05183培训体系管理培训咨询辅导飞利浦正式审核安排事项.doc

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1、飞利浦正式审核安排事项一、 审核时间安排：根据Philips安排二、 产品转移计划1. 将部分演示产品（吉他、功夫机等）带到中瑞样品室，并请东宝祥的演示人员，在审核第一天到样品室演示；2. 研发部将吉他产品的相关资料（设计记录、QFD、FMEA、控制计划、试产记录、流程图等等）带到工厂；3. 人力资源部把相关员工档案、培训记录、劳动合同等带到工厂；4. 生技部将吉他产品相关的作业指导书、排拉图等生产现场的文件资料；5. 生产部将吉他产品的相关生产资料和辅料转移到中瑞；三、 参与回答问题的人员1. 业务模式、业务计划等与业务流程相关：由檀总、余小姐、吕红革回答，东宝祥跟单文员配合；2. 财务：由

2、檀总主答，吕红革配合；3. 研发工程：由黄小荣主导，罗建平、中瑞生技、郭小姐配合；4. 生产：由高副总主答，其他生产管理人员配合；5. 品管：由高副总主答，其他生产管理人员配合；6. 人力资源：由彭小组主答，相关人事部文员配合；7. 采购：由彭小姐主答，相关采购员配合；8. 后勤：由高副总主答，陈波波等人配合；以上参与回答人员，需提前到达中瑞公司，具体根据Philips到厂时间而定四、 审核注意事项：1 投影仪需在审核前一天就在中瑞样品室内准备好，不要等到审核时才准备。2 样品室的所有样品需摆放整齐，产品干净，不该出现的产品不要出现，而且所有样品需一个样品清单（平时收起来，需Philips提出

3、要看的时候才拿出来）3 样品室内的异味需想办法消除。4 所有洗手间内需无异味（包括生产线和办公室的），另外想办法清除洗手间的蚊虫。5 全厂应该保持干净，整洁。6 回答问题时，若不知道或没有的情况下，找相关部门或上司，尽量不要回答没有或不知道；如果听不懂问题不要告诉审核员没有听懂，而是记下问题，找上司或相关人员。7 审核人员进入生产车间时，需要求换鞋或者穿鞋套（如果是换鞋的话，需要有足够的）8 三楼原则上不让审核人员进入，因此，请封门；9 员工着装整齐，按规定统一着装，不可以有着装不正规的员工在现场10. 审核过程中，提倡生产线员工勇敢回答与工作有关的问题，不要保持沉默，同时要让员工背作业指导书

4、，每个员工都知道自己在做什么，员工说的，员工做的，必须同作业指导书上一致。11. 审核过程中，现场人员不许围观，按正常工作秩序12. 员工一律配带静电手带，不能使用无线手带，手带要和接地线相连，而且手带需带紧，保证与身体良好的接触。13. 审核当天，保持正常的拉速，要求员工把产品作好，进行自检再流拉，尽量不要产生不良品，这一点非常重要14. 当天出现的报表，不要有过高的不良率，公司这一点需做相应调整。五，其他现场注意事项参照已经发放的要求：Topway现场存在的部分问题（如果已经改善，要加以保持，不能过几天后又恢复原来的样子，也不能因为生产线换了产品，做法又按照以前的）根据我们对生产现场的观察

5、结果，以下事项（含注意事项）是必须做到的，否则直接影响到PHILIPS的审核结果。1. 现场基本管理制度1.1 地面和工作台面的油渍要及时清理，地面和工作台面上不允许出现废弃不用的手套、抹布等物品。1.2 废弃物要有专门的回收箱，放在车间一角，三个回收箱需标识，且在回收箱上方标明可放入的废弃物。1.4 地面保持清洁，没有杂物和遗落的零件（此项为重点管制项）1.5 仓库内要经常检查有无昆虫，老鼠，要定期喷药。1.6 工作台面上不可摆放与生产无关的物品，例如茶杯，洗衣粉等生活用品，这些物品需要有专门的地点来摆放。1.7 当天下班时，必须将当天产生的废料、不良品、垃圾分类处理。1.8当机器设备设备检

