湖北地税网上申报系统操作说明.docx

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1、湖北地税网上申报系统操作说明湖北地税自助办税系统操作指南 如果您是税收管理员，请按以下步骤操作： . 2 一、为纳税人开通网络申报 . 2 二、网络报表申报 . 5 如果您是首次使用本系统的纳税人，请按以下步骤操作： . 11 一、安装与入门 . 11 安装 . 11 启动 . 12 登录 . 14 进入大厅 . 16 二、初次使用时的基础工作 . 17 大厅导航 . 17 窗口菜单 . 21 三、每个征期的日常操作 . 22 如果您熟悉本系统后，需要特别注意以下几点： . 40 一、系统提示 . 41 二、数据安全 . 41 三、网络通讯与防火墙 . 41 1 “湖北地税自助办税系统”是安装

2、在纳税人端的综合自助办税软件，它可以通过互联网与税务局服务器直接对话完成各类涉税事宜，软件以数据量较大的各类明细申报为特点，以提高综合纳税服务质量为目标。 如果您是税收管理员，请按以下步骤操作： 一、为纳税人开通网络申报 进入核心征管软件申报征收平台为纳税人开通网络申报功能。 进入菜单- 输入纳税人流水号，点击，查询出已经登记的纳税人信息，如图 2注意： 1、按钮：查看纳税人的核定信息，核定信息是产生纳税人税款的基础，根据纳税人的税种和税目产生税款。 2、网络密码：指税务机关为纳税人指定网络申报密码。 3、动态证书：由于纳税人通过网络申报，动态证书起到保护纳税人网络传输信息过程中信息的安全。

3、4、点击：此时已经为纳税人开通了网络申报。 查看纳税人网络申报的数据及操作，进入核心征管软件申报征收平台。 进入菜单- 3 操作步骤：选择申报时间，点击。点击后，按钮变成按钮。 注意： 模糊检索：输入纳税人流水号的后几位，系统自动检索纳税人。 申报表颜色的区分： 绿色-能够产生税款的，等待税务机关扣款。 红色-未能产生税款的，核定税款不正确或纳税人申报的数据与 4核定数据不一致。 蓝色-不需要产生税款，如个人信息明细表和财务报表等。 1、菜单重生成税款： 有时，纳税人申报后在开票处没有产生税款，点击，可以使申报表重新生成税款。对于已经申报成功的并且开过票的申报，再会再一次产生税款，相当于纳税人

4、在一个申报期内申报两次。 2、申报表的作废： 当税务机关想作废申报表的时候，需要税务机关在申报征收平台下日常申报下先进作废，然后再在网络申报浏览中作废。 开票员对产生税款的网络申报表进行开票。 二、网络报表申报 网络申报报表申报是针对没有网络的纳税人，不需要为纳税人开通网络申报。纳税人可以采用报盘申报或到税务机关直接填写申报表。 操作员进入核心征管系统，申报征收平台-申报-网络申报-网络报表申报 输入纳税人流水号后，系统自动带出纳税人名称。可以看到下面5 分为4个单元，即纳税申报表、规费申报表、企业所得税年度申报表、财务报表。操作员可以根据纳税人申报的税种选择不同的申报表。 进入申报表娱乐业营

5、业税申报表页面 可以看到与网络申报客户端展现相同，操作只需要根据纳税人的实际情况对纳税人的数据进行填报。 操作员可以移动鼠标查看整个申报明细，当把鼠标移动左边时见下图 鼠标移动到整个页面上方时见下图 6在以上页面点击任意处点击右键会出现“报盘导入”、“查看核定”、“导入表格”、“导出表格”、“预览打印”、“恢复列宽”、“选项”。 选项菜单中的“编辑时数据暂存”功能可以对编辑时的数据暂存。当纳税人进入任意申报表时，可以在“选项”中选择“编辑7 时数据暂存”。 1、选择任意选择一张申报表，填报后不能退出该页面，可以实现数据缓存的效果。 2、要实现数据缓存功能可以进入选择申报表企业所得税纳税申报表附

