乌蒙山中养猪去(创业投资商业计划书).doc
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1、发挥“贷免扶补”创业杠杆作用共同实施“亿元万户”养猪项目创业投资商业计划书(代可行性报告纲要)摘要:这是一个依托“亿元万户”养猪项目,为符合“贷免扶补”支持条件的创业者设计的创业投资计划,项目的“五大特点”有利于年轻创业者的成长,创业资金的“杠杆效应”明显,高成长性和创业服务体系的完备性保证了较高的创业成功几率,能较好体现“贷免扶补”计划的本意。作者:云之门战略诊断工作室 邮箱:weyesmail00. 引子云贵高原之上,磅礴的乌蒙山中南端,千山万水之间,不仅是珠江的发源地,也是全国生猪优势区之一。在这里,同属曲靖地区的宣威、会泽、沾益、富源、麒麟、陆良已列入国家优势县(区市)名录,数额占到西
2、南地区百分之五,云南的七成以上,产业集中度很高。来吧,乌蒙山中养猪去!在这里,我们将推出一项宏大的创业计划,可以为数千人搭建创业平台,为数万人带来稳定就业,引领数十万人加入到反贫困行动。01. 项目概要01.1 项目名称发挥“贷免扶补”创业杠杆作用,共同实施“亿元万户”养猪项目,简称:“乌蒙山中养猪去!”创业计划。01.2 项目主体符合“贷免扶补”支持条件的希望申请创业小额贷款的大中专毕业生、返乡农民工、复转军人、城镇下岗职工、留学回国人员等。01.3 项目管理曲靖市鼓励创业“贷免扶补”工作办公室01.4 项目实施宣威市团委、宣威市妇联、宣威市总工会等。01.5 合作企业云南新农合投资股份有限
3、公司(云南新农合养猪合作社)01.6 项目概述“乌蒙山中养猪去!”创业计划主要包括,为规划的3个“亿元万户”项目配套,每个40个共120个“一级扩繁场(良种扩繁场)”,2400个“二级扩繁场(母猪养殖大户)”,三年完成。每个“一级扩繁场”形成100头基础母猪规模的种猪场,每个“一级扩繁场”向20个左右的下游“二级扩繁场”供应父母代母猪,同时向市场供应育肥生猪。01.7 项目价值链构成项目立足于生猪业的养殖环节,价值链构成主要体现在生产要素供应链的构建,以建立多层级的生产要素供应体系为特征,以建立健全农村专业合作社服务体系为核心能力。这是一个闭环的风险可控的价值链的一个环节,是上述选择的创业对象
4、有能力执行的项目。01.8 项目资金来源运营平台已由合作企业“云南新农合投资股份有限公司”投资建成,“亿元万户”项目依托加盟核心养殖场实施,其中承担育肥生产的农户所需资金(资金主要占压环节)通过集中办理“惠农卡”贷款方式解决,“一级扩繁场”和“二级扩繁场”的资金计划发挥“贷免扶补”创业贷款及发挥其杠杆作用解决。01.9 项目评价这是一个建立在较为完备的创业服务体系之下的比价靠谱的创业计划,资金的“杠杆效应”明显,高成长性和社会服务体系的完备性保证了较高的成功几率,“五大特点”有利于年轻创业者的成长,能较好体现“贷免扶补”计划的本意。“五大特点”包括:01.9.1 成才:合作社立足于养殖环节,但
5、具备前后向整合能力,为创业者搭起了多层级的舞台。01.9.2 成长:创业资金数倍以上的杠杆效应,五成以上投资收益率,半年多就能掘到“第一桶金”。01.9.3 成龙:合作社引导,养殖基地是“龙头”,养殖户是“龙尾”,“一级扩繁”便是“龙身”。01.9.4 成团:一个“亿元万户”项目将容纳40个创业项目,上百人的团队,创业路上不孤独。01.9.5 成势:创业计划的切入点是猪种改良,是“亿元”级项目的核心环节,是“借势而行”。02. 主要经济技术指标02.1 资金性质“贷免扶补”创业贷款02.2 资金规模每个“一级扩繁场”创业计划配套“贷免扶补”创业贷款30万元(扶持3人),120个项目,共计360
6、0万元;每个“二级扩繁场”创业计划配套“贷免扶补”创业贷款10万元(扶持1人),2400户,共计24000万元。合计2.76亿元。02.3 贷款使用期2年02.4 形成资产5.88亿元(一个“一级扩繁场”新增投资90万元,一个“二级扩繁场”新增投资20万元)02.5 解决就业6600人(一个“一级扩繁场”新增就业岗位15人,一个“二级扩繁场”新增就业岗位2人)02.6 产值和利润每个“一级扩繁场”产值170万元,利润50万元;每个“二级扩繁场”产值35万元,利润5万元。02.7 扶贫贡献每个“亿元万户”项目带动农民1万户反贫困。03. 计划编制主要依据03.1 项目编制依据这样一些事实:03.
