安全生产风险管理体系(电力施工部分)课件.ppt

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1、安全生产风险管理体系培训（电力施工部分）,广东博深咨询有限公司 李超群2017年3月,安全生产风险管理体系电力施工,三大原则：1、基于施工企业风险特点2、整体性与一致性3、针对性与实用性,安全生产风险管理体系电力施工,一、了解电网与施工标准之间的区别,安全生产风险管理体系电力施工,安全生产风险管理体系电力施工,安全生产风险管理体系电力施工,安全生产风险管理体系电力施工,安全生产风险管理体系电力施工,安全生产风险管理体系电力施工,安全生产风险管理体系电力施工,安全生产风险管理体系电力施工,安全生产风险管理体系电力施工,第一单元：安全管理1.1 安全生产方针（与电网无区别）目的：体现企业安全生产、

2、职业健康、环境的宗旨和方向，以及企业持续降低安全生产风险的承诺，为安全生产管理提供方向。,安全生产风险管理体系电力施工,实施要点：方针应体现企业发展战略的目标和方向。方针应体现企业对安全、健康、环境及持续改进的承诺。方针应体现顾客、员工、社会和其它相关方的需求。方针应简洁并与企业的核心业务相适应。引用的方针（集团、上级部门）应评审其适宜性。由企业最高管理者签发。内部传达和沟通：会议、培训、网络、报纸、张贴等，应关注沟通的有效性、员工的理解程度，知道如何实施，而不是口号。外部沟通：报纸、网络、张贴、座谈等形式，方针应能为公众所获取。管理层每年至少对安全生产方针进行一次回顾（可作为管理评审的一项评

3、审资料）。,安全生产风险管理体系电力施工,1）发布的安全生产方针。2）相关的会议记录和培训记录。3）安全生产方针的修订记录和评审记录。4）安全宣传手册。5）宣传资料。6）现场抽问。,需提交的证据资料：,.安全生产责任目的：确保企业内安全生产的职责、权限得到规定和沟通。1.2.1 安全生产职责制的建立 1.2.2 安全生产责任制内容的沟通 1.2.3 安全生产责任回顾,实施要点：,责任制内容包括：安全生产职责;到位标准;权限与义务。责任制应由最高管理者组织制定并审核发布。到位标准应明确：会议、培训、巡视、检查的内容/时间/次数要求；参加应急演练与救援、参与安全事故调查等要求。应建立员工拒绝程序文

4、件，明确拒绝的权力与条件、可拒绝的情况，拒绝工作流程等，在全公司范围内进行传达。公司领导、中层、班组长、职工应进行逐级宣传和沟通。每年进行一次评估和回顾。当发现存在问题和不足时，应进行纠正或更新。,安全生产风险管理体系电力施工,安全生产风险管理体系电力施工,1）安全生产责任制度。2）到位标准。3）员工拒绝程序。4）安全生产责任制沟通记录。5）员工拒绝记录。6）修订后的安全生产责任制书面通知。7）与安全有关的会议、培训到位记录。8）巡视、检查记录。,9）危害识别、风险评估等到位记录。10）应急演练与救援相关记录。11）事故调查报告记录。12）安全生产绩效评估报告或 员工绩效评价表。13）内审、管

5、理评审到位记录。,需提交的证据资料：,.安全生产法律法规和其他要求 目的：确保企业对所有相关的法律、法规和其它要求的依从。1.3.1 法律法规与其他要求的需求识别 1.3.2 法律法规与其他要求的融入 1.3.3 法律法规与其他要求依从 1.3.4 法律法规与其他要求回顾,安全生产风险管理体系电力施工,法律法规与标准的范围：国家法律、法规；省、部委及地方法规；行业标准；集团公司发布的标准；国际惯例。工作内容：识别、获得、融入（应用）、依从、回顾。各职能部门应识别出适用于本单位的相关法律法规。归口管理部门通过评估、检查、审核，确保依从性。归口管理部门应每年组织一次回顾，及时更新清单。,安全生产风

6、险管理体系电力施工,实施要点：,安全生产风险管理体系电力施工,1）法律法规与标准管理标准。2）法律法规与标准清单。3）法律法规培训记录和学习记录。4）法律法规与标准更新信息记录及传达发放记录。5）依从性评价记录。6）事故/事件报告和检查记录等。,需提交的证据资料：,安全生产风险管理体系电力施工,.安全生产目标与指标 目的：为企业的安全生产管理提供焦点与方向。,1.4.1 目标与指标的设立 1.4.2 目标与指标的实施与监测1.4.3 目标与指标的回顾,制定时应考虑：上级下达的目标与指标要求；企业战略目标要求；管理评审结果；同类企业水平；风险评估结果；资源需求等。目标与指标应文件化，应可考评、测

