中海石油炼化有限责任公司惠州炼油项目物流管理程序文件.doc
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1、前言一、本管理程序文件是在惠州炼油项目组各相关部门的大力支持下,根据有关国家法律法规和总公司的管理规定,结合惠州炼油项目的特点所制定。二、本管理程序文件是经以下人员的辛勤工作编制审核而成:编制:吴红松、崔世彬、王建、何伟、黎向慧、王明玲审核:宗立明、陈淳、吴青、王庆友、刘新中、李志平、胡文泉、郑国荣、陈贵云、左进波三、本管理程序文件经惠州炼油项目各职能部门审核签字,主管领导审批后于2006年11月30日开始试行。四、本稿为试行稿,如有不同意见请随时与合同采办部物流组吴红松、崔世彬、祝利仙联系。目录第一篇物流总则.1第一章工作职责.1第二章物流组组织机构.4第三章物流管理流程图.5第二篇物流管理
2、程序.6第一章运输控制程序.6第二章运输计划管理程序.18第三章包装和保护控制程序.23第四章运溆痹?.48第五章进出口报关管理程序.51第六章到货后设备/物资检验管理程序.57第七章货物的出入库管理程序.63第八章供应链物资管理程序.76第九章仓储管理程序.84第十章物流信息管理程序.88第十一章物流档案管理程序.92第三篇仓储管理制度.96第一章概述.96第二章物品的保管及保养.97第三章仓库单据及帐务处理.100第四章仓库盘点管理.101第五章仓库HSE管理规定.102第六章仓储工作管理流程.104中海石油炼化有限责任公司惠州炼油项目第一篇物流总则第一章工作职责第一条物流管理工作职责1.
3、负责炼油项目大件设备运输/吊装的组织、协调,确保大件设备安全、及时的到达炼油工地现场。2.根据国家进口物资减免税政策和海关的有关规定,协调组织进口物资免税、报关、通关等有关工作,确保进口物资能享受国家规定的免税政策、顺利通关。3.组织协调炼油项目组、承包商、监理单位有关人员对到货物资的验收工作,做好设备/物资的入库工作。4.组织协调供应链物资的计划领料、出库、退库以及费用结算等。5.监督管理物流承包商的各项运输、通关、仓储等服务作业。6.保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向工程建设,服务周到,降低库存成本。7.根据项目建设需要和存储物资条件统筹规划,合理布局。内部要
4、加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系。业务上要实行工作质量标准化,不断提高仓库管理水平。8.做好设备/物资出库工作,并使物资储存、供应各环节平衡衔接,严把物资出库关。9.积极开展废旧物资、工程余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。10.做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。第二条运输组工作职责1.负责起草运输的各项管理规定、流程、表格性附件、工作界面等。2.负责收集炼油项目组大件设备的运输信息,负责合同中运输条款或运输合同的执行。3.负责组织炼油项目组施工建设部、承包商、监理单位有关人员审核超重超限设备的运输方案。4.负责物流承包商运输计划的审核与跟
5、踪,控制运输成本。5.负责组织炼油项目大件设备运输前包装的组织、检验,确保大件设备装运前的安全。6.负责运输过程中的安全监督管理、运输信息的跟踪与协调、排障措施的落实与结果1中海石油炼化有限责任公司惠州炼油项目等。7.负责组织相关人员对到港物资吊装方案的审查与实施。8.协助免税组进行进口物资的报关/报检工作。9.负责大件设备的二次倒运的组织与实施。10.负责与施工建设部、承包商、仓储组协调卸车地点的选择,做好设备交接工作。11.负责设备运输信息、运输计划、运输报告等各类运输报表的管理、归档与总结。第三条免税报关组工作职责1.负责起草免税报关工作的管理制度。2.负责牵头组织和协调项目组设备/物资
