党建质量管理体系培训ppt课件.ppt

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1、党建质量管理体系重点概念及工作内容2015年8月25日,党建质量管理体系重点概念,党建质量管理体系重点工作,党建质量管理体系重点概念一、党建质量管理体系的含义？是以服务对象为关注点，在党建工作中引入ISO9000国际质量标准，指挥和控制党建工作和活动的管理体系。二、党建质量管理体系的包含的内容？包含党建工作的全部过程，即党委决策、组织工作、宣传思想工作、纪律检查工作、统战工作、工会工作、信访稳定工作、精神文明建设、企业文化建设、社会治安综合治理等。,三、党建质量管理体系的性质？是一种工作方法和工作思路，它规定了党建工作的内容和开展党建工作的流程，以及每项流程所需的要求和形成的记录，最终达到什么

2、样的效果。四、什么是党建服务对象？主要包括：上级党组织、本级行政组织、下级党组织、党员和积极分子以及职工群众。五、党组织的三个作用？充分发挥企业党组织的政治核心作用；充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用；充分发挥党员的先锋模范作用。,六、如何制定党建质量目标？（1）每年初，党建质量管理体系归口部门根据陕钢集团党建工作方针、目标及上一年度目标完成情况，结合本年度党建工作要求，组织编写可量化的党建年度工作目标。党建年度目标经党委书记批准后，以文件形式下发至下级党群组织。（2）各基层党委、直属党支部根据公司党建质量目标，结合各自工作实际，对指标进一步分解、细化，制定各自的党建质量目标，经党组织负责人批准

3、后实施，并送一份到党群工作部备案。,七、党建质量管理体系文件包括哪些？党建工作质量分手册、程序文件、作业指导书和作业文件（如管理制度、考核办法、活动方案、记录格式等）、引用文件、党建工作记录。八、什么是质量分手册？是指党建质量管理体系的第一级文件。它规定党建质量方针和目标，阐述如何实现这一目标的一组相互关联或相互作用的要素。主要包括：党建体系的范围、引用标准和文件、术语、过程及过程之间的相互作用和其他内容，是党建质量管理体系的纲领性文件。,九、什么是程序文件？程序文件是党建质量管理体系的第二级文件。它规范了党建活动或过程得到有效运作和实施的途径，是质量手册原则性要求的进一步展开和细化。十、什么

4、是作业指导书？作业指导书是党建质量管理体系的第三级文件。它分门别类的规定了党建具体工作的方案、规定、办法、计划、安排等。,十一、什么是受控文件、非受控文件？党建质量管理体系文件分为“受控”和“非受控”两种。“受控”文件为更改通知版本，盖有受控标示和编号，在文件发生更改时能追溯到全部使用者。“非受控”文件为更改不通知版本。文件管理员负责对受控文件加盖“受控”印章，加注分发号。非受控党建工作质量管理体系文件不作分发标识。,十二、什么是PDCA循环？基本含义：P(plan)：策划，确定工作目标方针或活动计划；D（do）：实施，实现计划中的内容；C（check）：检查，找出存在的问题；A（action

5、）改进，对存在的问题进行改进或纠正。,七个步骤：1、分析现状，发现问题。2、分析党建质量问题中各种影响因素。3、找出影响党建质量问题的主要原因。4、针对主要原因，提出解决的措施并执行。5、检查执行结果是否达到了预定的目标。6、把成功的经验总结出来，制定相应的标准。7、把没有解决或新出现的问题转入下一个PDCA循环去解决。,四个特点：1、周而复始；2、大环套小环；大环套小环，小环保大环，推动大循环，PDCA循环适应于整个企业和企业内的科室、工段、班组以至个人。各级部门根据企业的方针目标，都有自己的PDCA循环，层层循环，形成大环套小环，小环里面又套更小的环。大环是小环的母体和依据，小环是大环的分

6、解和保证。各级部门的小环都围绕着企业的总目标朝着同一方向转动。通过循环把企业上下的各项工作有机地联系起来，彼此协同，互相促进。,备用页,单击此处添加段落文字内容,单击此处添加段落文字内容,单击此处添加段落文字内容,单击此处添加段落文字内容,3、阶梯式上升；PDCA循环就像爬楼梯一样，一个循环运转结束，生产的质量就会提高一步，然后再制定下一个循环，再运转、再提高，不断前进，不断提高。PDCA循环不是在同一水平上循环，每循环一次，就解决一部分问题，取得一部分成果，工作就前进一步，水平就上升一步。每通过一次PDCA循环，都要进行总结，提出新目标，再进行第二次PDCA循环，使品质治理的车轮滚滚向前。P