7、评。目标与指标应从部门、班组到人员层层分解，并制定控制措施和计划（结合风险评估的结果及风险控制计划）。定期对目标与指标完成情况进行测量和评价。应每年对目标与指标进行回顾，并及时修正或更新。应定期对目标与指标的实施过程进行绩效评估。,实施要点：,安全生产风险管理体系电力施工,1）安全生产目标与指标管理标准。2）目标与指标的实施计划。3）目标指标相关文件。4）考核与评价记录。5）各类报表。6）修改更新记录。,7）内审报告。8）管理评审报告。9）考核奖励情况。10）分析报告和总结。11）安全生产会议记录等。,需提交的证据资料：,安全生产风险管理体系电力施工,.安全生产会议目的：为企业提供一个反映、讨

8、论和处理安全生产问题的平台。,1.5.1 安全生产会议的策划 1.5.2 安全生产会议的组织实施1.5.3 安全生产会议的跟踪与回顾,安全生产风险管理体系电力施工,安全生产委员会会议：至少每半年召开一次，由最高管理者主持，参加人员为安全生产委员会成员。主要内容：研究、确定安全生产管理方向；安全生产目标的实施及达成情况；总结风险控制计划的执行情况；协调和解决安全生产中的重大问题等。安全生产工作会：至少每年召开一次，由最高管理者主持。主要内容：对上年度安全生产情况、目标指标达成情况进行回顾、分析；发布本年度安全生产目标、指标和实施计划等。,实施要点：,安全生产分析会：每月一次，由分管领导主持。主要

9、内容：通报本月施工、设备以及人身、交通、消防、电力设施建设、风险控制效果等情况，分析存在的问题，提出改进措施，对下月安全生产管理重点工作进行安排。安全生产专题会：根据需要及时召开。主要内容：根据风险变化，进行分析、评估，提出控制计划措 施，落实相关所需的人力、财力、物力资源，保障控制计划措施的 实施。,安全生产风险管理体系电力施工,实施要点：,）安全生产委员会工作规则。）安全生产会议制度。）会议通知。）会议人员签到表。,）会议原始记录。）会议纪要。）纪要里安排的工作任务清单及完成情况。）相关检查记录。）验收记录等。,安全生产风险管理体系电力施工,需提交的证据资料：,.安全管理机构与人员配置目的

10、：为企业安全管理提供必要的资源保障。,安全生产风险管理体系电力施工,1.6.1 安全管理机构设置 1.6.2 安全管理人员配置与任命 1.6.3 安全管理人员资质,安全管理机构设置：安全生产委员会、安全管理部门、班组安全员。三级安全管理网络：一级安全监督机构指局安全监察部；二级安全监 督机构指生产性车间（县级供电企业）安全专（兼）职管理人员；三级安全监督机构指班组安全员（安全区代表）。安全管理人员：安全管理部门负责人、安全员、安全区代表、内审员、事故/事件调查员。由最高管理者书面任命。,实施要点：,安全管理人员的配置：1）员工在三百人以上的单位，必须配置两人以上的专职安全管理人 员或设置安全生

11、产监督机构。三百人以下的单位，必须配置专职 或兼职安全管理人员。2）生产性车间（工区、项目部）应设专职安全员和安全区代表；班 组应设置专职或兼职安全员（安全区代表）。一般不少于1：50 的比率。3）有条件的企业应考虑配备医生、卫生员、专职护士。,安全生产风险管理体系电力施工,实施要点：,安全生产风险管理体系电力施工,）安全生产机构管理标准。）成立安全生产委员会文件。）机构设置方案。）定员方案。）部门工作标准。）岗位工作标准。）三级安全网络图。）相关人员的任命文件。）在公告栏做公告的图片或下发 的文件。10）配备或组建外联医生、卫生 员、急救人员的通知。11）安全生产委员会成员名单。,12）安全

12、管理机构人员的资质证明。13）岗位任职要求、责任制。14）任命书。15）培训计划、培训通知、培训内 容、签到表。16）被任命人员的技术水平及资格 证明材料。17）危害辨识风险评估表。18）安委会纪要。19）安全管理部门的工作总结。20）到位情况记录。21）调查报告。22）检查表。23）现场对员工提问。,需提交的证据资料：,.安全生产文件标准与数据 目的：为安全生产风险管理体系的运行提供依据，确保其有效运行并受控。,安全生产风险管理体系电力施工,1.7.1 安全生产文件的制定1.7.2 安全生产文件的控制1.7.3 安全生产文件的回顾1.7.4 安全生产数据及其分析应用,应建立、实施和保持安全生

13、产过程所需的文件，确保体系的有效实施和持续改进。文件发布前应评审其符合性及有效性。建立文件控制程序，满足文件的管理要求：文件编写、评审、发布、修订要求等。确保关键岗位能获得文件的有效版本。文件的回顾：每年进行一次。回顾文件的适用性、针对性、全面性、有效性和及时性。必要时修订或废除文件。应建立并保留安全生产数据与记录：1）安全生产管理；2）安全生产 作业活动；3）生产运行数据与记录；4）风险管理体系运行 记录控制应考虑：完整性、准确性、及时性、可追溯性；存储的安全性与使用的方便性；获取信息的记录。每年应对数据和记录清单、记录内容格式进行回顾、修订。,实施要点：,安全生产风险管理体系电力施工,安全

