下方可进入。三、矿内部非机电人员以及外委施工人员因工作

3、需进入库房时，也应由机电部许可同意后方可进入。四、维修人员需持有效证件或证明，方可进行日常检查维修。五、库房岗位值班人员，必须严格执行验证、登记手续，对无证者一律拒绝入内，违者给予严肃处理。六、凡一切来库房的非操作人员，严禁乱动一切所内设备，（检修人员经办理完工作票后，在该检查区域者例外），违者按矿有关规程处理。仓库保管员岗位责任制一、热爱本职工作，严格执行有关规章制度，对仓库的一切配件直接负责。二、加强政治思想和专业业务学习，努力提高业务水平，对自己所管理配件作到“四懂”“六会”，即懂配件名称、规格型号；懂配件基本性能、用途；懂业务流程；懂业务技术保安规程。会识货、会换算、会保管保养、会使用

4、衡器、量具；会使用消防器材；会操作计算机。三、保管配件要做到“三有一保障”保持库内整洁卫生，配件要专库专用，分区分类存放。“三有一保证”即库内配件盈亏有原因，损坏有报告，调整有依据，保证帐、卡、件、资金、计算机五相符。四、配件入库时，要认真核对数量，严格把好验收关，认真检查数量、质量，保证事物和凭证相符。五、配件发放要严格按料单核签数量放发，先进先发，不得随意多发或少发，不得借给别人或白条领料。六、每月要按类别编号整理，妥善保管，帐雾处理规范化，做到日清月结，帐目清楚，字迹工整。七、每月对库内配件进行盘点，做到“四清”、“四无”即数量清、规格清、质量清、储备金额清；无差错、无损坏、无丢失、无锈

5、蚀等。八、坚持交旧领新，节约代用，做好废旧配件的管理和仓库的安全工作。配 件 验 收 制 度一、配件的验收工作是配件组织工作的一个重要环节，必须认真做好验收工作，严格把好验收关。二、凡进库配件必须验收，待验收配件要单独存放，不准与在库配件混堆混放。三、配件验收人员要依据采购计划、定货合同、配件到货通知单及随配件所符的质量证明书、合格证、技术图纸、装箱单、发货明细等有关资料进行验收。四、配件验收要认真细致，要把好六关，即配件名称、规格型号、质量、数量、交货时间、供货商。要求见物见单后及时验收。做到单、料相符，要求实点数、检尺、换算，认真鉴定质量，并开具收料单。五、配件名称、规格型号、数量与发货量

6、或调拔单不符，以实际验收数量为准，并及时汇报解决。六、采购回配件没有计划或是超出部分不验收，没有合同或超出合同的部分不验收，质量不合格不验收，外委加工订货必须按合同要求认真验收。七、自提货物到货应于当日验收完毕，大型配件或邮运到货不得超过三天。八、配件验收要建立验收登记台帐，记清到货时间、发货单、装载车别，司机姓名、提货人、件数、重量及入库办理等有关情况。配 件 发 放 制 度一、保管员发料时，要认真履行岗位责任职，必须根据正式单据（配件出库单）同时严格按批准数量发放，不得任意多发或少发，严禁用白条，领料。二、配件出库单必须填写完整，字迹清晰，章印齐全方可发放，如不符的不准发放。三、配件出库单

7、的品名、规格型号、单位、数量等不准任意涂改，如需修改的，经由领料人在涂改处盖章。四、所领配件的工程项目或用途必须填写清楚。五、保管员取得料单后，填写配件类别、编号、单价、实发数量，将第一联退给领料单位备存。六、发放配件要严格遵守作业规程及安全操作规程，确保人身安全。管理配件帐务制度一、配件帐务处理要规范化，作到“一坚持”、“五不许”、“八不准”。“一坚持”即坚持日清月结；“五不许”即不许潦草，不许涂改，不许挖补、不许污损，不许丢失；“八不准”即时间，用料单位、名称、规格、计量单位、单价、数量、金额准确，计量单位要符合法定计量单位标准。二、库存配件要月终盘点，使库存配件经常保持帐、卡、物、资金四