7、DCA每循环一次，品质水平和治理水平均进步一步。4、统计的工具。,十三、什么是5W1H?5W1H是党建质量管理体系运行和实施过程中重要的操作方法之一，主要是指“做什么、为什么做、谁来做、何时做、做到什么程度”。它明确了每项工作的目的、任务、时限、标准、程度、责任人等六项要素。各个要素之间环环相扣，紧密联系，相互作用，构成了一个严密完整的工作流程体系。,why：为什么要制定这项计划措施？What：要做到什么程度？取得什么目标？Where：在什么地方做？适用的范围?Who:谁来做？主要负责人是谁？When:何时完成？完成计划的进度？How：要怎么做？如何完成此项任务？,党建质量管理体系重点工作一、

8、年度党建质量管理体系实施方案每年初，按照集团公司总体部署，制定实施方案，确定党建质量目标、重点工作、审核计划等，下发各基层党组织，各基层党组织也需自行制定实施方案。二、目标指标措施表1、每年第一季度，体系各单位根据党建质量目标，制定党建质量目标指标措施表提交党群工作部，整理汇总后经部门领导、管理者代表签字后以党委文件下发。,2、体系各单位按照党建质量目标指标措施表中的测评办法和考评周期，总结分析目标指标的实现情况及其措施的完成情况，报送党群工作部，材料应包括：a.对目标指标完成的情况的统计和分析；b.对措施的实施情况及其有效性进行评价；c.依据纠正和预防措施控制程序，对未实现的目标指标进行原因

9、分析。3、党群工作部按季度对体系各单位目标指标完成情况进行检查考核，总结分析目标指标的实现情况及其措施的完成情况，并报送企业管理部。4、每年底，党群工作部对目标实现情况进行统计分析，并对党建质量目标提出评审意见作为管理评审的输入。,备用页,单击此处添加标题,单击此处添加标题,单击此处 添加标题,单击此处添加段落文本单击此处添加段落文本单击此处添加段落文本单击此处添加段落文本,单击此处添加段落文本单击此处添加段落文本单击此处添加段落文本单击此处添加段落文本,单击此处添加标题,三、目标指标措施推进计划及考核细则1、体系各单位根据党群工作部下发的党建质量目标指标措施表，按季度编制党建质量目标指标措施

10、推进计划及考核细则，报送党群工作部。2、党群工作部每季度末月20日前编制党建质量目标指标措施推进计划及考核细则，经部门领导及管理者代表签字确认后报企业管理部。3、体系各单位每季度末月30日前编制党建质量目标指标措施完成情况及考核结果，报送党群工作部。4、党群工作部审核、汇总体系各单位所报的党建质量目标指标措施完成情况及考核结果，于每季度首月3日前编制党建质量目标指标措施完成情况及考核结果，经部门领导及管理者代表签字确认后报企业管理部。,四、文件控制1、内部文件：质量分手册、程序文件、作业文件（作业指导书、管理制度、考核办法、活动方案、记录格式等）。2、外来文件：与策划和运行质量管理体系有关的中

11、央、国家、地方、上级党群组织制定、颁发的有关法律、法规、条例、文件、行政文件等。3、文件编号：,公司党群系统以红头文件形式发布的文件，按集团公司公文处理管理办法（暂行）的规定执行。4、记录编号职能部门、基层单位内部使用的记录，由各职能部门、基层单位按如下规定编号：,五、服务对象满意度测评,1、党群工作部每年发出党建服务对象满意度调查表，分别就服务对象对党群组织满意或不满意的信息进行收集，并及时收集各职能部门反馈的信息。2、党群工作部对所收集的服务对象满意信息进行汇总整理，统计分析出服务对象满意率，针对服务对象满意度相对较低的方面，按照纠正和预防措施控制程序的规定组织进行原因分析，制定和实施纠正

12、措施。,备用页,六、内部审核内部审核每年至少进行一次，时间间隔不得超过12个月。基本流程：1、组成审核组2、编制审核实施计划3、召开首次会议4、现场审核5、召开末次会议6、内部审核报告7、纠正和纠正措施8、验证9、整理内部审核资料,（一）审核的基本术语1、审核准则:一组方针、程序或要求。包括：ISO9001标准要求适用的法律法规、标准、规范要求，企业党建质量管理体系文件，党章、党纪作用：与审核证据进行比较的依据。2、审核证据:与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其它信息。,3、审核发现:将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。作用：审核发现能表明符合或不符合审核准则，或指出改进

