【企业】门窗企业品质手册范本（含全套程序文件WORD档153页）.doc

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1、受控状态： 编号：DP8.4-01分 发 号： 版本：A/0上海爱尔门窗制造有限公司数据分析管理程序 编制： 审核： 批准： 10987654321NO页次/符号（封面除外）文件变更申请编号日期版本申请人批准人 发布日期：2001/10/15 实施日期：2001/10/15数据分析管理程序1 目的和适用范围根据本公司实际，采用可行的统计技术分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，以便于质量管理体系的持续改进。适用于本公司产品监视和测量活动和其他相关信息源数据分析。2 职责2.1生产技术部负责数据分析管理程序的归口管理。统筹对内、对外相关数据的传递、分析、处理，统筹统计技术的选用、批

2、准、组织培训及统计技术实施效果的检查。2.2经营部、生产技术部、质检部、总师室、办公室负责数据的收集、传递；负责本部门的统计技术的选择与应用。3 工作程序3.1数据来源3.1.1外部来源a) 政策、法规、标准等。b) 地方政府机构检查的结果及反馈。c) 市场新产品、新技术发展方向。d) 相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。3.1.2内部来源a) 日常工作，如质量目标完成情况，检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录。b) 存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果，纠正预防措施处理结果等。c) 紧急信息，如出现突变事故等。d) 其他信息，如员工建议等。3.1.3数据可

3、采用已有的质量记录，书面资料，讨论交流、电子媒体、声象设备、通讯等方式。3.2数据收集、分析与处理3.2.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：a) 顾客满意和不满意的程度。b) 产品满足顾客需求的符合性。c) 过程、产品的特性及发展趋势。d) 供方的信息等。3.2.2外部信息的收集、分析与处理3.2.2.1生产技术部负责技术标准类的数据收集、分析并负责传递到相关部门。对出现的不合格，执行纠正和预防措施控制程序。3.2.2.2政策法规类信息由办公室收集、分析、整理传递。3.2.2.3经营部负责顾客信息收集、反馈，妥善处理顾客的投诉，并执行纠正和预防措施控制程序的有关规定。3.2.3内部数据

4、的收集、分析与处理。3.2.3.1办公室依照相应的规定传递质量方针、质量目标、更新的法律法规等信息。3.2.3.2管理者代表传递内审、外审结果信息。3.2.3.3各部门依据相关文件规定收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格，执行不合格品控制程序或纠正和预防措施控制程序。3.2.3.4其他内部信息获得者，可直接反馈给生产技术部处理。3.3数据分析方法3.3.1为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计技术方法。3.3.2数据分析部位的确定 本公司确定目前进行数据分析的部位是：a) 质检部对进货检验，按规定的抽样方案抽样并统计，每季一次汇总，发现进货有批量不合格等趋向时，分析主要原因，采取相应的纠正

5、措施或预防措施。b) 当发现工序产品、成品（包括产品交付后发现的不合格品）一次检验合格率达不到目标值时，由生产技术部用“因果图”等方法分析其主要原因，采取相应的纠正措施或预防措施。c)生产技术部对本公司执行国家标准、行业标准情况，每季统计，并在标准覆盖率统计表中记录。d)经营部对顾客满意率进行调查，并在顾客满意率统计表上统计。当满意率达不到目标值时，即采取相应的纠正和预防措施。3.3.3生产技术部对采用数据分析人员，采用灵活方式组织培训。至少每半年一次如集有关部门，研讨采用统计技术进行数据分析的有效性，提高数据分析水平，以便质量改进。3.3.4数据分析培训应用记录，由生产技术部和相关部门保存。

6、4 参考文件4.1检验指导书（WI-INSP-01）4.2产品监视和测量控制程序（DP8.2.4-01）4.3纠正和预防措施控制程序（DP8.5-01）4.4不合格品控制程序（DP8.3-01）5 记录5.1产品一次检验合格率统计表（QR-8.4-01）5.2标准覆盖率统计表（QR-8.4-02）5.3顾客满意率统计表（QR-8.4-03）5.4因果图（QR-8.4-04）5.5统计技术应用一览表（QR-8.4-05）产品一次检验合率统计表 QR-8.4-01时间/项目产品数量一次检验合格数量不合格产品数量及摘要一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月计算方法 一次检验合格数量一次