8、相符。对年终配件盘点所发生的差异要在分析查明原因的基础上，填写盈亏报批表，按规定逐级审批后，及时予以调整。三、收、发等各种单据按月整理，装订成册，妥善保管，各种报表每月及时报出。库房每月25日结帐，26日到统计台帐和财务。四、库房内要有配件库存资金动态度表，每月填写动态数，数字清楚准确，做到心中有数。五、积压配件要单独存放，单独建帐。配件保管保养制度一、保持库内整洁卫生，做到“五净”、“五无”、“三条线”。“五净”即地面、墙壁、门窗、货架、货物干净；“五无”即无灰尘杂草、无虫鼠害、无蛛网、无积水、无污垢；“三天线”即配件堆码一条线、货架摆放一条线、料签悬挂一条线。二、做到“三有一保证”，三有：

9、库内配件盈亏有原因，损坏有报告，调整有依据；一保证：保证帐、卡、件、资金、计算机数据五相符。三、库内配件做到勤清点、勤整理、勤保养，达到“十不”要求，凡属露天存放的大型设备做到上盖下垫。十不：不绣、不潮、不冻、不蛀、不霉、不腐、不变、不爆、不漏、不坏。四、有库存资金动态图表和储备资金牌板，每月填写动态数，数字清楚、准确，一目了然。五、库内配件做到“四号定位”“五五化”堆码，钢材堆放一头齐。六、积压配件单独存放，单独建帐。仓库安全及防火制度一、仓库保管要加强防火知识教育，做到“四懂”、“四会”、“一知”。即懂本岗位生产过程火灾的危害性，懂防火措施；懂灭火方法，懂逃生办法。会报警；会扑灭初期火灾，

10、会使用消防器材，会组织人员疏散逃生；知防火制度。二、库区严禁有烟火，消防器材要配备齐全，任何人员未经许可不得进入库房，对定点位置的消防器材不得随意变动，并定期检查器材是否良好、有效、保证急用。三、工作人员要坚守岗位，严格执行规章制度，发现火险隐患立即整改，不得拖延四、库内严禁设办公室，严禁使用100W以上的灯泡。库房内外保持清洁、畅通。严禁存放其他物品，严禁烟火。五、库房内闲人免进，谢绝参观。六、做好防火、防汛、防盗、防破坏工作，确保矿上财产不受损失。防爆设备入库验收制度为保证入库防爆设备通用化，标准化设备的技术性能，可靠性和维修性的要求，机电部设备组验收员在防爆设备到货后必须进行验收。一、防

11、爆设备的验收工作是设备组织工作的一个重要环节，必须认真做好验收工作，严格把好验收关。二、凡进库设备必须验收，待验收设备要单独存放，不准与在库设备混放。三、设备验收人员要依据采购计划、定货合同、设备到货通知单及随设备所符的质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤矿矿用产品安全标志、技术图纸、发货明细等有关资料进行验收，并将资料移交机电部档案组进行整理建档登记保管。四、设备名称、规格型号、数量与发货量或调拨单不符，以实际验收数量为准，并及时汇报解决。五、采购回设备没有计划或是超出部分不验收，没有合同或超出合同的部分不验收，质量不合格不验收，外委修理设备必须按合同要求认真验收。六、设备库对暂时不领用的

12、设备等必须入库妥善保管，定期维护保养防止自然损坏，并做好防火防盗工作，设备严禁拆套使用。七、设备验收要建立验收登记台帐，记清到货时间、发货单、装卸车别，司机姓名、提货人、件数、重量及入库办理有关情况。矿用设备器材使用管理制度一、 矿用设备由机电部统一管理，材料由供应部和调度室按照材料管理制度执行。第1条 各队组所需的设备，必须向机电部提前一个月递交计划，机电部汇总并向有关领导汇报，通过合理选型给予配置。第2条 所有设备必须经机电部办理入、出库手续，设备组统一打号，检验合格后发放设备入井合格证，方可下井使用。第3条 各队组领用的设备必须包机到人，负责日常的检修和维护，如有设备丢失，必须由包机人来

13、负责。第4条 设备的修配必须报机电部进行记录，然后各队组从机电部领取配件，方可进行设备的维修，设备的中修和大修由机电部负责。第5条 设备的报废必须报机电部设备组，经报废考核验证并报有关领导批准，方可办理报废手续。第6条 机电部每月进行一次设备的检查，发现问题按有关规定进行严格处罚。二、井下电气设备使用管理制度第7条 本矿使用的电气设备必须符合煤矿安全规程、煤矿机电设备完好标准的有关规定。第8条 井下使用的电气设备必须符合防爆要求、保持做到无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头；有过电流和漏电保护、有螺丝和弹簧垫、有密封圈和挡板、有接地装置；电缆悬挂整齐、设备硐室清洁整齐；防护装置全、绝缘用具全、图纸资料