7、1.1 宣威及周边县是国家养猪重点发展地区,畜牧科技及防治病能力优势地区,但目前主要方式是农户散养,这种结构短期内难以改变,这就决定了单一的“集约化”养殖方式在得不到公共财政充分扶持情况下便难以立足。03.1.2 生猪和农村金融都具有公共产品特性,直接关乎民生,中央和地方政府都会大力支持其发展,但由于基本面太大,历史欠账太多,不能全依赖公共财政扶持,更多需要依靠改革来释放潜在生产力。03.1.3 在未来十至十五年,养猪和农村金融都是投资“洼地”,也是国家基本战略,政府的工作重点,是创业和实施商业变革的大好时机。03.1.4 解决就业,鼓励创业,既要靠政策扶持,也依赖于服务体系的逐步完善。03.
8、1.5 养猪和发展农村金融,两者天然互补,可以建立高度共生的关系。03.2 项目编制依据这样一些主要法规和行业标准:(详见附件)04. 编制者及联系方式“乌蒙山中养猪去!”创业计划由云南新农合投资股份有限公司、共青团宣威市委“贷免扶补”项目办公室、云南创业网、云南县域经济&产业发展研究会“云之门战略”工作室组织编篡。主要编撰人:范茂瑄(新农合投资总裁 农业服务体系研究员)、彭霖(宣威“贷免扶补”项目执行者、宣威市青少年宫主任)、李铧(特聘首席创业导师 原省就业局局长)、邱学明(特聘创业导师、原宣威市政协副主席)、李璇(养殖业企业家 特聘创业导师)、彭庆跃(饲料业企业家 特聘创业导师)、王世杰(
9、宣威农业局专家 特聘创业导师)、顾佳伟(农村合作经济专家 特聘创业导师)、施惠玲(注册投资分析师)、彭克高(动保专家)、孔德会(畜牧防疫专家)、杨祖云(种猪扩繁育专家)、冯智波(会计师)、李智(养殖基地经理)、赵永斌(养殖基地经理)、彭泽飞(合作社服务中心主任)、朱兴友(文献档案秘书)等。联系电话:13732*000(彭*)13466*160(泽飞)05. 创业计划依托项目05.1 创业平台构成“亿元万户”项目是指通过为“万户”农户组织“亿元”贷款,农户带资入社,合作社以赊销方式为社员提供完备的生产资料供应和生猪养殖服务,社员仅承担生猪养殖中的育肥环节生产的这样一种生产组织方式。每个“亿元万户
10、”项目依托一个标准化程度较高的养殖基地实施。养殖基地向一级扩繁场输出良种,指导一级扩繁场生产父母代母猪形成良种基地;合作社建立二级扩繁场成为其主要供应对象,并提供创业指导,资源整合,供应链的建立和完善,以及资金融通等服务。在每个“亿元万户”项目依托的核心养殖场品牌下,每年将生产30-45万头优质商品仔猪,并通过入社农户育肥成为110千克左右的肥猪出栏。第一阶段计划启动3个“亿元万户”项目,均选择在宣威。“亿元万户”项目计划在曲靖地区实施30个,计划形成90-110亿元的金融市场,250-270亿元的产值。05.2 种群选择05.3 扩繁流程05.4 创业资金杠杆作用每个创业项目由2-3人合伙(
11、合资),自筹资金10万元,申请“贷免扶补”创业贷款20-30万元,发挥“贷免扶补”创业杠杆作用及“亿元万户”项目优势融资30-55万元,合计60-95万元。年培育父母代商品母猪700头,育肥生猪1000头,按2001-2010年市场和成本平均值计,可形成产值170万元,利润50万元,投资收益率超过50%。通过“亿元万户”项目优势融资30-50万元,主要构成为:核心养殖基地按成本供应DLY优质仔猪扩繁配套体系种猪,按成本供应,利润约10万元暂不取(在品牌溢价中体现);产床、视频监控、消毒、保育等设施设备酰按半价支付,约10万元暂不取(获利后分期支付);饲料等生产资料按半价支付,约25万元暂不取(
