ROSH管理规范.doc

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1、1.0 目的为了保证产品质量符合欧盟RoHS管制标准及客户对环保的要求。2.0 适用范围浪达科技(深圳)有限公司所有客户有RoHS标准要求的产品。3.0 职责3.1 业务部：3.1.1 负责与客户沟通,了解客户在RoHS方面的要求，并将客户要求传达到公司内部相关部门。3.2 ISO部：3.2.1 负责组织整理客户要求提供的RoHS相关资料并就RoHS相关工作要求与客户沟通；3.2.2 协助采购部向供应商传达公司RoHS控制要求，审核供应商提供的资料是否符合公司要求；3.2.3 策划每年对重点供应商进行RoHS管控审核。3.2.4 监督公司内部各部门严格按照本程序要求进行RoHS管控。3.3 采

2、购部：3.3.1 向供应商传达本公司RoHS要求，要求供应商所有产品都必须提供有效第三方测试报告，签回不含有害物质保证书，并按公司制定的供应商RoHS符合性评价表要求实施供应商内部管控。3.3.2 协助ISO部每年不定期对重点供应商进行的RoHS管控审核。3.4 工程部：3.4.1 负责样品制作过程中对样品及其原材料RoHS符合性的确认，并将样品相关资料提供给客户确认。提供产品相关信息给相关部门，以便RoHS控制工作的展开。3.5 注塑部、后加工部、组装部、再生物料组：3.5.1 按照本程序要求在生产过程中对主辅料和影响产品的过程进行RoHS控制。3.6 货仓部：3.6.1 负责来料标示的监督

3、，做好相关物料、产品的区分、隔离、摆放、出货及统计存货数据。3.7 品质部：负责来料标示的检验，供应商提供报告的确认，以及对各生产过程中RoHS控制的监督。4.0 定义4.1 RoHS：The Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment(关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令)5.0 流程 5.1 RoHS信息处置流程职责部门 流程 客户要求相关信息汇总提供产品成分清单资料汇总RoHS负责人确认提供产品第三方测试报告客户反馈将客户要求转达至公司内

4、相关部门提供供应商有效第三方测试报告和不含有害物质保证书客户 业务部/品质部ISO部 工程部采购部ISO部5.2 生产现场流程控制不良品面壳类产品打水口打水口调机/洗机用打水口原料受控采购部负责确保每批产品符合RoHS要求来料IQC监督供应商张贴RoHS标贴入仓回收水口料严格分类注塑部非RoHS产品面壳类良品上生产线第一次水口料以BOM资料为标准混新料用在面壳产品上回收第二次可用水口料以BOM资料为标准用在钮件卡门喷油产品上打水口RoHS产品安全受控产品新料混料指定RoHS水口料贴RoHS绿色标签半成品良品贴上绿色RoHS标签上生产线不良成品打碎贴上绿色标签、物料+色粉编号打水口成品出货时贴成

5、品RoHS标签方可出货打水口有生产混料时按合适比例混料使用打水口水口料打碎贴绿色标签，注明物料+色粉编号存仓待分类摆放后加工/组装部喷油/移印/丝印类回收品烫金类回收品打水口后贴RoHS禁用标签退仓第一次回收水口料以BOM资料混新料为标准打水口后贴RoHS禁用标签退仓金属油漆类哑光/金光/暗光油漆，移印/丝印油墨类贴绿色四方形废料打水口标签第二次回收可用水口料混新料以BOM资料为标准6.0 作业内容6.1 信息作业流程6.1.1 业务部需与客户建立良好的沟通渠道，随时了解客户RoHS要求，当收到客户要求时及时传递到公司内相关部门，并确保客户要求得到及时处理与回复。6.1.2 公司根据相关RoH

6、S标准和客户要求，由ISO部对相关资料汇总、整编。6.1.3 工程部提供产品详细成份构成清单。当产品的材料发生变更时，工程部选用符合RoHS标准材料，并附上相关权威认证公司有效测试报告，相关变更资料应知会其它部门和客户。所制定的部品RoHS资料一致保证书需上传至公共电子文档以便各相关部门的查询与参考。6.1.4 采购部对供应商按RoHS标准进行甄选，要求供应商填写供应商RoHS符合性评价表并签回不含有害物质保证书，供应商在提供原料时，附带提供RoHS标准第三方测试报告，供应商提供原材料测试报告同时需提供有害物质成分分析表、供应商RoHS产品资料表。6.1.5 ISO部负责汇集相关供应商RoHS

7、符合性评价表、第三方测试报告、有害物质成分分析表、不含有害物质保证书等相关信息资料并列出清单以便查询及监管。6.1.6 ISO部负责制定供应商产品环保一览表需按要求填写不含有害物质保证书日期，第三方测试报告相关内容（日期、材质名称及报告编号），是否提供ROSH评价表等。测试报告在有效日期（字体为黑色）。如测试报告快要过期（底色变为黄色）已过期（字体红色），采购部按供应商产品环保一览表随时更新过期资料。6.1.7 供应商RoHS产品资料表来料货仓部负责接收，IQC负责审核，确认OK后统一存档，如填写不符合RoHS要求，由QA部知会采购部没有提供相对应的RoHS资料，待供应商物料做测试后并符合Ro

8、HS要求方可接受。6.1.8 ISO部负责提供客户要求做成品样品及RoHS第三方测试报告。6.1.9 ISO部汇总相关RoHS资料，交由RoHS相关负责人审核后，资料由传真方式、E-MAIL方式、快递方式提供给客户。相关信息放在公共电子文档内，以便共享资源。62供应商RoHS管控6.2.1 采购部采购符合RoHS标准的物料，在选用新供应商时，应将RoHS要求纳入评估内容。6.2.2 供应商生产现场RoHS管理需符合供应商RoHS符合性评价表要求。6.2.3 采购部与相关部门对供应商进行评估,供应商评估合格后采购部方可下订单采购。6.2.4 ISO部策划每年对重点供应商RoHS管控进行相关评审；