14、生产风险管理体系电力施工,1）安全生产文件清单。2）安全生产文件识别与控制程序。3）安全生产相关文件。4）办公自动化系统内文件处理记录。5）存档的文件及归档记录。6）文件发放记录。7）文件修订申请。,8）文件销毁记录。9）安全生产数据与记录清单。10）安全生产数据与记录控制程序。11）数据与记录清单、记录格式的回顾修订记录。12）各种安全生产记录。13）各种安全生产数据报表。14）生产管理信息系统。,需提交的证据资料：,安全生产风险管理体系电力施工,.安全生产信息沟通 目的：确保与业主、设计、监理的安全生产信息交换、传递快捷、有效。,1.是否建立安全生产信息沟通标准，明确沟通对象、内容、时机、

15、方式、职责？2.是否提供渠道，确保能收集内部员工对安全生产的意见和建议？3.是否及时将构成重大风险的因素向相关方通报？4.是否就施工安装中安全问题与设计、监理、业主等相关方建立沟通协调机制？,1）安全生产信息沟通程序。2）信息接收登记表。3）安全生产的工作意见和建议 收集记录。4）小组安全会议纪要。5）安全生产例会纪要。6）安全区代表检查报表。7）安全学习记录。,8）下发的安全生产文件。9）对外发布信息审批记录。10）外来信息处理记录。11）施工合同。18）安全协议。19）安全技术交底记录。20）“四措”审批记录。21）合理化建议表。22）合理化建议汇总表。23）设置的合理化建议箱。24）合理

16、化建议评审会通知、会议纪要。25）合理化建议公布通知。26）合理化建议奖励通知。27）合理化建议答复记录。,需提交的证据资料：,第二单元：2.1危害辨识与风险评估总体原则目的：应用规范、动态、系统的方法去识别及评估企业安全生产过程中的风险，决定风险控制策略，以实现风险的超前控制，把风险降低到可接受程度。,安全生产风险管理体系电力施工,安全生产风险管理体系电力施工,.2作业风险评估目的：识别作业过程潜在的风险，制定有效的风险控制方案，避免或减少事故及其损失。主要识别施工过程中作业存在的风险，南网已编写过一套施工企业管理文件，共册，其中第一册就是介绍施工作业风险评估的资料。只是评估方式没有按电网的

17、红皮书开展而已。,安全生产风险管理体系电力施工,应针对作业过程可能导致人员伤亡或威胁电网、设备安全运行 的危害因素进行系统、全面的识别，识别过程应考虑：作业环境。设备。人员行为。管理手段。作业方法。进行作业风险评估时可选用下列方法：SEP 法。LEC 法。矩阵分析法。安全检查表法。“2 分钟”思考法。,实施要点：,安全生产风险管理体系电力施工,关键任务的判断与分析：列出辖区的所有工种或职业清单。罗列每一工种或职业下面的所有任务清单。将工作任务填入表，对任务逐一进行分析打分。对所有工作任务从 过去、将来考虑严重度、暴露和可能性三个衡量指标，将每个因素 的得分相加，总分达15分及以上为关键任务。全

18、员参与开展关键任务分析，编制关键任务清册。针对关键任务建立作业指导书或相应的风险控制方案 1）基于关键任务的关键步骤编写安全作业指导书或作业工单。2）安全作业指导书或作业工单，经审批后执行，每年进行一次回顾、更新。3）每年或发生变化时对关键任务进行回顾。,实施要点：,安全生产风险管理体系电力施工,1）危险点及控制措施表、作业风险评估表。2）关键任务清单、关键任务分析表等记录。3）安全作业指导书、作业工单。关键任务分析管理规章、制度、作业前风险评估流 程等文件。,需提交的证据资料：,.3职业健康与环境风险评估目的：识别及评估控制生产活动中影响人员健康和环境的危害因素。,安全生产风险管理体系电力施

19、工,2.3.1 环境与职业健康危害因素识别2.3.2 环境与职业健康风险评估要求,实施要点：,环境与职业健康危害因素识别需全面覆盖所有场所，在职业健 康危害因素辨识时应考虑：物理性危害。化学性危害。生物性危害。心理性危害。人机工效危害。,安全生产风险管理体系电力施工,评估时应充分考虑：国家法律、法规的要求以及物理、化学、生物、心理、人机工效、环境等因素对人员健康的影响。应制定环境监测计划并实施。监测计划应明确：空气质量、噪音、照明度、粉尘等监测对象，监测时间、地点及监测方法。应评估与职业健康相关的风险，对员工进行常规体检，特殊或危险工作应缩短体检间隔，并对体检结果进行统计分析，确定员工健康状况