7、检验合格率= 100% 产品总数量 记录： 日期：标准覆盖率统计表 QR-8.4-02时间/项目产品数量采用国际标准名称和数量采用国家标准名称和数量采用行业标准名称和数量备注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 采用国际标准数采用国家标准数采用企业数标准复盖率= 100 产品项目总数 顾客满意率统计表 QR-8.4-03时 间项 目满意次数一般次数不满意次数顾客投诉次数外部反馈不良信息次数一季度二季度三季度四季度 本公司发货总数不满意次数顾客投诉次数外部反馈不良信息次数顾客满意率= 100 本公司发货总数（注：发货总数按每批为一次计。满意、一般、不满意次数也以每批为一次计。）因

8、 果 图QR-8.4-04环法料人机质量问题 设备状态 材质 责任心 操作方法 贮存 技能 工装辅具 执行作业文件 法律法规、标准执行 公司房适宜性 体系文件适宜性 三废污染 现场管理统计技术应用一览表 QR-8.4-05统计技术名称应用部门应用效果摘要统计/日期：受控状态： 编号：DP7.6-01分 发 号： 版本：A/O上海爱尔门窗制造有限公司监视和测量装置控制程序 编制： 审核： 批准： 10987654321NO页次/符号（封面除外）文件变更申请编号日期版本申请人批准人 发布日期：2001/10/15 实施日期：2001/10/15监视和测量装置控制程序1 目的和适用范围对为确保产品符

9、合规定要求的监视和测量装置的使用、管理进行控制，确保监视和测量活动可行并与监视和测量要求相一致。适用于公司所有用于产品监视和测量装置的控制。2 职责质检部负责监视和测量装置控制的归口管理，经营部、生产技术部、工程部配合。3 工作程序3.1监视和测量装置的管理3.1.1普通监视和测量装置不确定度（误差）不允许大于被测物体，允许偏差的总宽度的1/3（如290.1，不得大于0.1-(0.1)/3=0.2/3）。而测量器具最小刻度也不得大于被测物体允许偏差的总宽度的1/3。如果测量要求较高时，应1/3-1/10允许偏差，其中的“允许偏差”指的是不同被测量物体的最小允许偏差。3.1.2质检部计量员负责监

10、视和测量装置的统一编号，建立监视和测量装置总览表，根据使用实际制订监视和测量装置校验计划；依据校验情况建立监视和测量装置校验履历表。3.1.3监视和测量装置校验后，须贴标明校准状态及有效期的标签，鉴定报告由计量员存档保管。3.2监视和测量装置的采购验收3.2.1质检部计量员，根据本公司需要购置监视和测量装置，并负责其到货的验收。新购的监视和测量装置应具可追溯性的国家或国际承认的有关基准的鉴定证。当不具备时应安排送校并合格后方可使用。3.2.2凡验收合格的监视和测量装置由计量员发放，登录于监视和测量装置总览表中，并规定校准周期。3.3监视和测量装置的委托校验3.3.1对于需送外校验的监视和测量装

11、置，计量员应制定校验计划送国家或国际认可的校验部门进行校验。3.3.2对校验不合格且无法修理的监视和测量装置由计量员申请报废处理。批准后，在总览表表注明。3.4对校验部门无能力校验的监视、测量装置，由质检部编制自校作业指导书，由计量员按自校作业指导书规定自校，并填写自校监视和测量装置自校报告。3.5其他注意事项3.5.1因操作不当造成监视和测量装置损坏，应及时送修并重新校验。3.5.2监视和测量装置管理人员须经培训合格上岗，对其使用人员也应培训相关使用技能。3.5.3监视和测量装置处于非校准状态时，应评定以前的检测产品的有效性，并采取相应的纠正和预防措施。3.5.4精密监视和测量装置处于非校准

