玫瑰种植与深加工项目可行性研报告.docx

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1、玫瑰种植与深加工项目可行性研报告五万亩玫瑰种植与深加工项目可行性研报告 目 录 第一章 概述.2 一、 概述.2 二、 项目的提出.3 三、 项目建设的背景.4 四、 项目的三大优势.6 五、 项目建设的意义.6 六、第二章 一、二、三、第三章 一、二、三、四、五、第四章 一、二、三、第五章 一、二、三、四、第六章 一、二、第七章 一、二、三、第八章 一、二、三、四、五、第九章 报告的编制依据.7 市场预测.8 用途广泛的玫瑰产品.8 国外玫瑰产品市场情况.9 国内玫瑰产品市场需求情况10 项目建设条件、原则、规模及技术要求.11 项目区自然环境11 玫瑰基地的建设条件11 玫瑰加工厂建设规模

2、及选址12 技术要求12 项目实施进度、管理与保障措施13 项目生产实施计划15 产品深加工工厂建设计划15 达产前生产进度表15 生产工艺流程图16 劳动定员及人员培训18 生产组织18 劳动定员18 职工来源及培训20 劳动安全及保护20 环境保护21 具体采用的环保标准21 主要污染物及治理措施21 投资概算与资金筹措22 总投资及投资结构22 资金来源22 有关资金来源的几点说明22 经济效益分析23 产品产量及销售收入分析23 总成本费用23 税金23 主要财务指标23 投资回收期25 结论26 1 第一章 概述 一概述 1项目名称：五万亩玫瑰种植基地及产品深加工项目。 2项目承办单

3、位： 3项目负责单位： 4项目规模：分二年实施5万亩优质玫瑰种植基地建设及年处理2万吨玫瑰花深加工厂。 项目建设地点：5万亩玫瑰基地建设选择*工业园区。 产品深加工厂建设计划：年产10000公斤玫瑰油同时生产5000公斤玫瑰色素和5000公斤植物蜡生产线一条；年产125万公斤玫瑰超微粉同时生产125万公斤玫瑰细胞素生产线一条；年产500万公斤超浓缩玫瑰液生产线一条；年生产2000吨玫瑰酒及其他产品生产线一条； 5与上述生产线相配套的其他辅助设施的建设； 6各生产线及辅助设施于XX年建成，并投入试生产。 项目总投资10356.48万元 1、固定资产投资5234.73万元； 2、长期待摊费230万

4、元； 3、流动资金投资2444万元滚动使用； 4、无形资产投资200万元； 5、基地建设费2997万元。 达产期年实现销售收入：252000万元 达产期年实现销售税金：40643.07万元 2 达产期年实现利润总额：187517.43万元 固定资产投资利润率：37882.37% 全部投资利润率：1810.63% 固定资产投资利税率：46093.03 投资回收期：当年。 二项目的提出 XX年3月，三九药业集团副总经理徐宁与*市计委联系，预在*建立以玫瑰为主要产品的药业基地。XX年x月x日，*市计委两次邀请三九药业集团许总、市场预测专家徐明，及南京大学药学院，我国玫瑰专家王康才教授一行六人来*考查

5、。王教授对*的气候、土壤进行分析后认为，*地区非常适合玫瑰的生长。同年十二月，市计委带领*市林研所两位副研究员到我国玫瑰基地山东和甘肃两省进行实地考察，并与两地的玫瑰研究所取得了联系。回来后向时任*市副市长现任国家林业部造林司*做了汇报，并递交了调查报告。当即指示在部分县做示范栽植，成功后推广。遵照*的指示，*有限公司投资600万元会同市计委、林业等部门于XX年3月购进有市场销售前景的香型的品种种苗，在*等地的不同地块进行试栽。试栽5个品种，其中3个品种成功，长势良好， 4月上旬栽种，5月下旬至6月上旬开花，即当年栽培当年见花，当年亩产鲜花约100公斤左右，当年可取得一定的经济回报。XX年公司