20、变化趋势，提出相应控制措施。,实施要点：,1）环境监测计划、控制计划。2）监测结果记录、员工体检记录、环境与职业健康知识培训记录、职业健康风险评估相关记录。,需提交的证据资料：,安全生产风险管理体系电力施工,第三单元：应急与事故事件管理.应急管理目的：确认潜在的事件或紧急情况，以预防或减少相关的损失或影响。电力重点识别应急事件：重大人身伤亡停电事故设备损坏自然灾害公共卫生事件群体事件。,应急事件的识别：依据风险评估结果，认定潜在的应急事件，制定应急事件目录。电力应急事件目录至少应包括以下应急事件：大面积停电、较大、重大及特大人身伤亡、较大、重大及特大设备损坏、自然灾害、恐怖事件、群体事件、电力

21、供应短缺、公共卫生事件。应急事件的认定应考虑下列方面：法律、法规及其他要求、以往发生的事故、事件和紧急状况、地质和气象因素影响、人为因素影响、灾难的影响程度、紧急应变和响应时的相关方。当生产环境、流程等发生改变或设备设施变化时，应对应急事件重新进行评估、确认。,安全生产风险管理体系电力施工,实施要点：,应急管理组织机构：应急领导小组和应急指挥部、现场指挥部、现场响应 小组等。应急预案应涵盖以下内容：1)应急响应等级；2)应急资源准备；3)应急组织和人员职责；4)应急响应程序；5)外部的联系和支援；6)应急培训与演练计划；7)恢复程序。事故应急救援体系可分为4种级别：I级（特别严重）、级（严重）

22、、III级（较重）和级（一般）。,安全生产风险管理体系电力施工,实施要点：,应急物资管理：主要包括采购、储备、调用三个环节，应分别对其实施流程进行描述。应急培训及演练管理。应急响应：事故灾难发生后，报警信息应迅速汇集到应急救援指挥中心。应急救援指挥中心接到警报后，应立即建立与事故现场的地方政府或企业应急机构的联系。应急响应级别确定后，相应的应急救援指挥中心按所确定的响应级别启动应急程序。应急回顾：应每年或演习、事故发生后对预案进行回顾、更新。,安全生产风险管理体系电力施工,实施要点：,安全生产风险管理体系电力施工,1）应急管理规定。2）风险评估。3）应急预案。4）培训记录。5）应急物资储存与使

23、用记录。6）应急演习记录。7）现场抽问。8）应急评审记录。9）实际应急事件发生后的处理记录。,需提交的证据资料：,.事故事件管理 目的：确保安全生产事故/事件得到报告、调查、统计分析，确定趋势，防止其 重复发生。,安全生产风险管理体系电力施工,1）电网、设备事故/事件、特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故、1-5级事件新调规（电力事故（事件）调查规程（试行）及相关规定执行。2）发生特别重大、重大、较大事故/事件的同时，应启动相应应急预案，防止事故/事件扩大。3）发生火灾、交通、卫生防疫、环境、职业病及职业性疾病、事故/事件后，应及时启动应急预案，并立即报告相关主管部门。4）发生未遂事故/

24、违章立即向有关领导和职能部门报告，及时进行处理。,实施要点：,事故/事件调查管理：1)事故类型识别。2)调查机构及人员设置。3)调查的内容、方法、时间要求。4)调查所需装置。5)设备、现场调查要求。6)证据及相关资料的收集、整理。7)查明事故/事件经过、原因和责任、提出防范措施、提出人员处理意见。8)调查报告书签署。事故/事件信息沟通管理：1)事故/事件早会通报的具体内容和要求；2)上级安全生产信息流转的方式；3)事故/事件信息定期（周、月度、季度和年度）报告的编制和发布。,安全生产风险管理体系电力施工,实施要点：,1）事故/事件报告、调查、信息沟通管 理规章制度2）事故/事件调查程序。3）事

25、故/事件统计与分析规定（包含信 息沟通）事故/事件报告的培训或学 习记录。4）事故/事件报告记录。5）任命事故调查员的文件。6）本月和上年度事故/事件/未遂资料。7）事故/事件调查报告。8）安全管理部门向安全生产委员会的 报告成立事故调查组的通知。,9）培训记录。10）事故/事件统计表。11）事故/事件分析报告。12）事故快报和事故通报。13）安全生产月报、季报、年报。14）年度或半年安全生产工作总结。15）事故/事件登记册。16）安全生产绩效评价报告。17）管理体系评审记录。18）班组安全日活动记录或安全学习记录。19）事故调查报告。20）事故整改措施。,需提交的证据资料：,安全生产风险管理