13、的机会。4、审核:为获得审核证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。,目的:为了确定审核准则是否得到满足方法:收集客观证据并对其进行客观评价要求:客观性、系统性、独立性、文件化审核员：有能力实施审核的人员。不合格：未满足要求。,包 括：不合格品-产品特性未满足要求不合格项-过程、体系未满足要求5、审核方案:针对特定时间段所策划,并具有特定目的的一组(一次或多次)审核。（1）审核方案包括策划、组织和实施审核所有必要的活动（2）审核方案的目的是筹划审核的形式和次数，包括为不同目进行的审核，识别并提供必要的资源，管理好审核活动,（3）审核方案的内容：内

14、部审核的范围的确定 内部审核准备的要求和日程的安排 内部审核员的分工 内部审核记录要求 内部审核后续活动的安排,（4）管理审核方案的职责包括：确定审核方案的目标和内容；确定审核策划、实施、报告的职责、资源和程序；保证审核方案的实施；监视、评审、改进审核方案；保证能保存合适的审核方案记录。,6、审核的分类（1）按审核方分类第一方审核（内审）第二方审核（顾客或其代表审核）第三方审核（认证机构审核）,（2）按审核范围分类全部审核-管理体系包含全部门、全过程；QMS 全部要求。（如党群系统所有部室、总支、支部）部分审核-某个部门、某个过程跟踪审核-验证纠正措施有效性的审核。（仅对存在不符合项的部室、总

15、支、支部）,（3）按审核方式分类集中审核-集中时间实施全部门审核滚动审核-在较长时间段对各部门陆续审核部门审核-针对具体部门安排相关过程和要素的审核过程审核-针对具体过程安排相关部门和要素的审核,7、内审的程序和步骤审核策划与准备（年度计划组成审核组 实施计划审核准备、编制检查表通知审核）现场审核实施（首次会议现场审核审核组会议评价确定不符合项末次会议）,审核报告（审核结果汇总分析编写审核报告审核报告分发）纠正措施（不合格原因分析制定纠正措施实施纠正措施自我效果验证）跟踪审核（实施跟踪审核跟踪审核报告）总结和资料归档（审核结果总结与比较资料汇总归档输入管理评审）,8、开展内审活动的要求（1）内

16、审的基本要求 制定内审控制程序，按程序文件要求实施 内审的重点是：-验证质量控制活动和结果的符合性；-确定质量管理体系运行的有效性、产品或服务的质量与适用性；-寻找质量管理体系改进的机会和措施；,培养能覆盖各级党组织、党群系统各部门、各层次的内审员队伍 落实审核所需资源（人员、时间、图表、经费）审核结果应形成文件 各不合格项责任部门认真做好原因分析和纠正措施 审核文件、记录妥善保存，输入管理评审,（2）提高内审效果的途径a.提高认识是基础-提高党群各部门管理者的认识（管理者介入管理的手段，提供改进的机会，自我完善的需要）-提高内审员的认识（公正、客观、深入，忠于职守，善于发现问题，善于对被审核

17、方帮、促、改）-提高党群各部门的认识（正确对待不合格，积极改进不合格）,b.建好队伍是关键-懂党务（熟悉党的组织、宣传、纪检、维稳、工会、团委工作和党委、总支、支部工作流程）-懂管理（熟悉ISO9001标准、党建质量管理体系文件要求，熟悉党建质量管理流程和方法）-掌握并熟练运用审核技巧（熟悉内审程序、方法、技巧，审核经验丰富）-高效率（善于抓住重点、由表及里、追根溯源，达到审核目的）-培训提高（培训、研讨、交流、提高）,c.准备充分是前提-做好策划（计划结合党组织工作实际，结合党的中心工作、确定审核重点，防止漏项和偏离）-编好检查表（针对性强、可操作性强、抽样科学）-时间安排恰当（不同部门和过

18、程时间不同，防止前紧后松、前松后紧）-提前集中内审员（准备、培训、引导）,（4）过程控制是保证-控制好审核节奏（按计划、有深度）-控制好审核气氛（客观公正、气氛融洽）-开好审核组内部会议（沟通、协调、统一）（5）推动改进是目的-内审员当好检验员、教练员-跟踪审核不要走过场-确保改进效果,9、审核要素（1）管理层审核(必审要素10条)：4.1（质量管理体系总要求）5.1（管理承诺）5.2（以服务对象为关注焦点）5.3（质量方针）5.4（质量策划）5.5（职责、权限和沟通）5.6（管理评审）6.1（资源提供）8.2.2（内部审核）8.5.1（持续改进）,（2）各部门、基层党组织均应审核的要素（20

