旅游度假村可行性研究报告可行性研究报告.docx
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1、旅游度假村可行性研究报告可行性研究报告目 录 1项目总论 . 1 1.1项目概况. 1 1.2项目编制依据. 1 1.3编制原则. 2 1.4研究内容及基本结论. 3 1.5主要技术经济指标. 4 2项目建设背景与必要性 . 5 2.1项目建设背景. 5 2.2项目建设的必要性. 7 3项目选址及开发条件分析 . 10 3.1项目选址. 10 3.2项目区域环境分析. 10 3.3项目区开发条件分析. 12 3.4项目建设条件综合评价. 14 4客源市场分析 . 16 4.1客源市场态势分析. 16 4.2客源市场定位分析. 18 4.3游客量预测. 20 4.3.2 游客量预测 . 20 5
2、项目发展思路及定位 . 22 5.1项目发展理念. 22 I 5.2项目总体定位. 23 5. 3项目功能定位 . 24 6项目建设方案 . 25 6.1项目空间布局. 25 6.2主要项目设计. 26 7项目配套工程 . 40 7.1道路交通工程. 40 7.2 给排水工程 . 41 7.3 电力电信工程 . 42 7.4 环卫设施工程 . 44 8项目建设时序及土地利用规划 . 46 8.1项目建设时序安排. 46 8.2土地利用规划. 48 9、项目组织管理与人力资源管理 . 50 9.1组织机构. 50 9.2人力资源管理. 51 10、投资估算与资金筹措 . 52 10.1投资估算.
3、 52 10.2资金筹措. 52 11、经济效益与投资风险分析 . 54 11.1经济效益评估 . 54 11.1.2项目投资财务评价 . 55 II 11.3投资风险与财务敏感性分析 . 55 11.4风险分析 . 56 12项目建设的生态效益与环境影响分析 . 59 12.1评价标准. 59 12.2环境质量现状. 60 12.3项目建设对环境影响概述. 60 12.4环境影响治理. 63 12.5项目建设对生态环境保护意义. 65 12.6环境影响评价结论. 65 13、项目建设的社会效益分析 . 67 13.1积极的社会效益. 67 13.2可能出现的消极社会影响. 68 13.3项目
4、正常动作中负面社会影响防治措施. 68 14、可行性研究的结论与建议 . 70 14.1三门X旅游度假村的开发是必要的 . 70 14.2三门X旅游度假村的开发是可行的 . 70 III 1项目总论 1.1项目概况 项目名称:三门X旅游度假村可行性研究报告 项目位置:项目位于台州市三门县海游镇叶家村,距三门县城18公里,位于三门县X风景旅游区北侧,属旅游区的外围范畴。度假村红线范围北至狮子山后林斗山脊线,南至262米高等高线,东至后林斗东南侧山体山脊线,西至282米等高线,总占地面积约8226亩。 项目用地:三门县X旅游度假村总占地面积约8226亩 投资总额:32955.5万元 建设周期:项目
5、建设期为7年,即2012XX年。 1.2项目编制依据 1.2.1法律法规 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国土地管理法 中华人民共和国森林法 中华人民共和国农业法 中华人民共和国水土保持法 中华人民共和国城乡规划法 中华人民共和国水法 浙江省旅游管理条例 1 1.2.2国家标准 旅游规划通则 旅游资源分类、调查与评价 旅游景区质量等级的划分与评定 风景名胜区管理暂行条件实施办法 风景名胜区规划规范 地表水环境质量标准 环境空气质量标准 城市区域环境噪音标准(GB3096-93) 堤防工程设计规范 防洪标准 旅游饭店星级的划分与评定 1.2.3相关规划文件 浙江省风景名胜区管理条例 三门县