26、体系电力施工,安全生产风险管理体系电力施工,对以下施工场所及固定区域实施定置管理:工作区 堆放区 加工区 停车区 电源点 消防器材点 安全通道 施工通道,.以下要求：功能划分清晰物品管理定置化整洁无杂物卫生设施清洁可用,4.1工作场所与环境 目的：用规范的图形、符号和颜色传达安健环的信息。,第四单元：作业环境,实施要点：,安全生产风险管理体系电力施工,实施要点：,安全生产风险管理体系电力施工,4.2标识与划线目的：在各区域用规范的图形、符号、颜色传达安健环信息。并设立规范，建立秩序。应根据现场环境，识别需要进行划线的区域，建立划线范围清单和类别清单。应：满足GB 28931982 安全色、GB

27、 28941996 安全标志、GBT 155651995 图形符号 术语、GBT 155661995 图形标志 使用原则与要求的相关要求。,实施要点：,安全生产风险管理体系电力施工,实施要点：,1）标识管理关联的规章制度。2）标识识别实施方案、资金计划。3）标识需求及范围清单、标识类别清单。4）培训需求、培训计划、培训签到记录、培训通知。5）检查与维护计划、检查与维护记录。,1）划线管理关联的规章制度。2）划线管理规划、划线识别实施方案、资金计划。3）划线需求及范围清单、划线类别清单。4）培训需求、培训计划、培训签到记录、培训通知。5）检查与维护计划、检查与维护记录。,安全生产风险管理体系电力

28、施工,标识所需的证据：,划线所需的证据：,安全生产风险管理体系电力施工,4.3 脚手架、梯子与作业平台1、保证爬梯、平台及脚手架的物理状态符合安全要求，降低风险。2、应建立移动梯（台）清册台帐，明确检查周期和内容。应对爬梯、平台、脚手架按规定进行编号和标识。脚手架的架设、安装更改和拆除应符合脚手架安全技术规范和电业安全工作规程的要求。3、控制要点：对脚手架的控制（安装、拆除的资质要求及验收要求）,实施要点：,1）爬梯，平台及脚手架管理的规章制度。2）对现场爬梯、平台、脚手架已进行的编号及标识牌；3）国家和行业对爬梯、平台、脚手架的安全技术规范或标准文本的收集。4）对爬梯、平台及脚手架进行检查和

29、维护的记录.5）对爬梯、平台及脚手架管理要求的依从性进行检查的记录。6）因爬梯、平台及脚手架的使用检查与维护不当而发生的事故/事件的记录。,所需提交的证据资料：,安全生产风险管理体系电力施工,安全生产风险管理体系电力施工,4.4 物品堆放与仓储管理1.控制采购物品、采购过程、物品储存、废料管理的安健环风险。重点加强危险品的管理。库房是否符合要求？所有物品及物品容器应有标签每个标签至少有下列信息：化学品名称、危害属性、禁忌、生产商或供应商、有效期密闭、盖好控制和正确处理空容器仓库无杂物标明最大库存量通风和防火系统有应急措施分类存放应遵循危险物品管理规定。建立库存清单和MSDS卡。,实施要点：,安

30、全生产风险管理体系电力施工,实施要点：,安全生产风险管理体系电力施工,实施要点：,1）危险物品管理规定。2）物品验收入库管理办法。3）物品验收、拒收和入库记录。4）仓储管理办法。5）仓储管理巡视记录。6）物品在发放与运送过程中的风险控制措施。7）业主物品存放跟踪记录。甲供物资清单（帐）及巡查记录。8）仓管员培训记录、搬运工人培训记录、搬运器械使用记录、维护记录。,安全生产风险管理体系电力施工,所需提交的证据资料：,安全生产风险管理体系电力施工,第五单元：生产工具5.1安全工器具与个人防护用品 1.提供安全、适用的与个人防护用品，控制对人员的伤害。2.应重点识别施工过程存在的安全工具器和个人防护

31、用品 3.还应考虑对人体各部位的保护:（9大类伤害）1)头部保护。2)脚保护。3)眼睛/脸部保护。4)呼吸保护。5)听力保护。6)热的保护。7)手保护。8)触电保护。9)坠落/跌落保护。,实施要点：,安全生产风险管理体系电力施工,1）安全工器具与个人防护用品管理的规章制度2）安全工器具与个人防护用品清册及领用发放记录。3）安全工器具与个人防护用品库房定置存放状态。4）安全工器具与个人防护用品本身有合法安全标识；有手工具检查、维护标准。5）安全工器具与个人防护用品库房管理是否符合定置管理、存放的环境要求和现场规范。6）对安全工器具与个人防护用品的使用、依从性检查、维护记录。7）因安全工器具与个人