19、条）：4.2.3（文件控制）4.2.4（记录控制）5.4.1（质量目标）5.5.1（职责）5.5.3（沟通）6.2.2（能力、培训和意识）6.3（基础设施）6.4（工作环境）7.1(服务提供的策划)7.2.1(服务对象要求的识别)7.5.1（服务提供过程的控制）7.5.4（服务对象的财产）7.6（监视和测量装置）8.2.1（服务对象满意）8.2.3（过程的监视和测量）8.2.4（服务的监视和测量）8.3（不符合控制）8.4（数据分析）8.5.1（纠正措施）8.5.2（预防措施）,10、编制检查表 检查表的作用：-策划确定审核思路和审核策略，解决查什么，怎么查-使审核活动规范化，减少偏见和随意性

20、-确保审核目标的明确和清晰，树立审核员的形象-保持审核的进度和节奏，提高审核的有效性和系统性-便于总结提高审核技能-作为审核记录存档,查什么：质量手册、程序文件、作业文件规定要做的工作、要填写的记录是否做了、填了、按要求完成了；法律法规、规范、标准、规定的识别与执行情况；部门工作流程、程序、相关法律法规执行情况；质量目标考核与完成情况、措施；基层党组织三会一课制度执行情况；服务对象满意度调查结果，质量改进项目识别、策划、实施、效果检查情况；对供方、外包方的控制方式、方法、效果,怎么查-针对不同部门、场所、取证对象选择看、问、听、查、追溯、抽样等方法展开审核调查;-针对受审核部门生产特点和工作性

21、质，选择管理体系要素要求控制的关键党务活动查;-审核调查抽样应随机并体现代表性，一般视样本大小抽312个样本检查;-可按PDCA思路展开审核，即调查被审核部门工作如何策划、实施、检查、改进，相应证据;,-检查项目具体、客观证据易收集、检查方法可行，具有可操作性;-时间安排要留有余地，以便对突发情况增加审核内容或深入追踪;-检查表编制按活动的逻辑顺序展开审核，层层深入;,检 查 表 举 例审核区域:部门 审核日期:2015年 月 日,检 查 表 举 例审核区域:党群工作部 审核日期:2014年 月 日,记录的要求：-记录应清楚、易懂，便于查阅和追溯-记录应准确、具体，保证不合格报告和审核报告准确

22、无误-记录应针对检查表所列内容，防止答非所问-记录应当场记，避免事后回忆、追忆-记录的重大问题应经受审核方确认,不合格项判断技巧（1）就近的原则若不合格活动所对应的标准条款中有适用的具体条款,一般就不再判到综合性条款提问:内审纠正措施无记录对标判定,（2）由表及里的原则发现的不合格已确定其原因,则可按不合格原因对应标准适用条款来判（3）该细就细的原则做对标判定时,应判到标准的最小条款,即a)、b)、c)、d),不合格项分级主要不合格（严重不合格）-管理体系某一过程或ISO 9001要求出现系统性失效-某个部门存在多项质量不合格，导致管理体系区域性失效-导致重大党建工作质量不合格-多项同类型的一

23、般不合格构成严重不合格,不执行法律法规某一要求Q目标未分解，不能度量和实现党建工作出现重大失误，导致服务对象严重投诉未按规定进行内审和管理评审弄虚作假，未提供真实情况和记录 资源严重不足，缺乏人力、物力、环境差,次要不符合（一般不符合）不能满足管理体系文件某一非主要要求不能满足服务对象的某一非主要要求不能满足产品党章、党纪的某一非主要要求不能满足具有局部的、非系统的、偶然发生的性质，对管理体系和工作质量、服务质量影响较轻,口头提示（观察项）-性质轻微或证据不足，提醒被审核方注意-不合格较轻可立即改进-目前为潜在不合格，不控制有可能导致不合格发生,不合格项报告内容：受审核方名称、审核员、审核日期

24、、陪同人员、不合格现象描述、不合格判定不合格性质、原因分析、纠正措施、验证记录,不合格现象描述：-引用审核记录的客观证据，事实确凿，可追溯，经被审核方领导确认-直笔表述客观事实，文字严谨，不用修饰或夸张的语言描述，-说清何时、何地、何人、何事；文件或记录的名称、编号、日期；设备的名称、编号、标识；-不能扩大不合格事实范围，不能拔高标准要求，超出标准要求,不含推断,例1：党群工作部未能提供作废文件销毁经批准的证据,这些文件可能还会被使用。例2：总支主管宣传教育的王不了解公司党建Q方针，负责宣传教育的人不知道党建Q方针，怎么能通过培训使全体党员知道Q方针。例3：查XXX入党资料，入党积极分子推荐表