6、的免税办理/报关报检工作。3.负责就免税报关工作与采办组进行沟通协调。4.负责做好进口物资免税报关相关政策的信息传达工作。5.协助报关代理公司与海关、商检等政府部门做好沟通协调工作。6.负责收集采办组进口物资的发货情况,据其提供的信息及时做好报关资料的准备工作。7.协助报关代理公司做好进口许可、征免税申请、报关单等相关单证的制作和审核。8.协助报关代理公司组织项目组内部资源做好通关过程中的配合工作。9.负责做好进口物资与运输组和仓储组的沟通衔接工作。10.负责落实货物放行后物资的提货工作。11.负责做好免税报关工作资料的整理归档以及信息统计工作。第四条仓储组工作职责1.负责与质检人员、采购员等
7、相关人员一起对采购物资的验收、入库、保管保养、出库管理工作。2.负责仓储管理制度的贯彻、执行和细化工作。3.配合项目组IT部门做好仓储管理信息化工作。4.做好物资的验收、发运以及保管工作,保证生产建设设备/物资供应。5.负责库存物资安全检查工作。6.合理规划并有效利用各种仓库设施,不断扩大仓库储存能力,提高作业效率。7.合理储备物资,定期检查物资的使用情况,及时反馈呆料情况,正确规划物资的储备量,以保证合理的储存数量。8.对仓库的人员要进行不定期的培训,以提高员工的业务水平。提高人员的素质水平,2中海石油炼化有限责任公司惠州炼油项目是提高仓库管理整体水平的必要条件,也是改善仓库管理的重要任务之
8、一。9.存货的日常盘点、资产清查、库存分析与监控等工作。10.组织存货全面盘点工作。11.编制各种报表工作。12.确保仓库和物资的安全,防止火灾、洪灾和防止盗窃。所有的物资都要存入合适的仓库,规定严格的防护制度。仓库的消防系统设有专人负责,使之永远处于正常状态。3中海石油炼化有限责任公司惠州炼油项目第二章物流组组织机构组织机构组长:1人国内运输:1人物流组国外运输及报关:4人仓储:3人国内运输国外运输及报关报检仓储(接、保、检)1人4人3人4中海石油炼化有限责任公司惠州炼油项目第三章物流管理流程图5中海石油炼化有限责任公司惠州炼油项目第二篇物流管理程序第一章运输控制程序1目的为了加强本项目运输
9、工作的管理,明确各资源方、协作方的职责,更好地搞好运输工作,确保项目物流顺畅、如期完工,特制定本程序。2范围2.1本程序适合于CHRP的陆运、海运和空运的全过程。2.2本程序适合于CHRP的内部协调管理。3定义3.1业主:中海石油炼化有限公司惠州炼油项目组(CHRP)。3.2供应商:为业主供应项目所需商品的厂商。3.3包装商:为业主所采购或制造的商品提供包装服务的厂商,也可以是供应商的分包商。3.4制造商:为业主提供产品制造和加工服务的厂商。3.5物流商:为业主提供物流服务的商家。分为海运物流商、陆运物流商、空运物流商。3.6运输商:为业主提供海运、陆运或空运服务的商家,也可以是物流商的分包商
10、。3.7港口操作商:为业主进口货物提供临时仓储服务的商家,也可以是物流商的分包商。3.8吊装商:在项目施工现场为CHRP提供大件货物吊装的商家,由CHRP施工建设部管理。3.9清关承包商:为业主提供报关、清关、通关及解决海关疑难问题的报关行。4职责4.1业主4.1.1合同采办部物流组负责运输计划的制定、运输的组织和管理以及各方涉及物资运输工作的总协调。负责清关免税工作。负责货物的仓储管理。4.1.2合同采办部采办组负责运输相关文件(装箱清单、箱内清单、商业发票、原产地证明、木质包装熏蒸证明、产品合格证、危险品文件(MSDS、联合国编码、危险等级)的追索、审核、传递。6中海石油炼化有限责任公司惠
11、州炼油项目负责对供应商的管理、合同的催交催运、向物流组发出运输通告等。4.1.3供应商/制造商/包装商负责货物的包装和保护、集港(国内货物运抵施工现场),对包装物的质量负全责。4.1.4物流商海运物流商:负责货物的运输方案的策划、租船、订舱、出口港接货、海运、进口港卸货、临时仓储、二次包装(费用由违规方承担)等的操作、协调和管理。陆运物流商:负责80吨以上货物的运输方案的制定、路况的勘查、运输吊装机具的配置,对货物的包装提出建议,负责货物的运输和运输过程中相关事情的协调和处理。负责大件设备运输的政府部门的申请等相关手续的办理。负责物流信息的反馈,及时地、定期地向业主反馈船舶动态、大件运输动态、