32、防护用品的使用检查与维护不当而发生的事故/事件的记录。8）正确使用安全工器具与个人防护用品的培训记录。,所需提交的证据资料：,5.2 施工机具（施工企业特有）,安全生产风险管理体系电力施工,实施要点：,1、正确选择适用的施工机具 2、建立施工机具清册 3、使用、检测、检查和维护管理 4、建立安全操作规程5、安全防护设置的齐全,安全生产风险管理体系电力施工,所需提交的证据资料：,安全生产风险管理体系电力施工,5.3 特种设备,实施要点：,2.必须建立特种设备的运行维护手册和操作程序。各类特种设备操作人员取得合法合规的持证上岗资格证书。应按国家法规和标准对各种特种设备进行周期检验或检测，保存相应记

33、录及证书。对经检验不合格或未经检验设备应悬挂严禁使用标识,一般用红色标识牌。a.注册管理b.使用与维护c.检测、检验d.依从性检查,1.重点识别施工过程中所使用的特种设备，确保特种设备处于安全状态并满足法律法规要求。(应建立企业特种设备清册，重点登记以下五种设备：起重设备（含叉车）；电梯；牵张设备；绝缘/高空作业车与平台；压力容器。),1）企业特种设备管理的规章制度，以及国家相应的法律法规。2）企业特种设备清册。3）企业特种设备档案。4）特种设备从业人员必须持有的合法合规有效资格证书。5）特种设备的维护手册和操作程序。6）对特种设备的标识牌。7）对特种设备进行维护和保养的记录。8）对从业人员进

34、行的使用、检查、维护和保养安全作业培训记录。9）对设备的检验或检测的试验报告及证书。10）合法检验或检测机构的资质证书及相应营业执照等。11）严禁使用的标牌。12）有种类特种设备的检查表。13）有对特种设备进行按规定频率和人员进行检查的记录。14）特种设备目前标识牌的状态情况。15）对特种设备管理要求进行的依从性检查记录用电设备。16）因特种设备的使用检查与维护不当而发生的事故/事件的记录。,安全生产风险管理体系电力施工,所需提交的证据资料：,5.4 测试设备1.重点识别施工过程所需的测试设备。要求：a.注册管理b.使用与维护c.检测、校验d.检查 对测试设备进行规范管理，确保其有效性和准确性

35、。,应对测试设备的资料进行管理，包括以下内容：1)产品合格证明、使用维护文件。2)检验与检查记录。3)使用与维修记录。4)缺陷及故障记录。,实施要点：,安全生产风险管理体系电力施工,1)测试设备清册。2）测试设备周期检定计划。3)检测设备的操作指导书。4）设备的标识管理。5）测试设备自校标准。6）检验与检查记录。7）缺陷及故障记录。8）缺陷及故障记录检测报告。9）培训记录。,安全生产风险管理体系电力施工,所需提交的证据资料：,5.5 用电设备重点识别施工过程所需的用电设备注意与施工机具和区别从设备用电角度来管理相关施工机具、工地其他设备用电（空调、电脑、电器、风扇等）,安全生产风险管理体系电力

36、施工,实施要点：,应建立用电设备清册。登记时，重点考虑以下八类用电设备：电焊机，砂轮机，切割机，电钻，空气压缩机，移动式发电机，抽水机，办公电器。,1.各种用电设备的检测标准要满足安全法规要求。重点检测项目:绝缘检测、接地检测和漏电保护检测等项目。2.特种作业的人员应有合法的资格证书，持证上岗。3.依从性检查：一般为每年一次。,安全生产风险管理体系电力施工,实施要点：,1）用电设备管理规章制度，以及所有用电设备清册台帐。2）各种用电设备的操作程序，风险控制措施及应急措施。3）是否有用电设备信息发生变化后及时更新记录。4）各种用电设备的操作程序。5）各种用电设备使用、检查、维护和操作人员进行培训

37、的资料及记录。6）对各种用电设备检测标准及进行检测内容的记录及报告。7）对各种用电设备的例行检查记录。8）对用电设备管理依从性检查记录。9）因用电设备的使用检查与维护不当而发生的事故/事件的记录。,所需提交的证据资料：,安全生产风险管理体系电力施工,5.6 消防设备、设施1.识别火灾源、管理并控制火灾风险。2.a.消防管理基本要求 b.消防系统的配置 c.消防系统的检查与维护3.重点防火区域：明确和划分出重点防火区域，形成重点防火区域清单、重点防火区域分布图、设备设施配置台帐、措施和管理方案等。员工培训与消防演练：主要包括灭火方法、急救技能、逃生技能、灭火器具的正确使用、人员防护等。消防设备设

38、施管理：消防设备、设施进行标识，消防设备设施台帐、消防平面布置图。消防设备设施的检查及维护。,实施要点：,安全生产风险管理体系电力施工,实施要点：,1）消防管理关联的规章制度如消防管理工作制度、消防管理奖罚考 核制度、火灾自动报警及灭火系统使用管理办法、企业制定的重 点防火区域管理制度等。2）火灾隐患限期整改通知书。3）消防设施器材配置明细表。4）消防监督检查记录、消防教育活动记录、消防器材维修保养记录。5）消防应急预案、年度消防安全教育培训计划、年度火灾评估报告。6）企业年度防火责任书。7）防火巡查记录。8）消防设施、设备数据库、消防设施台帐。9）消防器材检查表。10）固定消防设施检测表。1

