应用安全应用测评指导书三级 0模板.docx
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1、应用安全 应用测评指导书 三级 0 模板天融信信息安全等保中心 编号: 测 评 指 导 书 信息系统安全等级保护基本要求 基础网络安全-应用安全-第三级 V1.0 天融信信息安全等保中心 天融信信息安全等保中心 1、测评对象 对象名称及IP地址 备注 2、入场确认 序号 1 2 开始时间 确认内容 测评对象中的关键数据已备份。如果没有备份则不进行测评 测评对象工作正常。如工作异常则不进行测评。 确认签字 3、离场确认 序号 1 结束时间 确认内容 测评工作未对测评对象造成不良影响,测评对象工作正常。 确认签字 天融信信息安全等保中心 序号 类别 测评项 测评实施 访谈: 1)访谈应用系统管理员
2、,询问应用系统的身份标识和鉴别机制采用何种措施实现; 2)登录应用系统,查看是否提示输入用户口令,然后以正确口令登录系统,再以错误口令或空口令重新登录,观察是否成功。 预期结果 1)应用系统使用口令鉴别机制对用户进行身份标识和鉴别; 2)登录时提示输入用户名和口令;以错误口令或空口令登录时提示登录失败,验证了登录控制功能的有效性; 3)应用系统不存在密码为空的用户。 符合情况 a) 应提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别; 1 访谈: 1)访谈应用系统管理员,询问应用系统是否采用了两种及两种以上身份鉴别技术的组合来进行身份鉴别; 手工检查: 1)通过注册用户,并以一种身份鉴别技术
3、身份鉴别 登录,验证是否可以登录。 访谈: 1)访谈应用系统管理员,询问应用系统采取何种措施防止身份鉴别信息被冒用; 份标识,身份鉴别信息不易被冒用; 手工检查: 1)以弱口令用户注册,验证其用户是否注册成功。 访谈: 1)访谈应用系统管理员,询问应用系统是d) 应提供登录失败处理功能,可采取结束会话、否配备并使用登录失败处理功能,查看是否启用配置; 用户的认证方式选择两种或两种以上组合的鉴别技术,只用一种技术无法认证成功。 1)应用系统配备身份标识和鉴别功能;其身份鉴别信息具有不易被冒用的特点,规定字符混有大、小写字母、数字和特殊字符); 2)以不符合复杂度要求和不符合长度要求的口令创建用户
4、时均提示失败。 1)应用系统已启用登陆失败处理、结束会话、限制非法登录次数等措施; 2)当超过系统规定的非法登陆次数登录操作系统时,系统锁定或自动断开连接; 天融信信息安全等保中心 序号 类别 测评项 测评实施 预期结果 符合情况 2 手工检查: 1)应测试主要应用系统,验证其登录失败处理,非法登录次数限制等功能是否有效; 访谈: 1)访谈应用系统管理员,询问应用系统对用户标识在整个生命周期内是否具有唯一性; 理功能,并根据安全策略配置相关参数。 情况。 手工检查: 1)通过删除一个用户再重新注册相同标识的用户,查看能否成功,验证身份标识在整个生命周期内是否具有唯一性; 访谈: 1)访谈应用系
5、统管理员,询问应用系统是否提供访问控制措施,具体措施有哪些,自主访问控制的粒度如何; 应用系统提供访问控制功能模块,其a) 应提供访问控制功能,依据安全策略控制用手工检查: 功能控制用户对文件、数据库表等访户对文件、数据库表等客体的访问; 1)应检查主要应用系统,查看系统是否提问。 供访问控制机制;是否依据安全策略控制用户对客体的访问; 访问控制 访谈: 1)访谈应用系统管理员,询问应用系统的访问控制功能模块是否根据实际环境设置b) 访问控制的覆盖范围应包括与资源访问相关安全策略; 应用系统的重要文件及目录已根据的主体、客体及它们之间的操作; 手工检查: 用户级别设置了访问控制策略。 1)应测
6、试主要应用系统,可通过用不同权限的用户登录,查看其权限是否受到应用系统的限制。 天融信信息安全等保中心 序号 类别 测评项 测评实施 预期结果 符合情况 访谈: 1)访谈应用系统管理员,询问应用系统是否有对授权主体进行系统功能操作和对数据访问权限进行设置的功能,是否限制了默c) 应由授权主体配置访问控制策略,并严格限认用户的访问权限; 制默认帐户的访问权限; 手工检查: 1)应测试主要应用系统,可通过用默认用户登录,并用该用户进行操作,验证系统对默认用户访问权限的限制是否有效; 访谈: 访谈应用系统管理员,询问应用系统特权用户的权限是否分离,权限之间是否相最小权限,并在它们之间形成相互制约的关
7、系。 互制约; 访谈: 访谈应用系统管理员,询问应用系统是否能对重要信息资源和访问重要信息资源的所有主体设置敏感标记,这些敏感标记是否构e) 应具有对重要信息资源设置敏感标记的功成多级安全模型的属性库,主体和客体的敏能; 感标记是否以默认方式生成或由安全员建立、维护和管理;查看操作系统功能手册或相关文档,确认应用系统是否具备能对信息资源设置敏感标记功能; 访谈: f) 应依据安全策略严格控制用户对有敏感标记访谈应用系统管理员,询问应用系统的强制重要信息资源的操作。 访问控制是否与用户身份鉴别、标识等安全功能密切配合,并且控制粒度达到主体为用应用系统限制授权用户对系统功能的操作和数据访问权限设置
8、,并严格限制默认帐户的访问权限。 系统管理员、安全管理员、安全审计员由不同的人员和用户担当。至少应该有系统管理员和安全管理员,安全审计员在有第三方审计工具时可以不要求。 应用系统对重要信息资源已设置敏感标记。 通过敏感标记设定用户对重要信息资源的访问。 天融信信息安全等保中心 序号 类别 测评项 测评实施 户级,客体为文件和数据库表级; 预期结果 符合情况 a) 应提供覆盖到每个用户的安全审计功能,对应用系统重要安全事件进行审计; b) 应保证无法单独中断审计进程,无法删除、修改或覆盖审计记录; 3 安全审计 c) 审计记录的内容至少应包括事件的日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等; d
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