省分合同文本制定流程说明文档.doc

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1、流程说明文档单位：中国联通山东分公司流程编号：CU-37-6.1.1.1 业务主管部门：合同承办部门流程名称：其他共性部分-合同管理-合同文本制定-省分合同文本制定编制人：张洪果最后更新时间： 2005年5月16日版本：01流程编号及名称：CU-37-6.1.1.1 其他共性部分-合同管理-合同文本制定-省分合同文本制定一、 流程简介：1、 流程内容本流程描述合同文本的起草制定过程。合同承办部门的项目负责人对的合同项目的落实和招投标的判断，然后起草合同文本，并进行合同信息在ERP系统的录入，项目经办人、项目负责人、律师对合同文本的修改制定。2、 流程的起止点：上接流程：没有下接流程：合同审批和

2、签署流程流程起点：初步预算审查流程终点：律师审核合同文本通过后，返回合同承办部门。3、 术语解释：无二、 流程说明流程编号任务说明处理方式相关文档负责部门相关制度或规范A11、项目负责人审核合同金额是否超过公司预算：基建项目合同根据可行性研究报告预算项目可用金额判断；运营合同中，形成固定资产的合同根据总部审批的零星项目可用额度判断，非形成固定资产的合同根据年度财务预算可用额度进项判断。2、对于通过预算审核的合同，项目负责人根据招投标管理办法判断是否需要招投标。手工无合同承办部门山东合同管理办法第3.3.9.2和3.3.9.3条A2项目负责人与有以往合作关系的供应商或公司人员推荐的供应商联系。手

3、工无合同承办部门无A3项目经办人根据项目建设要求与供应商进行合同条款的洽谈，包括主要的商务条款和技术条款等主要条款，并根据公司制定的经济合同管理办法的要求，编写规范的合同文本。手工合同文本合同承办部门山东合同管理办法A4项目经办人根据公司规定，对于合同金额超过10万的合同，由项目经办人起草廉政合同。手工廉政合同合同承办部门山东合同管理办法第3.3.11条A5专业部门核算岗对拟签订的合同信息在ERP系统中录入，形成ERP系统合同信息，录入信息包括合同的名称、供应商、所属项目、合同进度、付款条款、设备资产清单等;打印合同审批表； 引用6.1.2.1省分合同审批与签署C2,计财部工程财务岗收到项目管

4、理岗合同文本审批表及合同书面文本时到ERP系统将合同录入信息与合同书面文本进行核对，审核付款条款合理性、合同清单完整性，审核无误后在合同审批表上签字，并在合同文本各页上加盖合同审核章。手工合同审批表合同承办部门ERP系统合同录入手册、山东合同管理办法A6项目经办人根据山东合同管理办法审核合同文本的项目、金额，审核通过后在合同审批表签字确认,同时在所有合同文本的每页加盖合同审核章。手工合同审批表合同承办部门山东合同管理办法A7项目负责人根据山东合同管理办法审核合同文本内容、条款的真实性、规范性，审核通过后在合同审批表签字确认,同时在所有合同文本的每页加盖合同审核章。手工合同审批表合同承办部门山东合同管理办法A8律师收到从合同承办部门传来的合同文本和合同审批表，根据国家法律法规，对合同的异议条款、违约责任、纠纷处理条款进项审核：对不适当的合同条款，提出修改意见，并返回合同经办人重新起草或修改；审核通过，在合同审批表签字确认，并在所有合同文本每页上加盖合同审核章后，返回合同承办部门。手工合同审批表、合同文本律师合同法三、 涉及风险风险点编号风险描述R1ERP系统过程中，合同信息录入不正确的风险，间接影响财务报表数据和披露内容的准确性和完整性。R2合同内容或条款违反国家的相关法律法规及公司有关的规定的风险。