39、1）义务消防员清册和公安消防部门颁发的培训合格证。,安全生产风险管理体系电力施工,所需提交的证据资料：,5.7 机动车辆 目的：确保车辆状况良好和交通安全。实施要点：1 注册管理 2 使用管理 3 检测、检查与维护应建立机动车辆台帐。台帐应重点登记以下信息：1)车辆基本信息。2)车辆行驶、使用记录。3)车辆检查、维护与保养记录。4)车辆缺陷、故障及其维修记录。对内部准驾人员进行安全教育，包括：1）交通安全法律法规。2）车辆交通事故教训案例。3）车辆常规事故及异常的检查与处理。4）车辆及人员伤害的应急处理常识。,应提交的证明资料,1）机动车辆清册及台帐；已建立的机动车辆管理规章制度。2）企业准驾

40、人员登记记录及相应的更新记录。3）派车行驶及停车记录。4）机动车辆安全技术状况检查记录。5）对内部准驾人员制定的安全教育计划及实施的培训记录。6）对行驶路线的危害辨证及风险评估记录，且选定的较低风险路径记录。选择最 佳行驶路线。7）企业制定违章纠查计划及督驾记录。8）有车辆合法有效的行驶证。9）有车辆日常例行检查记录。10）有对机动车辆管理要求的依从性检查记录。11）因机动车辆的使用检查与维护不当而发生的事故/事件的记录。,安全生产风险管理体系电力施工,5.8 隔离闭锁 此条款在蓝皮书中在第六章有规定，在2012版的安全生产风险管理体系标准中已删除，但在电力施工管理中却增加了该条款。从审核要点

41、来看，隔离闭锁还是指电网风险管理，备注中指出：在电力施工过程中应注意隔离所用的跨越架、遮拦等。安全防护栏、拦网、阻拦带、孔洞盖等的设置和撤场。,安全生产风险管理体系电力施工,6.1项目建设策划与准备（仅针对电力施工）目的：在项目建设或施工前期时对工程进行风险分析，并配置相应的措施以降低生产过程中的安健环和质量风险。,第六单元：生产管理,应提交的证据资料：1.风险控制方案2.四方安全责任与义务（业主、施工、设计与监理）；3.遇到问题处理问题的机制；4.四方沟通机制；5.安全绩效考核。,安全生产风险管理体系电力施工,安全生产风险管理体系电力施工,6.2项目施工过程管理目的：通过对工程建设项目施工过

42、程的全面管理，实现对工程质量和安全管理。实施要点：进入现场工作人员是否进行全面的安全技术交底并熟悉作业场所风险因素及其影响；设施设备、工器具是否经过检验并处于安全状态；施工方是否获得作业许可，并履行了许可手续；项目是否对施工现场定期进行检查：工作票、安全施工作业票的针对性、依从性和有效性；作业人员行为；安健环设施；现场临时用电设备及线路；施工机具、特种设备、安全工器具、个人防护用品等。,安全生产风险管理体系电力施工,5.施工现场是否整洁并划分区域管理，各区域是否设置标识或护栏隔离带；6.施工机具、工器具是否合理放置并处于安全使用状态；7.施工单位是否针对下列因素进行环境风险评估，并对环境风险评

43、估制订出具体的控制措施；“三废控制”粉尘控制噪声控制植被破坏与水土流失。8.半成品、成品的防护。,6.2项目施工过程管理,安全生产风险管理体系电力施工,9.对施工质量缺陷与设备缺陷情况进行分析，对其引发的安全风险，提出防护措施10.项目实施前，是否按工程规模和施工条件编制项目总体进度计划（物资计划、项目实施计划）；11.针对项目总体计划调整而引起的安全风险，提出防范措施。,6.2项目施工过程管理,安全生产风险管理体系电力施工,6.3 作业过程控制目的：对作业的风险实行全过程控制，确保作业安全。实施要点：是否依据风险评估结果，对工作任务进行分析，依据风险程度确定关键任务，关注任务与一般任务是否依

44、据任务类型完善和应用作业指导书，包括作业准备、作业风险分析、工作步骤与记录是否依据现场风险控制要求，匹配下列资源：人力资源安全工器具个人安全防护用品安全标识安全程序,安全生产风险管理体系电力施工,4.施工方案、工作票所列安全风险控措施是否落实？5.是否建立任务观察管理程序，明确观察的任务类型、执行任务的人员、观察的内容与具体要求？6.是否对施工作业过程开展任务观察，收集施工作业过程中人员行为、作业方法、管理标准方面存在的问题并进行分析改进。,6.3 作业过程控制,安全生产风险管理体系电力施工,6.4 变化与许可管理目的：识别、评估控制施工/安装活动中变化及变化可能带来的风险，建立许可系统，控制