6、与中科院生态所签定合作协议。目前公司掌握从高起点、高科技、高附加值有市场的产品入手，用一套工序同时生产出玫瑰油、玫瑰色素和玫瑰植物蜡，而且玫瑰油的产量能提高10个百分点；并独家掌3 握了最新技术，在生产玫瑰超微粉的同时生产出玫瑰花细胞素，填补了市场的空白，并具备生产玫瑰白酒和果酒的能力。实践证明，*地区适合种植玫瑰且技术过关，人才可求，万事具备，只欠东风。 三项目建设背景 进入新世纪，我国农业和农村经济的发展进入新阶段，国家“十一五”规划纲要中明确提出：调整农业结构，提高农业效益，增加农民收入，改善生态环境，确保农业和农村经济可持续发展，实现传统农业向现代化农业的跨越是我国农业和农村经济的发展

7、目标。根据国家和自治区的生态建设规划精神，结合*市实际情况，从XX年开始，国家京津风沙源治理和退耕还林还草工程在我市全面实施。生态建设投入越来越大。但从建设效果看，生态效益可观，但经济效益较差。直接影响了农牧民退耕还林还草和防沙治沙的积极性。切实调整生态建设中林种、草种结构，追求生态效益和经济效益的最大化，是*市生态建设需要解决的重要问题。大力培育栽植玫瑰，是解决这一难题的有效途径，应该作为生态树种主推。为此*市人民*下决心花大力气要在全市打造以玫瑰为主基调的森林城市，并于XX年x月x日下发通知，把玫瑰项目列入XX年全市十项重点工作之一，建设玫瑰基地两万亩。财政厅于XX年拨专款扶持该项目，公司

8、建育苗基地150亩。这些都为今后企业的发展奠定了良好的基础。玫瑰既是优良的保持水土，防风固沙的生态型树种，又是一个经济价值非常高的经济型灌木。玫瑰浑身都是宝，鲜花可提炼玫瑰油、色素、植物蜡、超微粉、超浓缩液、玫瑰花细胞素、玫瑰浸4 膏等产品，用于食品、药品、保健品和化妆品业。它的根、茎、叶、花、果实又具有非常高的药用价值。南京大学药学系主任，我国玫瑰专家王康才教授和三九药业集团有关专家一致认为*地区的气候条件比南方玫瑰产区更适宜玫瑰的生长。在这种环境培育出来的玫瑰，含油率和药用价值都高于南方潮湿多雨气候条件下生长的玫瑰。根据现有的技术和资源情况，建设一个五万亩左右的玫瑰生产基地，既可治理荒山、

9、改善生态环境，又为农牧民开辟了一条致富之路。*有限公司决定，以公司为龙头，通过公司基地农户的组织模式，开发系列玫瑰产品。使种植业和加工业有机的结合在一起，使生态建设和发展农村经济协调一致，使广大农民真正受益。因此，该项目的实施是改善生态环境，发展农村经济，加快农牧民脱贫致富步伐的新途径。 四项目的三大优势 本项目建成后所带来的经济效益、社会效益和生态效益十分可观，属利国、利民、高附加值的优良项目。 从经济效益上看，项目具有投资少，见效快，投资回收期短，回报率高等特点。达产期各项经济效益指标之高在农副产品种植与加工行业亦属罕见。 从生态效益上看，项目建成后即可安排农村剩余劳动力，又为种植户带来可

10、观的经济效益，是农村群众脱贫致富的新路子。同时又可为城镇待业人员增加数百个就业机会。从生态效益上看，该项目不仅能防风固沙，起到保护治理农牧区生态环境的作用，而且调整了当地的林种结构，促进了灌木经济林的发展，使当地森林覆盖率得到有效增加，减少了水土流失，同时玫瑰属观5 赏性灌木，大面积种植玫瑰基地无疑将成为当地一道亮丽的风景线，在美化、绿化的同时，也可以推动当地旅游业的发展。 五项目建设的意义 有利于调整农村产业结构，帮助农民脱贫致富 *市生态建设方兴未艾，投入力度不断加大。但长期以来，树种单一，生态效益明显，经济效益差的问题一直未得到有效的解决。造林树种多为松树、杨树和杏树。松树、杨树生长周期