12、获利后支付)。合计形成约45万元资金支持。06. 100头基础母猪祖代场(一级扩繁场)设计方案06.1 选址项目主要考虑租用和改造“三百工程”建成的养殖小区,优先租用符合下列条件的养殖场舍:06.1.1 地形地势:一般要求地形整齐、开阔,以便于充分利用场地和合理布置建筑物。地势要求高燥、南向、平坦或仅有缓坡。06.1.2 有利于防疫:考虑猪场的防疫需要和对周围环境的污染,猪场应建在离城区、居民点、交通干线较远的地方,一般要求离交通要道和居民点1千米以上。如果有围墙、河流、林带等屏障,则距离可适当缩短些。06.1.3 水源和电源:猪场需要用水用电,必须有一个质好、量多而无污染的可靠水源,有成套的
13、机电设备,包括供水、保温、通风、饲料加工、清洁、消毒、冲洗等设备。如果当地电网不能稳定供电,应自备相应的发电机组。06.1.4 农牧结合:农牧结合是山区创办猪场,走生态养殖解决环境污染的根本途径。一个“一级扩繁场”每天产生粪尿、污水总量可达数吨。这些粪尿最好依靠附近的农田、果园、渔塘等自然消化。06.1.5 交通便利:交通便利对猪场极为重要,要便于进饲料,运出商品猪和肥料,交通不便会给生产带来巨大困难。此外,交通不便也影响职工的生活和工作。06.2 畜群周转及生产06.2.1 基础母猪100头06.2.1 生产杜长大(DLY)配套系,长白、大白、杜洛克3个品种,品种结构为:长白母0头;大白母9
14、5头;杜洛克母5头。06.2.1 按7胎淘汰,单个品种的年龄结构为:12胎35;36胎6506.2.2 配套公猪06.2.2.1 品种选择:长白公猪、杜洛克公猪。06.2.2.2 本交:长白公猪 5 头;杜洛克公猪 1 头。06.2.2.3 人工受精:长白公猪 1 头;杜洛克公猪1 头。注:可多留1头备用06.2.3 按年产仔2窝计06.2.3.1 产仔头数:长大二元 1900头/年;杜洛克 100头/年。06.2.3.2 成活头数:长大二元 1729头/年;杜洛克 91头/年。06.2.3.3 长大二元母猪:692头/年(80选种率)。06.2.3.4 长大二元公猪:阉割育肥。06.2.3.
15、5 出售体重 50kg;出售日龄 112日龄。06.2.3.6 母猪年更新率30;大白母猪 29头/年,杜洛克母猪12头/年;更新来源:外购。06.2.3.7 年出栏育肥猪(100kg):1055头。06.3 耗料(总耗料量千克)06.3.1 种猪年耗料06.3.1.1 100头祖代基母,每头年耗料1090kg,年总耗料109吨。06.3.1.2 后备种母猪32头,50kg购入配种平均耗料260kg,总耗料8320kg。06.3.1.3 祖代种公猪6头,每头年耗料913kg,总耗料5.5吨。06.3.2 繁育父母代种猪692头,出生出栏每头耗料107kg,年总耗料74.04吨。06.3.3 育
16、肥猪1055头,100kg出售,每头耗料264kg,年总耗料279吨。06.4 硬件装备06.4.1 猪舍数量栏别参数行数列数共计长宽面积容纳数配种舍大栏101102.72.36.216.21/1.39=5.21/1.67=4栏别参数行数列数共计长宽面积容纳数妊娠舍单栏751602.10.61.261栏别参数产位单元共计长宽面积容纳数产房产床46242.21.73.74 栏别参数育床单元共计长宽面积容纳数保育保育46242.21.63.5010栏别参数行数列数共计长 面积容纳数生长舍162325.02.010.010育肥舍161164.03.51411注:公猪、后备猪、空怀猪集中在配种舍饲养,
17、每头公猪一个栏,每周存栏6头空怀断奶猪用2个栏位,后备猪每月存栏8头用2个栏位。06.4.2 小型猪场示范设计06.4.3 猪场功能分布 06.4.4 猪舍结构06.4.4.1 分娩舍剖面06.4.4.2 保育舍剖面06.4.4.3 育肥舍剖面06.4.5 辅助设施06.4.5.1 办公生活:办公室财务部2间、职工宿舍3间,餐厅1间,兽医诊断室1间,各17。06.4.5.2 饲料及原料贮存库35,饲料加工车间20。06.4.6 必要的设备装备06.4.6.1 生产用品:需根据实际情况确定06.4.6.2 办公用品:需根据实际情况确定06.5 分类的职工权责共计15人,场长1人,会计统计1人,配