12、状态时，应按说明书进行搬运、防护、储存，以保护其精密度和其他性能良好。3.5.5禁止私自调校任何监视和测量装置，防止因调整不当而使原校失效。3.5.6对于监视和测量用计算机软件，在初次使用前必须提供证明其能用于产品实现中产品或过程的可接收性的客观证据，并得到证实，必要时予以重新确认。4 参考文件（略）5 记录5.1监视和测量装置总览表(QR-7.6-01)5.2监视和测量装置校验履历表(QR-7.6-02)5.3监视和测量装置校验计划(QR-7.6-03)5.4监视和测量装置自校报告(QR-7.6-04)监视和测量装置总览表QR-7.6-01序号名称（规格/型号）编号校检状态校检日期使用部门下

13、次校验日期123456789101112131415161718监视和测量装置校验履历表QR-7.6-02名 称校验周期编 号范围/精度使用部门抽查物允许差序号校 验 记 录判定检验者下次校验日期检验报告编号1年月日摘 要误 差234567891011121314151617181920监视和测量装置校验计划QR-7.6-03序号名称（规格/型号）编号计划校检日期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月123456789101112131415161718注：“0”表示计划校检；“”表示已经校检。监视和测量装置自校报告QR-7.6-04名称规格/型号编号自校日期下次自校日期自校项

14、目要求值实测值判定说明校检人： 日期：受控状态： 编号：DP8.2.2-01分 发 号： 版本：A/O上海爱尔门窗制造有限公司内部质量审核程序 编制： 审核： 批准： 10987654321NO页次/符号（封面除外）文件变更申请编号日期版本申请人批准人 发布日期：2001/10/15 实施日期：2001/10/15内部质量审核程序1 目的和使用范围验证质量管理体系在本公司实际运行中与标准的符合性和实施保持的有效性。适用于本公司的内部质量审核。2 职责管理者代表负责内部质量审核的策划、领导和组织实施。其它部门配合。3 工作程序3.1制定内部质量审核计划3.1.1管理者代表负责编制年度审核计划，由

15、总经理批准。3.1.2每年内审至少两次。每次实施计划需在审核实施一周前由管理者代表指定一名内审员制定，管理者代表批准，并分发到有关部门。3.1.3审核计划应包括：审核的目的和范围、审核依据、审核组长、审核员、受审核的部门、各内审员的审核时间安排。审核计划应覆盖本公司质量管理体系涉及的所有部门、场所和过程活动。3.2审核的准备3.2.1管理者代表负责组织审核小组。审核组长由管理者代表任命。3.2.2内部审核员应经过专业培训取得内审员资格证书并由总经理授权。3.2.3审核组在内审前应准备好以下文件及表单：质量手册、程序文件、作业指导书、内部审核检查表、不合格项报告等。按审核计划实施审核；内审员应与

16、被审部门无直接责任关系。a) 召开首次会议审核组长主持会议，总经理、管理者代表、审核员及审核部门领导和有关人员参加。会议主要内容是：明确审核目的、范围、依据，介绍审核员分工，确认审核计划、确定陪同人员等。b) 现场检查审核员按分工到受审部门进行现场检查。收集客观证据，确定不合格项，开据不合格项报告。c) 召开现场审核总结会议审核组长主持会议，全体审核员参加。会议主要内容是：总结审核工作，研究所有不合格项及其分布，评价质量管理体系的运作情况，初步拟制审核报告等。d) 召开末次会议审核组长主持会议，总经理、管理者代表、受审核部门领导及有关人员参加。会议主要内容是：宣布不合格项报告及审核的结论。e)