14、全；坚持使用漏电继电器，坚持使用煤电钻综合保护装置，坚持使用局扇风机风电闭锁。即“三无、四有、两齐、三全、三坚持制度。 第9条 总工程师应组织实施电气设备和电缆的检查调整工作，结果应记入专用的记录本内，发现的问题应指派专人限期处理。 第10条 电气设备使用的绝缘油必须按规定进行检查试验，并做好记录。电气设备使用的绝缘油每年应做一次物理、化学性能测定和电器耐压试验，对操作频繁的电器设备使用的绝缘油，每半年应做一次电器耐压试验。油断路器经过三次切断短路故障后，其绝缘油应加试一次电器耐压试验，并检查有无游离炭。 不符合标准的绝缘油，必须及时处理或更换，油浸电气设备的绝缘油量，应定期检查，保持规定油量

15、。向电气设备补充的绝缘油，应同原来运行中的绝缘油有相符的物理、化学性能和电器耐压强度。矿用电气设备绝缘油的更换和试验应有专用的记录簿，记录簿同化验单据一起保存在矿机电部电气组。第11条 井下电气设备的检查、维护、修理和调整工作，必须有专职的或临时指派的电气维修工进行；高压电气设备的修理和调整工作，应有工作票和施工措施。第12条 井下中央变电所必须设专人值班，必须经培训合格后操证上岗，高压停送电工作，必须持有工作票或有机电调度的命令，但必须将停送电命令内容经受令人准确复诵无误后记入记录簿内。在特殊情况下，采区电钳工可对采区变电所内高压设备进行停送电操作，但不得擅自打开电气设备进行修理，若经维修单

16、位主管人员授权者，可不受此限。第13条 采区无人值班的变电所必须加锁。第14条 井下防爆电气设备的运行、维护和整理工作必须符合煤矿安全规程、煤矿机电设备完好标准中的有关规定。第15条 机电部建立防爆检查组、电气管理组，负责井下电气设备防爆性能检查和电气整定计算工作。井下机电队建立小型电器组、电缆管理组，负责小型电器和电缆的修理和管理工作，业务上应接受机电部防爆检查组的领导。 第16条 防爆检查组负责每星期对全矿井下电气设备巡回检查一次，对检查出的问题，下三联通知单，防爆性能损坏的电气设备，应通知使用单位处理和更换，不得继续带病使用，否则按有关规定严肃处理。检查组每周对个组队的失爆情况列表呈报矿

17、长、安全矿长、生产矿长、总工程师、安监处、调度室，以便监督检查。第17条 维护使用队组对所属电气设备的绝缘电阻（包括电缆绝缘检查）和防爆性能每月必须测定一次，于月末将测定记录送交机电科电气组备查，对绝缘电组不合格的电气设备或电缆，应有计划地进行修理或更换。维护使用队组所属电气设备完好率保证在95%以上。第18条 各队组增加负荷容量，必须提出书面申请，经电气组办理审批手续（主要是电缆选型、整定计算）然后到电缆组领取电缆按审批后的方案和整定值施工。第19条 井下新安装电气设备、电缆和小型电器必须符合“防爆”和“完好”要求。在交付使用时，一律办理现场交接。第20条 使用、维护单位对电气设备必须按包机

18、制要求明确专人维护并挂牌，发生事故按机电事故管理办法及时组织分析，查明责任，制订措施，将事故报告交电器组一份，情节严重的要严肃处理。第21条 小型电器必须由小型电器组登记打号后方可使用。三、电气设备检修制度 第22条 使用队组应根据绝缘检查、防爆性能检查、完好检查的情况，对有问题的设备有计划地更换或修理，或按照定期检修计划进行计划检修。保证电器设备完好率在95%以上，防爆率达100%。第23条 使用队组和检修单位必须办理送修单，一式三联，使用队组、检修队组、机电部电气组各一联。送修单位必须写明送修原因。第24条 检修电气设备、电缆、小型电器的单位，要按照完好标准井下电气安全技术标准进行检修，并