11、较长，成材晚，回报率低。杏树盛果期年平均亩产值也只有30元，经济效益相对较低。群众植树造林积极性逐步下降。玫瑰除了具备绿化、美化环境的作用，其亩产400公斤之多的鲜花及花蕾又有较高经济价值，在食品工业、医药业、保健品、化妆品业前景非常好。国内外市场上玫瑰原料十分短缺，玫瑰产业的发展将为农牧民打开致富之路。在荒山荒地栽植玫瑰，不仅能防风固沙、强化当地生态建设，又有较好的经济效益。栽植中国红玫瑰当年可产鲜花100公斤左右，第二年进入花期，亩产鲜花可达200公斤，第三年进入盛花期，亩产鲜花可达400600公斤。以每斤鲜花4元计算，农民年亩产值可达3200元以上。通过栽植玫瑰，开发玫瑰产品，提高生态建

12、设和经济效益，对贫困地区农牧民脱贫致富具有重要意义。 生态效益和社会效益相得益彰 农村牧区广大干部群众，虽然认识到了生态建设和环境保护的重要性，但更需要兼顾经济效益。随着生态建设和退耕还林、还草工程的推进，耕地和牧场逐渐缩小，农牧民的生活收入相应减少，导致个别地方退林还田，毁林开荒，重新造成水土流失，6 形成生态环境的恶性循环。大力推广玫瑰种植，单位面积效益高于粮食作物几倍，可有效的调动群众种植玫瑰生态经济林的积极性。实现生态建设和经济效益的有机结合，完全符合国家和自治区关于京津风沙源治理工程的总体要求，因此该项目的实施是必要的。 六报告的编制依据 1、*人民*外经贸*审字046号批准证书。

13、2、*市发展计划委员会*计财外字246号文件。 3、建设项目经济评价方法与参数。 4、相关建设项目可行性研究投资估算编制办法的有关规定。 5、建筑工程费参照*地区建筑安装工程费用定额并综合考虑当地的价格调整参数。 6、安装费用依据普通工业建设概算定额。 7、国家有关退耕还林和环京津风沙源治理的有关政策。 8、国家有关工商税收政策和*市有关外商投资优惠政策。 9、建筑设计与生产防火规范执行CBJ1687标准。 10、工业卫生设计卫生标准执行TJ3679标准。 11、市场调研及经济效益预测。 第二章 市场预测 一用途广泛的玫瑰产品 可食、可药、可赏的玫瑰花在医疗、保健品、化妆品及食品加工上有着广泛

14、的用途。 食，玫瑰花的食用在食物本草一书中就有记载：“玫瑰花主利肺脾、益肝胆、辟邪恶之气，食之芳香甘美、令人神爽。”7 玫瑰花中含有丰富的维生素C、葡萄糖、木糖、蔗糖、柠檬酸、苹果酸，食之味道鲜美。 用玫瑰花泡茶，茶质纯正温和，味道清幽自然，冲泡后散发香甜甘美气息，可帮助新陈代谢，有助于保持美好心情，常用于取代刺激性饮料，也可搭配各种花茶饮用。用玫瑰花制作的冲调玫瑰奶茶，更添雅致风情，现代许多白令女性，以饮用玫瑰花茶为时尚。 用玫瑰花制作的玫瑰酱被用于各种糕点馅，如玫瑰元宵、玫瑰香糕、玫瑰月饼、玫瑰饮料等，深受我国人民喜爱。*名吃“犁丸子”香甜可口，其辅料就是具有浓郁花香的玫瑰酱，香味终久不减

15、。玫瑰酒为传统产品，“玫瑰花开香如海，正是家家酒熟时”就是描述玫瑰酒的甘醇、香甜。 药，很早以前，人们就开始应用玫瑰治病。玫瑰花的药用在我国已有两千多年的历史，古代医学名著本草正义中说：“玫瑰花香气最浓，清而不浊，和而不猛，柔和醒胃，行气和血，芳香诸品，殆与其匹。”现代药理分析标明，玫瑰花含有挥发油、酯类，笨乙醇、橙花醇、有机酸、红色素、黄色素、蜡质、-胡萝卜素等。多年来玫瑰花一直是名贵中药材，广泛用于各种疾病的治疗。玫瑰花的独特药用价值已引起世界各国专家的重视。最近西方学术界研究发现，玫瑰花的提取物对艾滋病、白血病有明显的抗病毒作用。我国医学界在玫瑰花的药用价值研究方面也取得突破性进展，试验