18、种妊娠1人,分娩保育2人,生长育肥1人,维修1人,厨师1人,配套及服务7人。06.6 成本及费用按2000-2010年度平均费用计算。预计收入(元)种母猪平均价格1100肉猪平均价格850淘汰后母猪平均价格1300淘汰后公猪平均价格1000预计售种母猪收入761200预计售肉猪收入896750预计售淘汰母猪收入39000预计售淘汰公猪收入3000预计售猪总收入1699950成本预计(元)定编人数8工资费用55200固定资产折旧95000低值耗品20000差旅、运输费用6000办公费12000饲料费933560兽药费26205燃料费20000水电费15000其它14000合计1178965 06
19、.7 前期费用按2000-2010年度平均费用计算。06.7.1 购置种猪:100头基础母猪220022万;长白公猪5头25001.25万;杜洛克公猪1头35000.35万;计23.6万06.7.1 购置饲料:50万(预备第一个生产期所需)06.7.2 低值品兽药等:5000元06.7.3 预付租金水电费:5万元06.7.4 预备工资:2.5万元(预备第一个生产期所需)06.7.5 购置必要的设备:2万元06.7.6 其它不可预见费用:3万元06.7.7 交通运输工具:购置一辆2t卡车,5万元。06.7.8 租用“三百工程”建成的圈舍及辅助建筑:半年租金5万元。共计96.6万元06.8 经济技
20、术分析(略)07. 商品仔猪猪场(二级扩繁场)按“亿元万户”项目设计,我们将生产商品仔猪猪场称之为“二级扩繁场”(良种仔猪养殖大户),以农村专业母猪养殖户为单元构建。07.1 对象1 农村专业母猪养殖户,有养殖母猪经验,有意愿对现有品种升级换代;2 有圈舍条件,未养猪或只养育肥猪,有意愿进行高品高品质仔猪扩繁,尚无养殖经验;3 有创业意愿,有养殖专业或相关专业技能,尚无养殖经验,想参加“贷免扶补”创业计划。(注:启动和样板期一年,以前两类为主,重点是第一类,后期以第三类为主)07.2 基本构成07.2.1 模式:DLY商品仔猪二级扩繁场07.2.2 规模:LY经产母猪20头。07.2.3 设备
21、:产床5个、保育床5个。07.2.4 技术:28天断奶,4头母猪1个产床,1个保育床。07.2.5 指标:年产商品仔猪400头。07.2.6 投资:20万元07.2.7 收益:产值35万元,利润5万元07.2.8 就业:2人07.3 圈舍07.3.1 圈舍面积1 母猪舍60-80平米2 分娩舍30-40平米4 育成舍20-30平米5 育肥舍20-30平米6 其他20-30平米合计150-210平米(注:除产子保育舍通风防寒避暑灭菌要求较高,其他圈舍规格和标准可略低于“一级扩繁场”)07.3.2 圈舍改造以现有猪舍改造修缮利用为主,可以充分利用“三百工程”扶持建成的养殖小区现成圈舍,整理措施和标
22、准包括:07.3.2.1 将现有所有存栏猪移出;07.3.2.2 将产房和保育舍进行掉顶;07.3.2.3 产房和保育舍保温条件改进(采用恒温地暖采暖系统);07.3.2.4产房和保育舍仔猪饮水猪及加药系统,按每组一套;07.3.2.5 通风系统进行改进;07.3.2.6 其他设备的修缮。07.4 二级扩繁场与初级合作社在“亿元万户”项目中,二级扩繁场的生产和育肥生产,主体都是农户,两者构成了初级合作社主要成员,目前主要依靠“惠农卡”贷款获得生产垫本,前者最高贷款额为30万元,后者最高贷款额为3万元,均能满足基本规模需要。这其中,仔猪的品质和防疫工作的可靠性是保证千万入社农户利益的关键,可以以
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