19、按规程要求作必需的电气性能测试数据，检修人员、时间、内容作好记录，经组长验收签字，填写检修合格证，由组长统一存档备查。第25条 检修设备后，必须将防爆检查合格证（填写检修人员、防爆员、检查员姓名）放在电源内备查，电气设备入井时，必须经防爆检查员重新检查一次，方准下井。第26条 检修队组应逐台建立检修台帐，登记检修所用的材料、配件和工时，逐步做到成本核算，为全面考核组队成本打下良好的基础。 第27条 供电系统检修需停送电时，必须由本队组负责人或施工负责人填写工作票，经签发后报机电部电气组安排。工作前必须贯彻安全技术措施，严格按操作规程办事，否则发生事故追究有关人员责任。第28条 电气工作人员严禁

20、带电工作，工作前必须验电放电，井下停电后的开关必须闭锁、挂牌或派专人看守，严禁带电检修和搬迁电气设备。第29条 井下掘进队组检查必须填报停电停风手续，并经总工程师批准后方可进行，以减少无计划停电停风次数。阻燃胶带管理制度一、井下皮带机必须使用阻燃皮带。二、新购置的阻燃胶带必须有产品说明书，产品质量合格证书，生产许可证。三、新阻燃胶带到矿后，必须及时上帐，建卡后方准发放使用。四、各使用部门通常领取阻燃胶带，须向机电部、供应部提出申请，经分管矿领导批准后方可领取。五、新工作面安装需要阻燃胶带，根据生产技术部设计的工作面皮带巷尺寸，机电部确定所需数量，供应部发放。六、凡井下回采工作面，集中皮带巷撤下

21、的阻燃皮带，必须出井、销帐、建卡。七、凡井下撤除的阻然皮带，不准任意用。回收出井就地检查合格后，由机电部、供应部统一安排调剂使用。八、阻燃胶带在使用时，接头要与皮带中心线垂直，接头结合要牢固，阻燃胶带在运转中不允许有跑偏、撕裂、卡阻、断带现象。九、阻燃胶带必须入库保管，禁止露天堆放。十、加强阻燃胶带、帐、卡、物要统一，做到数量清，状态明，使用合理。配件组组长岗位责任制一、在机电部长的领导下，严格执行有关配件管理的各项规定。二、搞好全矿机电设备所有配件的订购、保管、发放、回收利用工作，保证机电设备安全运转。三、负责配件的到货验收，配件调拨，以及运输装卸工作。四、制定配件订购计划和自制配件计划，安

22、排修理厂修理利废。五、收集、整理配件图纸、资料，搞好配件的报表编制上报工作。六、搞好节假日配件的供应和大修、中修工作。七、用科学手段管理好配件仓库，配件排列整齐，将配件库建成一个标准化库房。八、积极推广运用新材料、新工艺和新技术。九、经常深入基层了解配件消耗情况，并监督各种制度的执行情况，努力降低配件消耗成本。每月检查配件库、配件消耗情况。十、积极组织货源，保障机电设备完好与正常运转所需的一切配件，在质量好、价格低的前提下，优先本地区、本系统，就近就地安排计划订货。配件计划员岗位责任制一、在机电部长的领导下，严格执行有关配件管理的各项规定。二、摸清全矿机电设备配件消耗规律，掌握配件库存情况，求

23、实事求是的做好配件计划。三、积极组织货源，保障机电设备完好于正常运转所需一切配件，在质量好、价格低的前提下，优先本地区、本系统，就近就地安排计划订货。四、在保证配件供应的情况下，努力从各渠道降低配件库存资金，缩短库存资金周转期。五、经常深入基层了解配件消耗情况，并监督各种制度的执行情况，努力降低配件消耗，及时做好配件平衡、调配工作。六、做好配件各种统计、报表，按时上报，并总结经验，整理积累资料，不断完善和修订各组队消耗定额和机型消耗定额指标，使之符合实际。七、协助保管员做好配件供应与业务指导，将配件库建成一个标准化库。八、做好自制配件的管理工作，逐步做到自制配件都有内部价格。九、抓好交旧领新制度，搞好修旧利废。十、坚守工作岗位，遵守劳动纪律，坚持八小时工作制。