45、作业风险。实施要点：施工过程中变化的识别设计变化施工或安装工艺变化技术参数变化设备设施变化气候与地质环境变化工程进度变化,安全生产风险管理体系电力施工,2、是否在变化实施后进行评估与验收？验收时是否关注下列信息？风险控制措施的配置或完成情况；培训要求的变更情况；安全工作票、应急程序等文件的修订情况；员工知识与能力的重新培训情况。,6.4 变化与许可管理,安全生产风险管理体系电力施工,6.4 变化与许可管理3、是否针对下列内容制订许可系统，识别和实施作业许可管理？合同主体资质许可；作业人员准入许可；工作票许可；作业程序许可；动火作业许可；设备使用许可；设计、施工变更许可；项目施工的政府行政许可；

46、质量控制关键点、隐蔽工程验收许可。,安全生产风险管理体系电力施工,6.5 供应商与承包商管理目的：管理与供应商和承包商相关的风险实施要点：建立供应商与承包方管理标准，管理内容：识别供应商与承包商可能带来的风险；对供应商与承包商风险控制的要求；选择的要求；合同管理的要求；现场安健环表现与服务质量评价的要求；相关管理的信息要求。,安全生产风险管理体系电力施工,3、选择前是否对供应商与承包商进行了以下方面的评价和审查？具备合法经营资质（安全生产许可证、人员资质、承担工程的相关资质）内部管理机构和制度是否健全；员工是否经过培训，具备相应资质；在生产过程中安健环的表现；是否按规定参加相应保险；工伤事故情

47、况。,6.5 供应商与承包商管理,安全生产风险管理体系电力施工,实施要点：,安全生产风险管理体系电力施工,6.6 验收与交付目的：识别并管理过程验收、竣工验收与交付过程中与安健环相关的设施设备及相应的资料与数据风险。实施要点：1.是否明确工项目的验收标准？验收标准是否包括：验收项目和验收标准；图纸资料与技术资料档案清单与交接要求；过程记录与试验数据清单与交接要求，2.是否依据上述要求组织开展项目的预检及竣工验收？3.验收发现问题是否及时反馈并制订改进措施？4.所有工程项目的质量控制关键点，隐蔽工程及交接验收过程及记录是否符合规定？5.是否存在未履行验收手续而投入系统运行的设备设施？6.图纸资料

48、、试验报告、验收记录是否齐全，是否按规定的时限、内容进行了确认和移交？,安全生产风险管理体系电力施工,第七单元：职业健康7.1职业健康管理目的：为职业健康管理工作提供必要资源，控制与职业健康相关危害与风险。实施要点：管理内容包括：识别、评估和控制职业健康风险、职业卫生监测与控制、职业医疗与康复、急救设施及药品控制、管理效果的跟踪及验证。急救机制：包括识别需求，确定急救员、急救设施及药品配置要求；对急救人员、急救设施及药品的管理职责、配置与标示、发放、补充和维护等 1.监测与控制计划：应明确监测与控制的对象、时机、地点、方法等。2.年度体检计划：明确岗位、姓名、体检项目及周期。3.特殊体检：主要

49、对象为聘用前、换岗时、退休前的人员和接触危害物质的人员。,安全生产风险管理体系电力施工,实施要点：,安全生产风险管理体系电力施工,实施要点：,应提交的证据资料,1)职业健康管理、职业卫生监测与控制、职业医疗与康复、急救设施及药 品控制的管理文件。2)职业健康管理计划、管理方案等。3)职业健康管理部门及人员的任命或委托/聘用文件、职业健康管理人员上 岗资格的证明性文件。4)环境与职业健康风险评估/回顾的结果及风险控制计划。5)职业健康风险控制计划实施记录、检查记录。6)职业健康知识宣传、教育、培训的记录。7)急救人员、急救设施和药品的配置、发放、补充、维护记录。8）空气质量、噪声、照明等监测报告

50、及不合格整改计划。,7.1职业健康管理,安全生产风险管理体系电力施工,实施要点：人机工效调查与评估,7.1职业健康管理,目的：优化人、机器及工作环境之间的界面，提高工作效率，保障人员安 全与健康。,应满足工作系统设计的人类工效学原则（GB/T 16251-1996）的相关要求。人机工效需求的识别：从作业的方式与方法、施工机具的使用方法、环境条件、劳动组织、对话界面等。识别的方式：问卷调查、现场检查与访谈、收集员工的投诉与建议、分析事故/事件数据、借鉴同行业经验等方式。人机工效评估：应制订并实施人机工效调查与评估计划，由归口管理部门具体实施，形成评估报告。,第八单元：能力要求与培训8.1员工选聘