6、修、维护时，应在机器设备上挂相应的标识： 当机器设备出现故障停机，待机器修理人员维修时挂“待维修”标识牌； 当机器设备维修时，挂“维修中”标识牌； 当调模时，挂“调模”标识牌； 当无生产任务时，不挂牌。1.9 在工作现场的适当位置要明确设置防火设施，如：灭火器等，并用醒目标识标明。1.10 生产停止后，必须把生产的所有合格零件搬运至规定的区域，尽量不要生产线旁边。1.11 所有检验工位要有检验规范或检验操作指导书，和其它操作人员一样，也要能直接看到，外观检验工位最好放置可接受/不可接受的样板，样板由专人统一管理，员工不得随意处置。1.12 当两条以上拉生产同一种产品时，排拉一定要相同，并参照同

7、一份流程图和排拉图，无论两条拉的人数是否相同2. 标识2.1 当箱子内的产品使用完后，一定要检查是否有产品遗落在容器中，如有则清空。然后将箱子摆放到一个指定的位置，而且在使用空的箱子前，需检查容器内是否有遗落的零件，以避免造成零件混装。2.2 一个箱子里只能放一种产品或物料，且需要有明确的标识（名称，状态，数量等）2.3 不合格品需及时放入红色的箱子中，并且要有不良品的标识标识，如果公司没有足够的红色箱子，需要及时申购。2.4 搬运，转移用的箱子，篮筐等容器必须放到规定的区域，区域必须有明确的标识，不可随意乱放。2.5 生产不得同时生产两种或两种以上产品，转拉后，不生产的物料和产品需全部清移，

8、不得出现在生产张上。2.6 维修必需离拉，而且维修后的产品，不得回拉检验，必要交由QA检验。2.7 生产线上不得设置专门返工/返修工位，如果需要进行返工/返修，必需在另外的其他单独的生产线上进行。2.8 加工工位必须独立于生产线，需要在专门的地方进行加工。2.9 量具需有标识，无法使用的量具需有专门的人员及时回收处理。待添加的隐藏文字内容22.10工作台面上不允许出现状态不明（没有标识卡，或没有标明产品名称，状态，数量等）零件，如果是生产需要，那么盛放零件的容器上一定要有标识和说明。按照要求当出现状态不明的是零件时，应归为不合格品。3. 工装/治具3.1 工装/治具需要统一整理摆放，并在每天下

9、班后回收3.2 工装/治具若无地方摆放，没有工具箱的要申购工具箱。3.3 工装/治具不使用的时候一定要放入工具箱，不能在产品放在一起。3.4不得出现盗版的或无法说明知识专权的光盘，软件，特别是在生产现场以及与产品有关的场合。重点强调内容：1 维修返工位质位置绝对不能出现在生产线的装配过程中，必须另外专门安排位置，维修返工后的产品或半成品要有记录，只能交给品管人员做全面检验后方可继续使用，并且要有检验记录。2 每个工序的不合格品必须用红色的胶盒或其他容器专门放置，不得和正常产品或零件一起放在工作台面上。3 在生产过程中，一种容器只能放置一种产品或零件，不可多种物料和产品/半成品混合放置，如果需要将事先发放的物料集中放置在一个箱子里，必须对每种物料的包装做专门的标识。4 员工使用的工具要进行专门保管，生产结束后，所有工具都要收归到拉长和助拉处统一保管，需要有专门的工具箱，工具要有记录，员工对使用的工具要负责，丢失要赔偿。5 生产过程中，同一条生产线只能做一种产品，不能两种和两种以上产品混做。从一种型号的产品转到另一种型号的产品时，必须将已经结束的产品和所有相关物料从生产线完全清除，不能遗留。