12、清关动态等信息。负责解决港口、海关和检查站的疑难问题。4.1.5施工承包商负责大件运输工作的配合,参与制定大件运输方案。负责大件设备的现场卸车和平移。负责对大件运输中与安装有关的注意事项。4.1.6设计技术部负责合同采办部所采办设备所在的装置名称和工程单元号等相关信息的提供和清关过程中相关情况说明中的技术解释。4.1.7施工建设部负责大件设备现场卸车的组织、协调和配合。以及现场吊装机具的协调与配合,与物流组共同完成大件货物的现场卸车任务。4.1.8财务部负责运输的保险、免税等管理,给予物流工作以资金的保障和支持。5工作程序5.1采办工程师与供应商签订合同时,明确运输、包装要求(参见货物包装和保
13、护控制程序)。供应商要仔细阅读相关条款,确定包装方案和制定初步运输方式(如:陆运、海运(集装箱运输、散杂货运输)、空运等)。这些方案和建议要和业主协商并写入采办合同中。5.2海运5.2.1FOB条款采购的货物7中海石油炼化有限责任公司惠州炼油项目5.2.1.1在合同签订的交货期前45个工作日,承包商要将一份发货申请单(内容包括:合同号、货物品名、数量,发票金额,件数,毛重,尺码及备货日期)和装箱清单(PACKINGLIST)提交给CHRP采办工程师,经采办工程师审核签字确认后,在3个工作日内转交给CHRP物流组。(此文件需电子版和传真件各一份)如果货物任一包装达到或超过重20吨,长11.8米、
14、宽2.35米,高2.5米,供应商应在装船前50天,向买方提供五份包装图纸,说明详细尺码和每件重量,以便业主安排运输或装卸。5.2.1.2物流组根据供应商(或制造商)的装箱清单(PACKINGLIST)和供应商的预定交货期,制定运输计划、租船、订舱。5.2.1.3物流商根据物流组所提供的运输计划,进行运输的前期策划(租船、订舱、)。5.2.1.4货物生产、采集完毕后,由业主监造人员或委托代理人员进行产品检验和包装检验。检验合格后,检验人员要将其中一份产品检验合格通知单传递给物流组。5.2.1.5业主或业主的代理向供应商发出催货通知。供应商应向业主提供其货代的相关信息(单位名称、联系人、电话、传真
15、、电子邮箱等),业主应向供应商提供船代的相关信息(单位名称、联系人、电话、传真、电子邮箱等)及船的相关信息。5.2.1.6供应商负责报关、报检、装船。物流商为供应商出具信用证贸易所需的FCR(FORWARDERCERTIFICATEOFRECEIPT),向业主提交提单。5.2.1.7业主办理保险。供应商和物流商要提供业主办理保险所需的全部文件。(船名、航次、提单号、开航日期及航线、货物品名、数量、金额等)5.2.1.8物流商负责货物的丈量、积载和配仓,散杂货要向业主提供积载图。确保货物的完好。物流商要每周向业主提供船舶动态,督促船东尽快靠港以缩短航期。5.2.1.9供应商按照信用证的规定(至少
16、在船离港后7天内)向业主提供正本的PACKINGLIST、COMMERCIALINVOICE、原产地证明、产品合格证、产品检验证明、木质包装熏蒸证明等,以便业主的清关。5.2.1.10清关承包商,在货物到港前应准备好清关文件(报关、报检),一旦货物到港后尽快清关,使货物快速通关。5.2.1.11当货物包装出现破损时,则在港口对货物进行二次包装。当发生货物破损时,及时向我方投保的保险公司报案,并聘请第三方法定检验部门对货物进行检验。并据此破损鉴定结果向承运人或责任方来索赔。5.2.2CFR条款8中海石油炼化有限责任公司惠州炼油项目5.2.2.1供应商在货物制造和采集完毕,经业主或业主的代理人检验