6、风景区整合规划 三门县海游镇城镇总体规划 海游镇新叶村新农村建设规划 1.3编制原则 1、可持续发展原则 规划应坚持以有效保护核心旅游资源和环境为前提,保持三门县X旅游度假村原汁原味的大自然本色,合理布置旅游项目,使自然景观和人文景观的充分结合实现完美和谐的统一,并综合考虑经济效益、社会效益和环境效益,以保证2 度假村得以持续、健康发展。 2、休闲度假环境营造原则 随着人民生活质量提高和生活理念的改变,以休闲、放松和娱乐为主的休闲度假游已经越来越成为旅游市场需求的主流。三门X旅游度假村的开发建设应适应现今旅游市场的需求,通过休闲度假类项目的建设着力营造休闲度假的环境氛围。 3、特色化原则 特色
7、是旅游区发展的生命之所在,越具有特色其生命力和发展潜力就会越强,报告与度假村当前发展现状相结合,整合山林、古村、田园等资源优势,因地、因时制宜,为其谋求垄断性特色。同时,注重突出多样化发展思路,在旅游产品类型、旅游线路、游览方式、消费水平的确定上,提供可行方案,以满足游人的多层次需求。 4、统一规划原则 本次可研报告要充分考虑度假村规划、建设的复杂性与长期性,在可研报告编制过程中,从全局出发,对接三门县旅游发展总体规划和X景区的整体发展;从长远考虑,对度假村未来开发建设进行初步的统一规划。同时,根据城郊型休闲旅游市场的需要,对度假村休闲旅游业发展逐步实施,稳步推进。 5、开发弹性原则 考虑到市
8、场经济条件下发展的不确定性,在旅游项目开发与用地布局上要充分留有弹性,以增强本次可研报告的适应性。 1.4研究内容及基本结论 1.4.1研究内容 本次可行性研究报告以三门X旅游度假村项目为基本研究对象,主要研究3 内容包括以下方面: 1、项目建设背景与必要性;2、项目概况及建设条件分析;3、客源市场分析;4、项目定位与建设方案;5、项目配套工程;6、环境影响评估与生态环境保护;7、项目分期实施目标;8、组织机构与员工培训;9、投资估算与资金筹措;10、财务评价与效益分析;11、风险分析;12、研究结论。 1.4.2基本结论 三门X旅游度假村的开发有利于促进三门县产业结构转型升级,有利于完善三门
9、旅游产品体系,实现全县旅游业由观光型向休闲度假旅游转变,有利于三门新农村建设的旅游业发展,实现城乡统筹,有利于区域旅游资源价值利用的最大化,同时X旅游度假村的开发将为树立三门良好旅游形象增添异彩。因此,三门X旅游度假村的开发是必要的。 通过对三门X旅游度假村的资源条件、市场条件、建设方案、环境影响、运营管理、财务、效益以及风险等方面的分析,本案认为三门X旅游度假村的开发是可行的。 1.5主要技术经济指标 项目投资总额:32955.5万元人民币 项目建设期:XX年XX年 项目评估期:XX年XX年 项目计算期财务评价指标: 税后内部收益率:10.75% 税后投资回收期:9.3年 4 2项目建设背景
10、与必要性 2.1项目建设背景 2.1.1全国旅游市场持续升温 据全国假日办消息,XX年“十一”黄金周期间,全国共接待游客3.02亿人次,比上年同期增长18.8%;实现旅游收入1458亿元,比上年同期增长25.1%;游客人均花费支出483元。在全国接待的3.02亿人次游客中,过夜旅游者为7126万人次,比上年同期增长20.6%;一日游游客为2.31亿人次,比上年同期增长18.3%。 而根据2012春节黄金周旅游统计报告,春节黄金周期间全国共接待游客1.76亿人次,比上年同期增长14.9%;实现旅游收入1014.0亿元,增长23.6%,全国旅游市场持续升温,旅游业发展势头良好。 2.1.2旅游业发
11、展已上升到国家战略层面 国务院常务会议XX年x月x日讨论并原则通过了关于加快发展旅游业的意见。意见中明确指出:旅游业是战略性产业,资源消耗低、带动系数大、就业机会多、综合效益好。日益增长的大众化、多样化消费需求为旅游业发展提供了新的机遇,同时旅游业在保增长、扩内需、调结构等方面具有积极的作用。要把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业,培育新的旅游消费热点。国务院关于加快发展旅游业的意见的发布实施,是我国旅游业发展史上具有里程碑意义的纲领性文件,旅游业发展三十多年,首次以国家战略性产业来定义。 5 2.1.3浙江省旅游经济持续快速发展 “十一五”期间,浙江省旅游经济