6、表一-收入明细申报表时，进入该表页面，首先在该 8页面右键菜单中选择“选项”-“编辑时数据暂存”。 3、选择另一张申报表企业所得税年度纳税申报表附表二-成本费用明细表附表， 填写该附表并保存。 9 4、填写附表二后，返回到申报表企业所得税纳税申报表附表一-收入明细申报表页面，页面能够保存刚才填写企业所得税纳税申报表附表一-收入明细申报表的数据。 0 1注意：要想在缓存中保存刚才填写的数据必须在在同一申报明细页面，即不能关闭弹出的窗口。 如果您是首次使用本系统的纳税人，请按以下步骤操作： 一、安装与入门 安装 在以下网址获得“自助办税系统客户端安装程序”后直接双击运行，所有选项按缺省进行。 11

7、 内网：http:/148.16.16.68:8000/wlsb 外网：http:/221.232.128.58:8000/wlsb 启动 安装成功后找到桌面或开始程序菜单中“湖北地税自助办税系统”字样，点击进入系统。 进入开始菜单-程序，如图 2 1安装后，会在桌面有快捷方式图标，如图 13 登录 进入系统后的登录界面要求输入登录密码，初次安装运行时该密码为空，直接点击“确定”进入主税务大厅。进入大厅后可以对大厅设置密码。 4 1如果计划用本系统对多个纳税人办税，可以点击界面左下方的“建多个纳税人”，多纳税人管理可以在熟悉了大厅内部功能后再进入。 注意：如果想建立多个大厅的时候，先保证主大厅

8、内的数据为空，15 由于其它大厅是以主大厅为模板建立的，以免建立时把主大厅的数据带入到分大厅中。 进入大厅 进入湖北自助办税系统内部后看到的第一个画面是“网络设置”，该界面主要任务是“选择服务器”，根据你的所属地域选择一个适合的服务器，譬如你是外网纳税人，就选择“省局外网主机”字样的服务器，否则，就选择“省局内网主机16_68”。选择服务器后，点击下载，下载成功后请重新选择服务器。选择后建议测试一下网络是否畅通。 代理设置： 不用代理：指不用代理直接连接服务器。 按浏览器设置：指客户端用浏览器的代理设置连接服务器。 按如下设置：在代理服务器地址，代理服务器端口，代理用户名称，代理用户密码输入相

9、关信息后，客户端按输入信息连接服务器。 6 1二、初次使用时的基础工作 大厅导航 进入大厅后点击“大厅导航”的图标，可以获得使用导航，多数操作步骤都能通过导航获悉。部分操作参见个人所得税全员全额申报模块操作说明。 1、初次进入大厅-网络设置 17 可以先进行下载，然后点击测试。测试通过后，系统会给出成功提示。 2、初次进入大厅-基本信息维护 纳税人自己输入纳税人编码后，点击，在网络畅通的情况下，可以下载纳税人基本信息。如果不能下载，可以手动输入后保存。 3、初次进入大厅-部门设置维护 8 1如果纳税人是企业，在此处维护纳税人公司结构。在此处可以显示纳税人单位的整个组织机构。 4、初次进入大厅-

10、人员维护 可以为已经选择的部门添加人员。可以分别对中方人员，港澳台人员，外籍人员进行维护。 19 注意： ：可以在筛选处根据条件筛选部分人员。 ：可以将接口文件导入到数据表中。 可以弹出右键菜单，点击把数据导成Excel表格。 5、初次进入大厅-个税所得维护是“个人所得税代扣代缴”时用的。 6、初次进入大厅-车船信息维护是保险企业纳税人在“代收代缴车船税”时专用。 7、大厅管理大厅密码修改可以对大厅进行重置密码。 8、月末处理系统数据备份 0 2可以对纳税人的数据进行备份，备份后的目录是备份地址。点击就可以备份了。 同理系统数据恢复可以对备份的数据进行恢复。 9、日常申报纳税核定查询可以查询纳

11、税人的核定数据。只有当纳税人有核定数据的时候，其申报的数据才能产生税款。如果没有核定信息，只能在税务局处产生申报记录，不能产生税款。 10、日常申报纳税申报是各种申报表。纳税人自行选择进行申报。纳税人申报的税目必须与税务机关核定的税目相同。当纳税人本期已经申报后，纳税人可以建立本期的附加表进行申报。 11、日常申报-纳税申报查询可以对纳税人申报的记录进行查询。 窗口菜单 在页面左侧菜单处功能与导航信息功能相同。 21 三、每个征期的日常操作 进入湖北地税自助办税系统，在大厅业务窗口下设八个窗口 进入申报窗口，下设五个窗口 1、纳税申报窗口功能及操作介绍 2 2以房地产申报表为例，进入房产税申报