17、 编制审核报告审核报告由审核组长编写。审核报告的主要内容有：审核计划的实施情况，审核综述，不合格项描述，建议采取的纠正措施计划等。审核报告经管理者代表批准后，于审核末次会议后2日之内分发给受审核部门和有关部门、人员。3.4纠正措施计划的认可跟踪和验证。3.4.1审核组对受审核部门提出的纠正措施计划予以认可，由管理者代表批准。3.4.2审核组长指派内审员对经批准的纠正措施计划的实施进行跟踪和验证。3.4.3内审存在严重不合格项或一般不合格项较多时，审核组要求采取纠正措施和预防措施。由责任部门填写纠正措施和预防措施记录单相应栏目，认真实施提出的纠正措施和预防措施。内审员采取的纠正措施和预防措施做为

18、管理评审的信息输入。3.5当出现下列情况时，需对企业的质量管理体系作追加审核（除计划内容不同外，其他程序仍按3.1.1-3.4处理）：组织机构有重大改变。主要产品有变更。主要加工设备有改变。出现重大质量事故。出现严重的顾客投诉。3.5.1存档所有内审文件、记录由办公室负责存档，并作为管理评审输入的一部分。各部门保存相关的内审记录。4 参考文件4.1纠正措施和预防措施控制程序（DP8.5-01）5 记录5.1年度审核计划表(QR-8.2.2-01)5.2内部审核检查表(QR-8.2.2-02)5.3内部审核-不合格项报告(QR-8.2.2-03)5.4内部审核报告(QR-8.2.2-04)5.5

19、内部审核首末次会议签到记录表(QR-8.2.2-05)年度审核计划表 年度 QR-8.2.2-01 时间部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总经理管理者代表生产技术部销售部经营部生产技术部质检部办公室审核目的审核范围审核依据审核组“”表示计划审核；“O”表示已审核内部质量体系审核检查表QR-8.2.2-02受检部门负 责 人接待人员审核日期审核组长审核员序号涉及标准章节检查内容检查方法检查记录 审核员： 审核组长：内部质量不合格项报告 QR-8.2.2-03受审部门部门负责人审核员审核日期不合格事实的陈述：不符合程序：标准：不合格类型：审核员： 部门负责人：日期： 日期：

20、建议的纠正措施计划：部门负责人：审核员认可：批准纠正措施计划： 管理者代表： 日期：纠正措施验证：审核员： 日期：纠正措施验证：审核员： 日期：审核组长： 日期；内部审核报告QR-8.2.2-04审核报告编号审核日期受审核部门审核组组长审核员审核目的审核范围审核依据审核综述及薄弱环节分析：审核结论：制订批准内部审核首末次会议签到记录表QR-8.2.2-05时间地点主持与会人员签到会议记录记录：审 核 计 划QR-8.2.2-06审核目的审核范围审核依据审核时间审核组组长：成员：日 程 安 排时间审核部门或过程首次会议末次会议编制/日期： 批准/日期：控制状态： 编号：DP7.4-01分 发 号

21、： 版本：A/0上海爱尔门窗制造有限公司采购控制程序 编制： 审核： 批准： 10987654321NO页次/符号（封面除外）文件变更申请编号日期版本申请人批准人发布日期：2001/10/15 实施日期：2001/10/15采购控制程序1 目的和适用范围对提供原材料、外购件、外协件的供方予以选择和定期评审，控制采购过程，以确保采购产品符合要求。适用于对原材料、外购件、外协件等产品采购过程控制。2 职责经营部负责采购控制的归口管理。生产技术部、质检部、工程部、总师室配合。3 工作程序3.1供方的选择和定期评价3.1.1经营部根据本公司生产的需要，遵照“货比三家，好中取优”的原则，对向本公司提供原

22、材料、外购件，外协件的公司商进行调查，对初选入围的供方由经营部、生产技术部、质检部、工程部、总师室负责人或其代表组成评审组予以评价。评价方式可用以下一种或几种方法：a) 对供方产品的质量、价格、交货情况及对问题的处理能力进行评价。b) 对供方的质量管理体系进行审核并对按计划提供所需产品的能力进行评价。c) 调查供方顾客满意度情况。d) 调查供方财务情况，服务和支持能力及后勤能力。e) 对供方相关经验进行评价。3.1.2评价结果为百分制。对评价为75分以上确认为合格供方，并由经营部主办将其情况填入合格供方评审表后，评审组成员签字，最后报常务副总经理签批。3.1.3经营部将合格供方填入合格供方名录