25、中没有推荐理由、缺少积极分子考察期资料、缺少听取党内外群众意见并确定为发展对象的记录，再查阅入党志愿书，没有入党介绍人意见、没有支部大会决议、没有填写党组织指派人进行谈话情况和对申请人的意见，2012年12月15日已由党委会研究决定：同意接收为中国共产党预备党员；,例1、XXX已在2012.6.28由基层党委批准为预备党员，但查其入党资料，没有对其进行外调的证明材料；询问党群工作部负责审核资料的王XX，不清楚党支部应上报哪些资料。（不符合GB/T19001-2008 7.5.1要求，属一般不合格）例2、查刘XX中干任职资料，没有填写廉政鉴定表、没有任前廉政谈话记录。（不符合GB/T19001-

26、2008 7.5.1要求，属一般不合格）例3、现场询问X党支部书记王XX，该支部书记不清楚支部具体应开展的相关工作，该支部书记说没经过党务培训，支部的组织生活不能按照规定的时间活动。（不符合GB/T19001-2008 6.2.2要求，属一般不合格）,11、审核报告审核报告是对审核过程的总结和对审核发现的统计、分析、归纳、评价，是审核组结束审核工作后必须编制的一份文件审核报告由组长起草，在末次会议结束后一周内编制、审批、发放,报告内容：-审核的目的、范围、依据、方法-审核组组成及分工-审核策划安排-审核实施情况综述-不合格统计与分析-审核结论，管理体系符合性、有效性的评价-纠正措施要求，跟踪审

27、核要求-附件：不合格项分布表,审核结论：审核组考虑了审核目的和所有审核发现后得出的最终审核结果，是基于对所有审核获得的客观证据的评价基础上做出的：-管理体系在审核范围内是否符合审核准则-管理体系在审核范围内是否有效实施-Q方针、目标、指标实现的有效程度-党建服务满足顾客要求和法律法规要求的能力-自我完善和持续改进机制是否建立,对管理体系有效性评价1：文件化体系对于体系标准的符合程度2：文件化体系的实施程度3：体系实施的有效程度，包括：-党建质量方针是否得到有效贯彻-党建质量目标是否得以实现-党群系统各项工作是否严格遵守了相关法律法规和其他要求-党员的质量意识是否得到了提高-服务对象对党建体系评

28、价肯定的程度4：建立和强化自我完善机制情况（内审、管评、纠预措施、体系持续改进业绩）,报告要求：-如实反映本次审核的做法、经过、审核发现、审核结论-报告内容重点突出、简明扼要，抓住领导和顾客关心的问题-报告经批准后登记下发MS各部门,审核结论：-本次审核仅发现10项一般不合格，无严重不合格，无服务对象严重投诉，说明已建立的党建QMS基本满足标准要求，QMS运行基本有效,-从不合格分布情况看，QMS的薄弱环节是内审和不符合与纠正预防措施。-由于内审、管理评审、纠正措施均有不合格，且占不合格总数的50%，说明公司党建QMS的实施尚缺乏自我完善机制。,跟踪审核跟踪审核是对受审核部门采取的纠正措施进行

29、评审、验证，并对纠正效果进行判断和记录的一系列活动的总称。跟踪审核是审核全部活动的一部分，是现场审核活动的延伸。目的：-促使责任部门采取和实施有效的纠正措施，防止不合格项再次发生-验证纠正和预防措施的有效性-确保消除审核中发现的不合格项,12、纠正与纠正措施的区别纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施,七、管理评审每年至少进行一次，时间间隔不得超过12个月。具体执行参照质量分手册5.6管理评审条款。基本流程：1、管理评审计划2、管理输入资料3、管理评审会议4、管理输出资料5、管理评审报告（含管理评审改进措施实施计划）6、整理管理评审相关资料,备用页,点击添加文字内容点击添加文字内容点击添加文字内容点击添加文字内容点击添加文字内容点击添加文字内容点击添加文字内容点击添加文字内容点击添加文字内容点击添加文字内容点击添加文字内容点击添加文字内容点击添加文字内容点击添加文字内容,单击添加文本,单击添加文本,单击添加文本,单击添加文本,