12、表申报页面。 在申报界面点击“下载”，下载本表的最新结构数据或相关税率数据。 23 如果网络畅通，点击后会弹出下载表结构的对话框。点击后，会弹出网络通讯提示对话框。 如果提示下载成功后，就可以继续操作了，如果下载失败，那么请检查网络。 4 2关闭网络通讯窗口点击“建立新期”，产生本期的申报编辑页面。纳税人可以根据实际情况填写申报数据。该页面提供了“建立新期”、“下载”、“返回”、“导入”、“申报”、“预览”、“打印”等功能。 “建立新期”：纳税人根据实际情况在每个征收期建立自己的申报表 “下载”：为纳税人更新最新的表结构。 “返回”：关闭该页面。 “导入”：为方便纳税人，在表结构不变的情况下把

13、按导出的申报表结构填写的申报数据导入到申报表。 “申报”：纳税人填写申报数据后，可以点击把数据申报到税务机关。 “预览”：可以预览申报页面。 “打印”：打印这个网络申报表。 “期号”：纳税人当月建立新期后，在左侧会显示出本期期号。 25 如果纳税人想在一期内多次申报同一申报表的时候还可以重新建立新期，但是系统会给出提示，提示纳税人是否在本期建立一个附加表。 当纳税人填写好申报数据后直接点击申报按钮进行申报，会出现如下提示。 点击确定按钮，出现网络通讯提示框。 6 2如果出现这个提示框后，说明纳税人本期税款已经申报成功，等待税务机关开票。 申报表建立本期后，右键菜单简介 “下载表结构”：下载当前

14、最新的表结构。 “纳税核定查询”：纳税人可以通过纳税人核定查询进行查询税务机关为纳税人核定的税种税目信息。 “生成报盘”：纳税人可以点击生成报盘生产报盘文件，把报盘文件报送税务机关。 “数据导入”：纳税人可以根据导出的EXCEL表格进行导入。 纳税人可以把申报表导出成excel表格形式，导出后的文件就是客户端的接口文件。纳税人可以根据导出的excel表格填写、保存。 “数据导出”：纳税人可以根据申报表数据导出EXCEL表格。 税务机关可以根据纳税人导出的EXCEL表格进行导入，首先找到符合该表结构的excel，并指定接口文件，点击数据导入-接口文件。找到接口文件后，选定符合表结构的excel。

15、 接下来，纳税人在选择数据导入-开始导入。就可以把excel表格导入到客户端了。 纳税申报窗口-企业所得税年度申报 8 2企业所得税汇算清缴模块下设一张主表十五张附表。一般来说，填写附表数据后主表自动带出数据。 进入主表中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表 本表根据中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表及附表填报说明设计。企业所得税16张表都是在申报前进行效验。当纳税人填报的数据与填报说明不符合的时候客户端系统给出不同的提示，有的合计项直接通过计算得出，以方便纳税人填写。 a当纳税人填写附表一收入明细表填报说明时，根据填表说明主表中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表第一行营业收入等于附表一

16、第2行营业收入合计，在申报主表时会自动弹出提示 29 根据提示纳税人填写主表第三行，填写后，主表会自动带出数据。 b根据填表说明当附表七以公允价值计量资产纳税调整表第10行第5列纳税人调整额为正数时：附表三纳税调整项目明细表第10行第3列附表七第10行第5列；附表七第10行第5列纳税人调整额为负数时：纳税调整项目明细表第10行第4列附表七第10行第5列负数的绝对值。 c先填写附表七以公允价值计量资产纳税调整表，如图 d当申报附表三时，系统会给出提示“第10行第4列=附表七第 0 310行5列的绝对值” 此时纳税人可以根据提示把附表七的-900填入到附表三的第10行第4列。纳税人就可以成功申报了

17、。 其他各表与以上例子相同，详见填表说明。 纳税申报窗口-个人所得税代扣代缴表 进行个人所得税代扣代缴表申报时，需要先进行如下操作 a进入大厅工具箱-部门设置维护： 31 可以对总公司内下设的分公司及部门进行分组。 b进入大厅工具箱-中方人员维护： 可以对整个公司的各个分公司及部门添加人员信息。 2 3c进入大厅工具箱-人员信息导入 可以对已有人员做成该客户端导入模板的形式进行导入。 点击按钮会自动产生能够导入该客户端的EXCEL文档。根据该EXCEL文档格式进行填写，红字为示例部分。 点击按钮把已填写的EXCEL文档导入。 注意： 对于人员信息的添加分为两种，一种是手工添加记录；另一种是人员