9、评审人员均是经过相关机构培训并考核合格具有内审员资格的。6.2.5 由ISO部制定审核计划，采购部协助联络供应商以确认具体审核时间，审核人员按照供应商RoHS符合性评价表进行审核。6.2.6 供应商生产过程RoHS管控，生产部与生产相关部门对现场RoHS产品标识、RoHS区分、RoHS资料的管理需符合管控要求。6.2.7 经检验合格且符合RoHS标准的原料，由供应商在原料包装右上角处贴椭圆RoHS安全控制原料绿色标签（标签1），来料时由IQC予以监控。6.2.8 各供应商交付给浪达科技（深圳）有限公司原料必须提供符合RoHS相关资料。未提供RoHS相关资料的产品，货仓部禁止收货、入库。63公司

10、生产现场RoHS控制流程：6.3.1 货仓部接受贴有QCPASS及RoHS绿色标签原料入仓，并严格按区域摆放;没有贴标RoHS绿色标贴，货仓部禁止收货、入库。6.3.2 注塑部领用贴有RoHS绿色标签塑胶原料进行生产，按生产订单生产RoHS安全受控产品；如没有贴RoHS绿色标贴，注塑部禁止使用。6.3.3 为降低生产成本，RoHS产品要添加水口料，水口料必须是符合RoHS标准，且应确认贴有三角形RoHS安全控制水口料标签（标签2）。注塑部、丝印部、后加工部、工模部绝不允许使用未有RoHS标识的水口料。6.3.4 啤塑后的半成品，经QC检验为良品时，应加贴八方形RoHS安全控制注塑部半成品标签（

11、标签4）；后加工部绝不许使用未贴RoHS标贴的半成品，货仓部禁止收货、入库。6.3.5 用RoHS材料生产的不良品应隔离，加贴长方形RoHS安全控制废料打水口绿色标签。再生料组在打水口之前要确认水口料是否有RoHS标签并在括号内填写部门代号，未贴长方形RoHS标贴水口房立即退回注塑部。6.3.6 再生料组按区域划分非RoHS产品打水口区和RoHS产品打水口区，作好划线标识注明，并对RoHS产品水口粉碎机标识区分。6.3.7 RoHS安全控制水口在包装袋上按要求贴物料成份加色粉编号标识（标签7），再加贴三角形绿色安全控制水口料标签（标签2），对水口料分类摆放。在有需要进行生产混料时，按比例混料使

12、用。6.3.8 不符合RoHS标准产品，其水口料严格用于非RoHS产品生产，只能按第一次水口料规定标准混料用于面壳;第二次用水口料按规定标准用作钮料卡门喷油产品。6.3.9 后加工部领用注塑部贴有RoHS标签和产品周转标签（标签8）的半成品进行生产，生产所需原料（如油漆、溶液及烫金纸等）必须符合RoHS标准。禁止领用未贴RoHS标签的原料。6.3.10 后加工部完成移印/丝印/喷油/烫金等工序后，生产产品经QC检验为良品时，由生产部门在成品包装后加贴成品RoHS标签（标签6）与出货标签（标签9）经FQC检查出货（标签6）。6.3.11 后加工部所生产/检验出不良品，经确认不能使用，经批准后打水

13、口粉碎按如下分类：金属油漆不良品、烫金不良品在包装袋上贴红色禁用标签（标签5）；哑光、金光、暗光油漆及移印、丝印油墨类贴废料打水口标贴（标签3）并在括号内填写部门代号。7 0记录、标识7.1 原材料、包装材料相关RoHS测试报告（四年以上）7.2 不含有害物质保证书（四年以上）7.3 有害物质成分分析表（四年以上）7.4 供应商RoHS符合性评价表（四年以上）7.5 供应商RoHS产品资料表（四年以上）安全控制水口料RoHS安全控制RoHS原料7.6 标识标准样式：安全控制RoHS注塑部半成品（ ）废料打水口安全控制RoHS（标签1）（绿色） （标签2）（绿色）（标签3）（绿色） （标签4）（

14、绿色）FREERoHS 非RoHS管制水口料RoHS产品禁用 （标签5） （标签6）（绿色）8.0 参考文件8.1 关于电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（EU DIRECTIVE 2002/95/EC）8.2 各个客户RoHS要求文件。8.3 ISO9000产品标识和可追溯性管理程序（GTQA2009） 9.0 附则9.1 RoHS工作实施日期2006年7月1日RoHS指令正式生效，交付客户所有产品必须全部为符合客户RoHS规定。 9.2 浪达科技（深圳）有限公司有害物质管理基准 （按客户要求执行） 产品类别有害物质金属类(含电镀)塑料类纺织类玻璃及陶瓷类木材类纸类墨水及涂层类液体类印刷

15、电路类皮革类限值镉（Cd）*5ppm汞（Hg）*100ppm铅（Pb）*100ppm六价铬（Cr(VI)）*100ppm多溴联苯（PBBs）*100ppm多溴二苯醚（PBDEs）*100ppm9.3 RoHS实施责任9.3.1 各部应重视RoHS工作，在操作过程应规范作业，严格按相关程序文件执行，9.3.2 ISO部将会按相关稽核文件对RoHS的标识张贴,原料摆放隔离等重点工作进行监控和审查。9.3.3 对相关违反RoHS之行为，第一次口头提出改善，第二次书面提出改善，第三次按相关奖罚制度进行处理。9.2.4 对违反RoHS操作，造成严重后果的，公司将考虑对相关责任人和主管人进行20%基本工资处罚；情节严重并处开除处分。