16、整理出20多种主要由玫瑰花组成的中药配方。花蕾入药，有醒脾解郁，通经活血之功效。玫瑰根有理气活血，杀菌收敛的作用。常饮玫瑰酒有降血脂的作用。随着科学8 技术的发展，玫瑰花的药用价值将得到更充分的体现。玫瑰油，玫瑰浸膏含有令人愉快的浓郁、清甜而柔和的香气，是制作高级化妆品、烟草和食品工业的高级天然香料。 二国外玫瑰产品市场情况 在国外，特别是欧、美、日等发达国家，人们生活水准逐步向营养保健、滋补型发展。玫瑰产品是纯天然产品，在食品加工、医疗保健方面倍受青睐。特别是在化妆品工业方面，人们越来越追求绿色天然产品，所以对玫瑰精油的需求越来越大。玫瑰原产于中国、日本、朝鲜一些国家，目前世界各地对玫瑰的观

17、赏价值和经济价值及栽培技术都有较深入的研究。保加利亚、土耳其、法国生产的玫瑰花和玫瑰油在国际市场占有重要地位。由于西方玫瑰油出口国受土地、劳动力资源的限制，玫瑰油的生产成本据高不下，出口量逐年减少。而近二十年来，玫瑰油年需求量却以8的速度增长，尤其日本年需求量增长达到14。因此在今后一个较长时期内，符合国际标准的玫瑰油仍然呈供不应求的趋势。据经济日报报道，全世界每年需玫瑰精油3000吨以上，而天然玫瑰油实际产量不足6吨，市场缺口很大。据调查，中国只有甘肃和山东有少许玫瑰油生产。从玫瑰油的类型、香型和产品加工方面看，国外品种远不如中国红玫瑰。因此中国红玫瑰产品具有较强的市场竞争力和巨大的国际市场

18、空间。赤峰市土地、劳动力资源丰富，其种植及加工成本将比法国和保加利亚低一半以上。在国际市场上，天然玫瑰精油具有软黄金之称，其价格高于黄金。仅此一项产品，即可给企业带来丰厚的利润。 三国内玫瑰产品市场需求情况 9 目前，我国化妆品生产企业多达600多家，在今后相当长的一段时间，香料工业将保持高速度的发展趋势，对玫瑰花及其深加工产品的需求量也逐年增加。XX年9月，我国已明令香料工业禁止使用人工合成香料，这对我国尚未有成型成规模的、天然玫瑰油生产企业，将是一个巨大的市场空间和商机。虽然XX年全世界的金融危机给各国经济带来下滑，但玫瑰产品却一枝独秀，逆市而上，玫瑰油由原来的每市斤7万多元涨为9万多，玫

19、瑰鲜花蕾在产地由往年的每市斤3元涨为每市斤8元。随着人们生活的不断改善，保健意识的增强，北京、上海、广东、福建等大城市和发达地区，风行喝各式的花茶，而玫瑰干花茶更是干花茶的上品，广泛应用于各种高级茶吧、酒吧，并大量出口泰国、日本、韩国、新加坡等国家和地区，市场需求量十分巨大。玫瑰酒具有明显的降血脂作用，其独特的浓郁的玫瑰酒香令饮用者回味无穷，爱不释手，在酒类饮品中一支独秀。在国内，玫瑰酒产量极低，市场上列为珍品，极难见到。其市场十分可观。 我国种植玫瑰已有一千多年的历史，大江南北都有种植，但尚未出现成规模的种植，据我国林业部门统计，全国种植面积总和不超过20万亩。我国山东、甘肃两个玫瑰种植地区

20、虽有一千三百多年的种植历史，但每处只有2.8万亩，都以出售鲜花和干花蕾为主，少量加工些玫瑰酒、玫瑰茶和玫瑰酱。由于数量有限，价格奇高，市面上很难见到。这对于我们利用西部大开发退耕还林的有力政策，发展种植玫瑰灌木林开发玫瑰系列产品是一个不可多得的契机。 因此，开发玫瑰系列产品，无论在国际还是在国内市场空间10 巨大，可稳定持久的占领市场。 第三章 项目建设条件、原则、规模及技术要求 一项目区自然环境 *市地处内*高原向*平原的过渡地带，地理坐标为：东经1162707”1205852”，北纬411710”452415”。北部为大兴安岭南段山地，西南两面为燕山山地与辽西山地的边缘，中、东部为西辽河平