18、信息导入。导入时必须按照接口文件模板填写EXCEL文档。如果导出模板有不匹配的地方，系统会给出提示。选中记录，右键开始导出可以导出全部人员信息。 d进入大厅工具箱-个税所得维护-工资薪金 注意：在添加人员信息成功后，才能操作该菜单。e页面任意处点击右键，弹出菜单 弹出菜单主要功能介绍： 人员选择：选择已导入或手动添加的人员信息。 重新计算：对已经选择后的人员信息，进行添加收入总额，养老保险等可填项目的重新计算功能。 4 3清空数据：对页面中显示的人员信息，添加的收入总额等信息做清空处理。 纳税核定查询：只有当查询出的征收项目与纳税人申报的征收项目相符合的时候才能产生税款。 导入数据：与人员信息

19、中的接口文件作用相同 导出数据：与人员信息中的开始导出作用相同。 f页面主要按钮介绍： 建立新期：纳税人可以根据“业务所属期”建立新期。 删除本期：当纳税人个人明细有错误的时候可以删除本期。 下载：如果网络畅通，可以下载新的表结构。 注意：当每次下载新的表结构后，纳税人需要重新建立新期后才能生效。 35 g做完前面的准备工作，纳税人进入大厅业务窗口-申报窗口-个人所得税代扣代缴表 页面自动显示人员信息及个税明细信息。 如果网络畅通，纳税人可以直接点击申报，进行当期申报。 如果没有网络，可以选择报盘申报。在页面任意处点击右键，弹出菜单，选择生成报盘，可以产生报盘数据。报盘申报适用于纳税人没有网络

20、的情况，纳税人可以把生成的报盘文件拷贝到移动存储设备，把生成的报盘文件带到税务机关申报。 注意： 由于上线初期，表结构可能发生变化，当网络不畅通的时候，不能及时更新表结构，造成报表结构不符，请及时下载表结构。 纳税申报窗口-代扣代缴车船税代扣代缴表 a进入大厅工具箱-车船信息维护-车船登记信息表填写基本信息。 b进入大厅工具箱-车船信息维护-车船登记信息表 可以在登记车船登记信息表。 37 把登记的车船基本信息添加到车船保单信息表。 根据不同的所属期进行替换车船登记信息。 其它功能与其它申报窗口相同。 c进入纳税申报窗口-车船税代收代缴表 在车船税代收代缴表自动带出车船保单信息和车船登记信息。

21、纳税人检查填写情况后，点击。 2、规费申报窗口 操作与纳税申报窗口功能基本相同。 8 33、社保费申报窗口 操作与纳税申报窗口功能基本相同。 4、财务报表窗口 财务申报窗口与其他窗口不同的是财务报表只申报明细不需要产生税款，其他功能与其他窗口一致。 5、综合申报窗口 操作与纳税申报窗口功能一致。 查询窗口下有“纳税申报查询”等几个重要业务查询。系统很多事项需要异步查询,比如申报数据提交成功与否。点击查询窗口下的“纳税人申报查询”出现如下窗口 39 纳税人可以通过选择日前查询出已申报成功的数据。 “纳税核定查询”可以即时查询税务机关为纳税人提供的税种税目情况。 如果您熟悉本系统后，需要特别注意以

22、下几点： 0 4一、系统提示 用户在每次进入大厅后，如果网络畅通，当系统提示您进行“需要升级”或“业务窗口清单需要刷新”等操作时，希望您按提示去做。如果网络当时拥挤，可以选择其它时间补做。升级大厅的时候，会给出提示。 二、数据安全 强烈建议您在每月操作完毕，进入“数据备份恢复”模块进行备份。备份程序对本地数据进行压缩复制，并对本地数据库进行优化处理，是系统“搬家”和故障恢复时的重要手段，也是动态证书用户进行证书挪动的唯一手段。动态证书是保护数据安全的重要手段，当税务机关在为纳税人开通网络申报的同时为纳税人选择动态证书保护。 三、网络通讯与防火墙 如果用户电脑安装了防火墙，请在防火墙中对本程序取消禁止(添加到“例外”中)。如果用户是采用代理上网，请在“网络设置维护”中正确进行代理设置。 41