12、保持快速健康发展势头,各项经济指标均有较大幅度的增长。XX年接待入境旅游者达到684.7万人次,同比增长20%,实现旅游 *收入39.3亿美元,同比增长21.9%;接待国内旅游者29500万人次,同比增长20.9%,实现国内旅游收入3045.5亿元,同比增长25.7%;实现旅游总收入3312.6亿元,同比增长25.3亿元。经过几年来的发展,全省旅游经济综合实力已经从XX年的全国第五位上升到全国第三位。 2.1.4区域经济快速发展 从大范围区域来看,台州及其相邻的温州地区民营经济发达,是全省民营资本最为活跃的区域之一,各产业投资开发积极性极高,这也为区域旅游开发提供了良好的社会氛围和强有力的资金
13、支持。而从项目小范围区域看,XX年三门县实现生产总值106.54亿元,年均增长高达13.8%;人均GDP突破3000美元关口,达到3400美元左右,进入经济快速发展阶段;财政总收入达到13.67亿元,其中地方财政收入8.07亿元,年均分别增长20.7%和24%。生产总值、财政总收入、地方财政收入增速位居台州各县首位。国民经济的快速发展为三门县休闲度假旅游产业的发展提供了强有力的经济支撑和客源市场保障。 2.1.5三门县倾力发展现代农业及现代服务业 根据三门县国民经济和社会发展第十二个五年规划,“十二五” 期间三门县将加快发展现代农业,大力发展生态农业、循环农业、设施农业,积极发展农家乐、渔家乐
14、等休闲观光农业,实现现代农业与旅游业的协调发展。同时,“十二五” 期间三门县将积极发展现代服务业,大力发展滨海旅游业,围绕海洋旅游主题,通过整合旅游资源、完善旅游要素和旅游服务体6 系,大力发展海洋海岛旅游、乡村休闲旅游、红色生态旅游、宗教养生旅游和核电工业旅游五大品牌。全县对现代农业及旅游业的重视,为以乡村景观资源为开发基础的旅游度假村的建设提供了强有力的政策支持。 2.2项目建设的必要性 2.2.1有利于促进三门县产业结构转型升级 旅游业是一个综合性产业,具有“一业兴、百业旺”的带动作用,旅游产业不仅能带来直接的经济收入,更由于其强大的带动效应,直接拉动一地经济发展。同时旅游业作为服务经济
15、,对提高一地服务产业的总量,优化国民经济一、二、三产结构有着举足轻重的作用。而在全国各地大力发展第三产业,努力实现三次产业由传统的“二、三、一”结构向更加合理的“三、二、一”结构转型升级的同时,三门县则明显加快工业化进程,三次产业结构由XX年的20.8:38.8:40.4调整为15.1:46.1:38.8,第三产业的比较弱势已经呈现。因此,投资大、带动效应强的X旅游度假村的开发建设对于提升旅游总收入在全县经济发展中所占的比重,促进全县经济发展与产业经构的调整优化具有重要的作用。 2.2.2有利于完善三门县旅游产品体系,促进旅游转型升级 经过近几年的发展,三门县旅游业取得了前所未有的进步和发展,
16、但是与周边地区相比,特别是与相邻的临海、宁海以及隔海相望的象山等地红红火火的旅游业大发展相比,三门旅游明显滞后。而就目前已开发的旅游产品来看,诸如蛇蟠岛旅游区、湫水大峡谷、扩塘山岛等相对成熟的旅游产品仍处于浅层次的观光旅游阶段,而部分未成熟景区基本处于自然、消极保护状态,并出现了一定程度的破坏与污染。从整个三门旅游发展现状来看,现有产品层次不高,观光型为主,整体开发水平偏低,中高端休闲度假产品基本缺失,这在休闲度假需求急剧膨胀7 的时代是难以打开局面的。而面向休闲度假旅游市场的X旅游度假村的开发建设将成为三门休闲度假旅游的突破口,一方面可有效弥补休闲度假产品的缺失,另一方面亦可带动全县休闲度假
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