21、原，地势西高东低，北、西、南三面环山，西部最高海拔2067米，东部不足300米。地理环境复杂多样，山地、高原、丘陵、盆地、平原俱全。*市属温带半干旱大陆性季风气候区，四季分明。全市年平均最高气温11.6C，年平均最低气温-1.8C，大部分地区年平均气温0至7C。全市年平均气温的分布由西北向东南递增，南北温差为9C。年日照时数为2800-3100小时，光能总辐射为5700-6100焦耳/平方米；绝大部分地区有效积温在1800-3000C之间；多年平均降水量为381毫米，蒸发量达2000-2300毫米，降水70%集中于6、7月份，雨热同季，年均风速在3米/秒以上。种植区内多为栗钙土壤和垆土土壤。非

22、常适宜玫瑰的栽培种植，并且由于昼夜温差较大，盛花期空气相对湿度也较低，所以花的含油率较高，药用价值也较高。 二玫瑰基地的建设条件 玫瑰栽植基地应满足下述条件要求： 1交通便利； 2水源条件较好； 3栽植地块相对集中，便于运输； 11 4年最低气温不低于30C。 根据上述要求，五万亩玫瑰基地拟建在*一线。 三玫瑰加工厂建设规模及选址 1、玫瑰系列产品加工厂建设规模 根据各年种植面积及投入拟建玫瑰产品方案： 、加工生产玫瑰油、玫瑰色素、玫瑰植物蜡的生产线一条； 、建玫瑰超微粉、玫瑰花细胞液生产线一条； 、建玫瑰超浓缩液生产线一条； 、建玫瑰白酒和果酒生产线一条。 2、工厂厂址的选择 考虑到职工上下

23、班的方便，水、电供应有保障，便于收购玫瑰基地的原料花，运输方便等情况，拟选*工业园区，厂区占地约100亩。 四技术要求 基地建设 根据适地适树原则，选在阳坡，半阳坡沟道等水肥条件较好，光照充足的地块和*一线作为玫瑰造林地。 1、山坡地进行鱼鳞坑整地，规格为1.50.70.5，较平坦地块进行圆形坑整地，直径0.6m，深0.5m，坑呈晶字形排列。 2、栽植株行距为1.02.0m。每亩约333株。 3、栽植期应在春节萌芽前或秋季。采用抗旱造林系列技术。 4、管理：每年抚育2次，有条件地方为提高产量，在萌芽、露红、花期要进行浇水施肥。 工厂建设 12 1、建一个环保型、无污染、花园式工厂； 2、符合消

24、防和安全规范； 3、生产区、仓储区、办公区、生活区隔离建设，符合CBJ-16-87标准。 五项目实施进度、管理与保障措施 本项目生产基地建设是关键环节，如资金、苗木供应与生产建设脱节，将直接影响公司的收益和回报。因此：在项目实施过程中，应做到基地建设、生产加工厂建设、产品生产紧密衔接，环环相扣，确保项目如期有序的实施。 实施进度 XX年开始实施，栽植2万亩，XX年栽植3万亩。 XX年完成工厂全部投资。 项目管理办法及保障措施 1、积极运作，取得支持，保障国家及自筹资金的足额及时到位，顺利及时落实下步工作。 2、大力加强育苗基地的建设，千方百计保证苗木的供应，利用自繁基地与*林场苗圃有机结合和依

25、托大中院校的设备和技术力量，组培繁育玫瑰苗木。 3、公司将成立玫瑰研究、培育、开发、推广、销售、回收一体化的专营队伍，形成一条龙服务。 4、XX年以*主导投入的方式，发展基地2万亩，XX年以公司为主，农户为附的方式建基地3万亩，由公司组成技术专家组，负责项目实施中的技术问题，负责培训及技术指导。 5、为保护农民利益，种植户所产玫瑰花由公司统一收购、13 加工、销售。 6、为确保该项目的实施，公司XX年投入的苗木费用应占XX年苗木总投入的75%，其余25由农户自筹解决。本着谁种植，谁管理，谁收益的原则，公司在收购花时，将扣回所投入的苗木款。 7、加强与地方*的沟通，加大宣传力度，使群众充分认识到

