xx陶瓷xx总经销仓库管理制度.doc

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1、冠珠陶瓷仓库管理制度一、总则为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业仓库管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定：二、物资验收入库存1 商品入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。2 仓管员凭发票所开列的系列名称、型号、数量、计数验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务记账。3 商品入库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交统计，一联交财物部作为成本核算和

2、产品核算的依据。4破损品，应隔离堆放。如工作马虎，混入堆放，仓管员应负失职的责任。5验收中发现的问题要及时通知经办人处理。三、物资的储存、保管1物资的储存保管，原则上应以物资的名称、规格、编号和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，必须落地堆放，周转量极少的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序编号排列。2根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，明目整齐，同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。3仓管要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火、水，明火作业需经批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识；四、物资发货1出货单：经相关部门负责人签

3、字或该有冠珠陶瓷专用章方能发货；发货单应填明冠珠陶瓷名称、规格、型号、数量、单价、总价；2调拨冠珠陶瓷，管员要审查商品的单价、货款总金额并盖有财务收款章时方可发货；发现价格不符或货款不符等，应立即通知开票人及总经办；3货送到冠珠陶瓷票据上的指定地点必须与领货人或接货人办理交接，当面点交清楚货源并让业主签字验收或指定的代理人签字验收； 4仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关负责人签字并盖有冠珠陶瓷的“商品调拨单（仓库联）”，一式三份，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。5各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经经理签字，方能领料。公司贵重物品的领用，

4、由使用部门负责人书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续6仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。7库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。8所有仓库进、出凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。五、其他有关事项1允许范围内的差额、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。2仓管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，总经理签字，双方各执一份，对失职造成的亏损，照价赔偿。3仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。4时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交主管部门。5做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。6积极开展废旧物资、退货整理，协助做好积压物资的处理工作。7料人员所需物品无库存，库管员应及时通知总经理，经总经理批准后交采购人员及时采购。 8任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。