【附件17】业主代表季度考核表(营运期) .doc
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1、业主代表季度考核表(营运期)一、考核期限考 核 人(姓名): 宝龙集团 被考核人(姓名):所属公司: 考核期间: 财年 季度二、考核指标指标类型具体指标标准分单位预算 目标实际 完成数据来源/指标计算评分办法指标解释考核分数经营类 指 标【占30%,总共30分】营业收入5万元预算表中的“总经营收入”(GOR)。1、完成营业收入指标在90%100%(含)者,每 降低1%,扣1分;2、完成营业收入指标在90%以下者,每降低1%,扣2分,扣完为止。仅指由管理公司管理的营业区域,总经营收入的确认依据经营服务协议。经营利润10万元预算表中的“总经营利润”。(GOP)1、 完成经营90100(含)者,每降
2、低1,扣1分;2、 完成经营利润90%以下者,每降低1%,扣2分,扣完为止。仅指由管理公司管理的营业区域,总经营利润的确认依据经营服务协议。人工成本率5%=人工成本 / 总经营收入 x 100%。(取自于预算表及月度财务报表)1、 在预定目标比例的上下1%间不扣分;2、 超过1%的,扣1分,扣完为止。人工成本包含:薪资、奖金、补贴、“五险一金”等。餐饮成本率5%取自预算表。1、 在预定目标比例的上下1%间不扣分;2、 在预定目标以下的,不奖不扣;3、 超过预定目标1%的,扣1分,扣完为止。餐饮成本占餐饮收入比率。能源消耗率5%预算表中的“能源燃料”/ 总经营收入 x 100%1、 在预定目标比
3、例的上下1%间不扣分;2、 超过1%的,扣1分,扣完为止。指水、电、煤、燃料等能源消耗成本占收入比率。指标类型具体 指标标准分评分标准数据来源/指标计算评分办法考核分数资产管理类 指 标【占40%,总共30分】资产 购置10宝龙集团与管理公司签署的经营管理协议 及 管理公司提交的服务标准、管理手册、操作手册等系列文件报请宝龙集团并获批准的开业前营运资产采购预算年度营运资产采购预算 及相关 采购单、 采购合同(协议)、 收货记录等。1、业主代表对资产采购预算的“采购数量”监控失误,且造成资产积压事实的,积压额占该类资产额的每一个百分点,扣1分,扣完为止。但业主代表采取合理措施,将积压物资以不低于
4、购置价值变现或调剂到其他酒店积极利用,则从完成之日起该项物资将不再扣分。2、资产采购预算尚未获的业主公司批准,管理方擅自采购并实际到货,而业主代表在实际到货后一周内未及时书面上报集团的,每次扣1分(以集团实际收到传真或电邮的时间为准)。3、资产实际供应商超出宝龙集团指定的供应商目录,业主代表未获得集团书面批准的,每次扣1分,扣完为止。(集团回复周期为:自收到报请文件之日起一般事项3个工作日;加急事项1个工作日;超出该回复期限的,业主代表不扣分)资产 盘点15年度、季度、月度资产盘点计划及相关盘点表1、 未按计划组织实施盘点工作且未作出延期计划的,每次扣1分,扣完为止。2、 盘点结束后,对不合理
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