26、实施该项目的必要性，充分调动群众的积极性，做到责任到户、责任到人。 8、加强农牧民对种植玫瑰的技术培训，提高广大农牧民的科技素质，保证鲜花质量。 第四章 项目生产实施计划 一产品深加工工厂的建设及方案 年产10000公斤玫瑰油同时生产5000公斤玫瑰色素和500公斤植物蜡生产线一条； 年产125万公斤超微粉同时生产玫瑰花细胞素125万公斤生产线一条； 年产超浓缩液500万公斤生产线一条； 年产2000吨玫瑰白酒和果酒及其它产品生产线一条； 与上述生产线相配套的其他辅助设施的建设； 各生产线及辅助设施于XX年建成，并投入试生产。 玫瑰产品方案 序号 1 2 产品名称 玫瑰油 年产量 视市场情况调

27、节生产 技术指导 超临界CO2萃取 玫瑰色素 14 3 4 5 6 7 8 玫瑰植物蜡 玫瑰超微粉 玫瑰花细胞素 超浓缩玫瑰液 玫瑰酒 其它 最新发明专利 最新技术 先进冷冻、干燥技术 二、达产期生产进度表及生产分配 拟按50%花量生产玫瑰油、玫瑰色素和玫瑰植物蜡； 拟按25%花量生产玫瑰超微粉和玫瑰花细胞素； 拟按25%花量生产玫瑰超浓缩液和玫瑰酒 注：因花地安排在水肥条件良好的水浇地第一年亩产鲜花100公斤，第二年亩产鲜花300公斤，第三年达产亩产鲜花400公斤。 生产进度表 品种 玫瑰油 玫瑰色素 玫瑰植物蜡 产 量 单位：公斤 2010 1000 500 500 2011 4500 2

28、250 2250 562500 562500 2012 8500 4250 4250 1062500 1062500 4250000 2000000 2013 10000 5000 5000 1250000 1250000 5000000 2000000 2014 10000 50000 5000 1250000 1250000 5000000 2000000 累计 34000 17000 17000 4137400 4137400 17000000 6750000 玫瑰超微粉 12400 细胞苏 超浓缩液 玫瑰酒 其它 12400 500000 2250000 250000 500000 1

29、5 二、 生产工艺流程图 玫瑰油、色素、植物蜡生产工艺流程 采 超玫瑰油 集玫瑰临 玫鲜花界 玫瑰色素 瑰纳波萃鲜破萃 取 花 玫瑰植物蜡 玫瑰超微粉、玫瑰细胞素生产工艺流程图 采洗 冷微化妆用品 包集 装 玫 冻粉 、加食 用 入 瑰 库 鲜浴 干工燥 花 药 用 口服 包 玫瑰细胞素 装入 化妆品 库 超浓缩液生产工艺流程图 采集玫瑰鲜花 萃取罐 超浓缩液体 玫瑰酒生产工艺流程图 玫瑰花液 混 二次发孝勾装 配 蒸馏 兑 瓶 原料酒 第五章 劳动定员及人员培训 16 一、生产组织 本企业实行公司制管理结构，实行董事会领导下的总经理负责制。生产组织的重点应为根据年度生产任务各个不同的时期的具

30、体安排，编制长期、中期、短期的各项计划，提出本阶段的具体任务，合理组织劳动力、组织物资供应的各项工作。 二、劳动定员 本项目根据实际情况确定公司机构和公司定员。 机构设置图：公司设置组织机构图如下： 办公室总经理 公司董事会 公司监事会 副总总公司管理委员会 总总总总经会经工审经理计济程计理助师师师师理玫瑰油、玫瑰色素、玫瑰植物蜡车间100806040200第一季度 人事劳 资部财务部东部西部北部生产技术部审计部产品研发部第三季度市场策划与开发销售部基地建设部玫瑰酒车间间玫瑰粉玫瑰花细胞素车玫瑰超浓缩液车间工作制度及劳动定员 1、 工作制度：公司工作制度以中华人民共和国劳动法中的有关规定为准，

31、具体如下： 17 年工作日数254天。 日工作时间7小时。 根据实际生产工艺设计要求每天生产车间为三班工作制。 2、劳动定员：全公司定员455人。其中管理人员66人，生产工人389人。具体如下： 总经理 1人 副总经理 1人 总经理助理 1人 总会计师 1人 总经济师 1人 总工程师 1人 总审计师 1人 办公室 6人 人事劳资 2人 财务 4人 生产技术 10人 审计 2人 销售市场策划与开发 25人 产品研发 5人 基地建设 5人 生产车间 389人 总计 455人 三、职工来源及培训 职工来源：管理人员实行总经理聘任制；专业技术人员在科研院所和应届大中专毕业生或在人才交流中心公开招聘，其