23、。3.1.4合格供方确定后，每年依据采购记录，对其产品质量及交货期、价格等方面的配合度，予以复评。复评方式如下：3.1.4.1产品质量3.1.4.2配合度3.1.4.3内容3.1.4.4产品质量（60%） 质量分数=合格批数/进货批数603.1.4.5配合度（40%） 经营部采购人员依据供方交货期、价格合理性为配合度作出适当评审。3.1.4.6评审部门 产品质量：质检部 配合度：经营部3.1.4.7评审分数产品质量分数+配合度分数3.1.4.8对供方复评，分为三级； 优良：80分以上 一般：60-80分 差 ：60分以下3.1.5跟踪评审3.1.5.1经营部采购人员根据产品质量好坏和配合度等情

24、况，将供方评审结果填入供方评核总表后由经营部经理签批。3.1.5.2评审“优良”以上供方，可考虑扩大采购量；评审为“一般”者由经营部对供方提出改进意见，并要求限期纠正，纠正效果良好，可继续保持供货关系。评为“差”者，暂停向供方采购直至接受重新评审合格。3.2原材料、外购件、外协件的采购3.2.1经营部根据签定的合同或合同评审单和仓库库存量填写采购单，交经营部经理审核，常务副总经理核准，与供方建立合同。采购合同包括采购产品的质量要求、数量、价格、交付方式等。3.2.2采购产品的质量要求可直接引用各类标准，也可以提供规范、图样等技术文件。所提供的技术文件，应符合文件控制程序审批要求。适当时，可以：

25、a) 对供方的产品程序、过程、设施、设备和人员提了有关批准或资格鉴定的要求。b) 对供方的质量管理体系部分或整体提出要求。如以上质量要求体现在采购合同中，采购合同应经常务副总经理批准。3.2.3保证只从合格供方处采购原材料、外购/外协件。3.3采购产品的验证3.3.1对本公司日常采购原材料、外购/外协件，由仓管员验证当批进货的数量、规格/型号无误后，通知专职检验员依据进货检验标准书进行检验或验证。当本公司需要在供方货源处对所购产品进行验证时，应在采购合同中说明。验证由经营部组织，生产技术部、质检部参加。经营部负责填写采购产品验证报告。3.3.2当顾客要求在供方产品货源处验证时，经营部应与供方联

26、系，对验证工作做出妥善安排，并在采购合同或采购信息中说明。3.4经营部对采购控制记录按质量记录控制程序有关规定予以保存。4 参考文件4.1产品监视和测量控制程序（DP8.2.4-01）4.2不合格品控制程序（DP8.3-01）5 记录5.1合格供方评审表(QR-7.4-01)5.2合格供方名录(QR-7.4-02)5.3供方评核总表(QR-7.4-03)5.4供方基本情况调查表(QR-7.4-04)5.5采购单(QR-7.4-05)5.6采购记录表(QR-7.4-06)5.7采购产品验证报告(QR-7.4-07)合 格 供 方 评 审 表 QR-7.4-01填表人： 日期： 供方名称负责人/联

27、系人地 址电话/传真企业性质注册资本固定资产流动资金主营产品员工人数样 品 有 无样品测试合格不合格项目目评 审 项 目优5良4中3差2劣1满分得分备注公司房公司房地理位置5公司房设备状况5公司房内外环境清洁状况5生产设备设备是否能符合本公司要求5设备保养状况5设备更新计划5品质保证作业员自我检验5作业员是否适当训练并具有成熟技术5检测器具精度、校验状况5产品最终检验、包装5出货能力紧急订单的处理是否依出货交期安排5产品出货前是否依客户要求作指示5生产计划是否依出货交期安排5零件替换/不良品处理方式5价格与同类产品之市场可比价格3022164130评语及其它意见合 计 列为合格供方 不合格 改善后确认评审部门签署经营部生产技术部工程部术部销售