17、合格后,向业主提出发货申请。经业主批准后,可以集港、报关、发货。5.2.2.2按照信用证的要求,向业主提供船名、开航日期及航线、货物名称及数量、金额等以便业主及时办理保险。由于供应商提供保险所需的信息的延误而造成货物漏保而产生的损失由供应商负责。5.2.2.3供应商按照信用证的要求,向业主提供正本的PACKINGLIST、COMMERCIALINVOICE、原产地证明、产品合格证、产品检验证明、木质包装熏蒸证明等,以便业主的清关。5.2.2.4供应商应向业主提供船舶预抵目的港时间(ETA),并每周向业主提供一次船舶动态(航行的位置和ETA等),使业主能时时地掌握货物的动态,以便及时清关接货。5
18、.2.2.5业主向银行赎单。5.2.2.6清关承包商,做好清关准备,得到到货通知后,及时清关。5.2.2.7陆运承包商负责将货物运抵现场。5.3陆运5.3.1国内采购货物的运输(供货地-施工现场)5.3.1.1供应商的货物制造和采集完成后,在发货前15个工作日内,向业主合同采办部发送运输文件(装箱清单、箱内清单、发货申请、检验放行报告等电子版和传真件各一份),经采办工程师审核、签字确认后,在2个工作日内传递给物流组。物流商根据此信息制定运输方案。超大件设备在制造初期就要确定运输方案(制造商、物流商、承包商、业主参加)。5.3.1.2业主向制造商(或供应商)发出发货指令。制造商做好准备。货物包装
19、完好,唛头、标识齐全。5.3.1.3物流商选定运输机具和车辆。物流商和制造商(或供应商)向业主提供保险所需的相关资料,业主或物流商办理保险。5.3.1.4物流商到制造厂家现场取货,制造商(或供应商)负责装车吊装及相关配合。5.3.1.5物流商负责陆运的全过程,解决沿途的各项问题,对货物的安全负全责。5.3.1.6运输组向仓储组和施工建设部发送接货指令,承包商、业主施工建设部、物流组仓储人员负责货物的卸车和货物的交接。5.3.2国外采购货物的陆运(港口-施工现场)5.3.2.1集装箱货物由物流商直接由集装箱场地运抵施工现场。物流组仓储组负责组织9中海石油炼化有限责任公司惠州炼油项目接货、掏箱、理
20、货、仓储。运输工程师负责组织返箱。5.3.2.2散杂货和大件设备物流商在船进入锚地前,就要确定运输方案并做好车船直取的准备。当大件设备运输的海运环节采用全班轮条款时,陆运商只负责车辆运输,而不负责装卸。但需要滚装的设备则由陆运商负责。陆运过程中,要求陆运商要有前导车、护卫车、辅助吊车。吊装商负责现场的卸货、承包商予以配合,施工建设部予以协调。运输组向仓储组和施工建设部发送接货指令。仓储组负责现场接货、理货。5.4空运5.4.1工程急需的货物或精密仪器方才采用空运的运输方式。5.4.2供应商(或制造商)的货物制造和采集完毕,按照空运标准包装后,将装箱清单和发货申请单(电子版和传真件各一份)传递给
21、业主合同采办部,经采旃淌蠛饲秩啡虾蟮萁桓锪髯椤锪髯楦莼跷锏氖导是榭龈锪魃滔路盏锪魃谈荻盏桨啵桨嗟男畔偷交醯囊蟠莞锪髯椤锪髯樾骰跷锎游锪魃滩挚獾交挚獾脑耸洹?.4.3供应商提供报关、报检所需的文件。5.4.4物流商负责报关、报检、机场的货物检查、二次包装等。5.4.5业主(或物流商)办理保险。物流商和供应商提供保险所需的文件。5.4.6物流商向业主递交一程提单和二程提单,并告知到货的相关信息。5.4.7物流组准备清关文件,清关承包商办理报关、报检、清关等。5.4.8陆运承包商负责机场接货,并将货物运抵施工现场。5.4.9物流组运输工程师向仓储组和施工建设部发送接货指令。5.4.10物流组仓储工程
22、师负责现场接货。6检查与考核6.1对供应商的检查与考核6.1.1包装检验以国际行业标准为基准、以包装和保护控制程序为依据对供应商(或制造商)所供货物的包装进行检验,如果发现其不合格者责令其立即整改。若到达出口港或进口港后,经检查发现其包装无法满足海运、空运和陆运的要求,业主则强制对其进行二次包装,其间所发生的费用从质保金中扣除。详见包装和保护控制程序6.1.2相关单证10中海石油炼化有限责任公司惠州炼油项目供应商(或制造商)必须按照信用证(LC)的相关条款和本程序的相关条款,按期向业主交付相关单证。否则,造成报关延误、清关延误、船舶压港待时等损失,由供应商(或制造商)一并承担。蹋蛑圃焐蹋峁跷锏
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