32、它职工在本地下岗职工及待业人员中聘用。 职工培训：全体职工经培训达到标准后方可上岗，专业技 18 术人员23年轮岗培训一次，其他人员由本公司定期培训，每年至少一次。 四、劳动安全及保护 劳动安全：由于在生产过程中存在易燃物品，在车间及其他建筑物的设计时严格按照建筑放火规范GBJ1687）要求设计。 劳动保护：车间工人在进行生产操作时的劳动安全防护按国家有关法律法规执行。 第六章 环境保护 本项目严格按照国家现行的有关环保方面的法律、法规执行。 一、具体采用的环保标准 1、 大气环境质量标准GS309582 2、 工业三废排放标准GBJ437 3、 地面水质量标准GB383883 4、 环境噪声

33、标准GB309682 二、主要污染物及治理措施 1、废气：主要产生于热力系统的锅炉废气。在锅炉购置选型时选择环保达标产品，可避免排废气时大气的污染，达到环保要求标准。 2、废水：主要产于生产期结束时设备内一次性排放废水，废水可循环再用，故无污染。 3、废渣：主要产于萃取玫瑰油后的玫瑰残花，残花中含有大量的蛋白质、维生素及纤维，可作为附产物加工饲料，对环境无污染。 1、 噪声：主要产生于锅炉房的鼓风机和引风机，在厂区内对周边环境没有影响。 第七章 投资概算与资金筹措 一、总投资与投资结构 根据本项目的总体设计与技术方案，通过对项目投资的逐项估算，预计至XX年本项目的总投资为10356.48万元，

34、其投 19 资结构如下： 1、固定资产投资5234.73万元，其中： 1-1 建设工程 1898.93万元 1-2 设备投资 3335.8万元 1-3 不可预见费 100万元 2、长期待摊费230万元。 3、流动资金投资2444万元滚动使用。 4、无形资产投资200万元。 5、基地建设费6993万元，其中XX年2万亩由*投入3996万元，XX年3万亩由公司和农户投入，公司投2997万元的75%即2247.5万元，农户投入449.5万元。 二、资金来源 本项目共投入资金14352.48万元。其中，赤峰市人民*XX年投3996万元，其余10356.48万元为企业自筹。 XX年公司应与*更紧密合作，

35、争取*更多支持。 三、有关资金来源的几点说明： 1、全部投资额是以XX年生产年为基础计算的。 2、在生产费用中未计提借款利息，及部分少量费用原因为在投产建设至初步生产时资金需要量至XX年达产时相关甚多。 第八章 经济效益分析 一、产品产量及销售收入分析 本项目的主要产品销售收入为出售玫瑰油和玫瑰色素、玫瑰植物蜡、超微粉、细胞素、超浓缩液、玫瑰酒等产品。因我公司自2010 20 年开始基地建设至XX年达到预计产量期每年产量及销售收入逐年递增，故编制了2010-XX年分年度产品产量及销售收入测算表。详见附表2和9。在XX年以后达到稳定生产。 产品的销量价格是根据财务评价的原则以近期市场各项产品的供

36、求状况，结合产品中的特点确定。价格综合水平遵循谨慎原则，实际确定的价格比下浮很大。 二、总成本费用 产品费用估算是在经济要素估价原则的基础上结合本地区实际情况分析推算而确定的。 总成本计算未包括预备金与技术转让费的使用与计提。 三、税金 本项目的税金计算根据有关税费法律、法规制度，应缴纳的主要税种为增值，税率为17%，同时计提城市维护建设税，教育费附加，地方教育费附加。XX年投资建设至XX年达到生产可向国家纳税137148.28万元。 四、主要财务指标 盈亏平衡点 以XX年达产时计算盈亏平衡。 固定成本 1、 年生产力= 销售收入可变费用税率因素 581 = 25200023258.54064

37、3.7 581 = = 0.31% 188097.8 2、 生产量0.31% X (34000公斤/玫瑰油+17000公斤/玫瑰色21 素+17000公斤/植物蜡+4137400公斤/超微粉+4137400公斤/细胞素+17000000公斤/超浓缩液+6750000公斤/酒)= 105.4公斤/玫瑰油+52.7公斤/玫瑰色素+52.7公斤/植物蜡+12825.94公斤/超微粉+ 12825.94公斤/细胞素+52700公斤/超浓缩液+20925公斤/酒 3、 销售收入105.4X4.5万元+52.7X4.2万元 +52.7X4.2万元+12825.94X0.06万元+12825.94X0.06

38、万元+52.7X2万元+20925 X0.0025万元=2613.81万元 即年销售2613.81万元,即可达到盈亏平衡。 投资利润率 以XX年达产时全部产品计算 1、 固定资产投资利润率= 利润 / 固定资产原值 = 187517.43 / 495 = 37882.3% 2、 全部投资利润率= 利润 / 全部投资 = 187517.43 / 10356.48 = 1810.63% 利润 + 税金 3、 固定资产投资利税率 = 固定资产投资 187517.43+ 40643.07 = 495 228160.5 = = 46093.03% 495 五、投资回收期 自XX年开始投入资金至XX年底共

39、形成利润85235.57万元。总投入固定费用10356.48万元，用利润累计回收法计算回收期为当 年。 22 第九章 结论 该项目在我国属规模最大的玫瑰种植与加工生产一条龙生产项目，在世界上也不多见。项目建成后所带来的经济效益、社会效益、生态效益十分可观。属利国利民高附加值的上选项目。从经济效益上看，该项目具有投资少、见效快、投资回收期短、回报率高等特点。建设期完成，投资既可全部收回，达产期各项经济效益指标之高在农副产品种植与加工行业中也属罕见。 从社会效益上看，项目建成后，既可安排农村剩余劳动力数人，又可为种植户带来可观的经济效益，是农村群众脱贫致富的新路子。同时又可为城镇待业人员增加数百个

40、就业机会。 从生态效益上看，该项目不仅能防风固沙起到保护和治理农牧区生态环境的作用，而且调整了当地的林种结构、灌木经济林的发展，使当地森林覆盖率得到有效增加，减少了水土流失。同时玫瑰属观赏性灌木，5万亩玫瑰基地无疑是当地一个亮丽的风景线，美化绿化环境的同时，也可推动当地旅游业的发展。总之，该项目是一个经济效益，社会效益，生态效益相得益彰的好项目，且抗风险能力强，因此，该项目是可行的。 附表1 分年度种植基地建设面积及投资 年度 2010 2011 合计 附表2 面积(万亩) 2 3 5 投资(万元) 3996 2997 6993 年度基地种植面积及产量明细表 年 当年种玫瑰花产第 第 第 第

41、产品产量 23 度 植面积 量 二 年 三 年 四 年 五 年 玫 瑰 油 玫瑰色素 植 物 蜡 超 微 粉 1.24 细 胞 素 1.24 超浓缩液 玫 瑰 酒 2010 2011 2012 2 3 200 600 800 300 900 800 1200 800 1200 0.1 0.45 0.85 0.05 0.05 50 25 50 200 0.225 0.225 56.25 56.25 225 0.425 0.425 106.25 106.25 125 125 413.74 500 500 1700 425 2013 2014 合计 5 200 1700 2000 4000 2000

42、 4000 1 1 3.4 0.5 0.5 1.7 0.5 0.5 1.7 125 125 413.74 200 200 675 900 1700 玫瑰花产量计算依据为 一年生 亩产 100公斤 二年生 亩产 300公斤 三年生 亩产 400公斤 玫瑰油 1 玫瑰色素 0.5 玫瑰植物蜡 0.5 玫瑰超浓缩液 1：1 玫瑰超微粉 1：4 玫瑰细胞素 1：4 附表3 建筑工程部分投资明细表 名称 超临界提取油、色素、蜡车间 浓缩液车间 超微粉及细胞素车间 数量 2000 1000 2000 单位造价 1755元 1755元 2000元 金额 351 175.5 400 24 玫瑰酒车间 成品库两个 冷库 综合办公楼 鲜花收购网点 职工食堂、宿舍 围墙 锅炉房 保暖管道 排水 给