企业安全生产自查报告内容.doc

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1、企业安全生产自查报告内容1.企业基本情况2.企业2012年安全生产管理的基本情况3.企业开展自查与评价工作的基本情况4.企业安全生产管理存在的主要问题及整改的主要措施5.企业办理意外伤害保险及工伤保险情况6.企业安全生产文明施工投入、安全生产措施费用使用管理情况7.企业安全教育培训情况附件1：山东省建筑施工企业安全生产许可证动态考核标准一、汇总表（格式）：企业名称资质主项及等级法定代表人电话资质增项及等级安全生产负责人安全机构负责人报送人安全生产许可证号有效期（起，至）12345678910在建工程（济南）数量施工现场安全生产条件考核（在对应项目打）安全生产管理制度（10分）安全生产投入（10

2、分）安全生产管理机构设置（15分）三类人员安全生产考核（15分）特种作业人员配备（15分）安全教育培训（5分）办理工伤保险及意外伤害保险（10分）职业危害防治措施（5分）危险性较大工程、分部分项工程及重大危险源监控措施（10分）生产安全事故应急救援预案及演练记录（5分）考核实际得分合格基本合格不合格考核结论合格基本合格不合格（在对应项目打）本企业填报的内容及附件材料的全部内容真实有效，无任何隐瞒和欺骗行为。如有隐瞒情况和提供虚假材料，后果自负。受检单位盖章（法人签字）：考核评分说明1、此表及以下表格可作为企业自查使用，也可作为主管部门抽查使用。企业一般安全生产条件动态考核对应10个分表，考核结

3、果汇总所得分值，作为企业一般安全生产条件考核的依据。结合施工现场安全生产条件动态考核结果，确定企业安全生产许可证动态考核结果。2、一般安全生产条件动态考核汇总分值计算方法（考核计分采用百分制）（1）各分表中20分（含）以上项目为主要评价项目，20分以下项目为一般评价项目。每个分表中有2项主要评价项目或3项一般评价项目得分为0，该分表不得分。汇总表单项得0分，一般安全生产条件动态考核为0分。（2）汇总表中各分项实得分=该分项在考核分表中实得分之和乘以汇总表该分项应得分值/100。（3）汇总表中企业考核实际得分=汇总表中分项合计总分（4）各分表中每项扣减分数总和超出该项应得分后，该项实得分数为零。

4、附件2二、企业一般安全生产条件动态考核分表（格式）2-1：安全生产管理制度序号评价项目检查评价方法应得分评分标准扣减分数实得分数1本企业部门设置及管理人员花名册查有关文件30未根据企业管理特点设置部门的，扣25分；未建立管理人员档案的，扣15分。2建立安全生产责任制度查有关文件和责任书文本30未按规定建立安全生产责任制度的，扣30分；安全生产责任制度不健全的，扣20-30分；安全生产管理部门未将安全生产许可证申报及延期资料存档的，扣30分。3制定安全生产管理目标10未制定安全管理目标（伤亡控制、安全达标和文明施工；安全管理目标未落实或未执行的，扣10-15分。4实行安全生产责任制，与相关人员或

5、单位签订安全生产目标责任书10未签订安全生产目标责任书的，扣10分；目标责任书签订不全的，扣5分。5建立安全生产奖惩考核制度查有关文件10未建立安全生产奖惩考核制度的，扣10分；安全生产奖惩考核制度不齐全的，扣5分。6安全生产奖惩考核制度落实情况查有关记录10未按安全生产奖惩考核制度落实奖罚的，扣10分；安全生产奖惩考核制度奖罚落实不到位的，扣5分。检查项目小计1002-2：安全生产投入序号评价项目检查评价方法应得分评分标准扣减分数实得分数1安全生产资金保障制度查有关文件30未按规定建立安全生产资金保障制度的，扣30分；安全生产资金保障制度不健全的，扣10-20分；安全生产资金保障制度内容不齐

6、全或缺乏可操作性的，扣10-20分。2安全生产资金使用的年度计划20未制定安全生产资金使用年度计划的，扣20分；未实施安全生产资金使用年度计划的，扣20分；年度计划制定不健全的或实施不到位的，扣10-20分。3安全教育培训专项资金查有关文件和管理流程及资金实际使用的发票。30未设立安全教育培训专项资金的，扣30分；安全教育培训专项资金使用不到位的，扣15-25分。4安全生产投入总额占企业施工总产值达到有关规定要求查企业管理台帐20未达到的，扣20分。检查项目小计1002-3：安全生产管理机构序号评价项目检查评价方法应得分评分标准扣减分数实得分数1安全生产管理机构查管理文件25未建立安全生产管理

7、机构的，扣25分；安全生产管理机构职能不健全的，扣15-20分；安全生产管理机构人数达不到规定要求的，扣15-20分；安全生产管理机构未行使职能的，扣10-15分。2专职安全生产管理人员30未配备专职安全生产管理人员的，扣30分；专职安全生产管理人员未取得考核证书的，扣30分；专职安全管理人员配备不足的，扣20-30分；专职安全管理人员存在兼职的，扣20-30分。4安全生产管理机构责任分工10安全管理机构人员无责任分工的，扣10分；安全管理机构人员责任分工不健全的，扣5-10分；安全管理机构人员责任未落实的，扣10分。5安全生产检查制度15未制定安全生产检查制度的，扣15分；检查制度落实不到位

8、的，扣5-10分。6定期或不定期召开安全生产工作会议，公布检查、处罚情况，部署任务10未建立安全生产会议制度的，扣10分；会议记录收集不全的，扣5分。7每半年开展一次企业安全生产条件自查，并写出报告10未开展安全生产条件自查的，扣10分；安全生产条件自查弄虚作假的，扣10分。检查项目小计1002-4：三类人员安全生产考核序号评价项目检查评价方法应得分评分标准扣减分数实得分数1三类人员管理档案查管理档案20未建立三类人员管理档案的，扣20分；三类人员管理混乱的，扣10-20分。2法人代表、总经理、分管安全的副经理、总工程师持证上岗查证书原件20全部未持证上岗的，扣20分；每缺少1人持证上岗的，扣

9、10分。3项目负责人持证人数达到要求（与资质标准要求相同）20全部未持证上岗的，扣20分；每缺少1人的，扣10分。4专职安全生产管理人员持证人数达到要求（不小于项目经理负责人的人数）20全部未持证上岗的，扣20分；每缺少1人的，扣10分。5施工现场专职安全生产管理人员持证上岗查施工现场20全部未持证上岗的，扣20分；每缺少1人的，扣10分。检查项目小计1002-5：特种作业人员配备序号评价项目检查评价方法应得分评分标准扣减分数实得分数1本企业特种作业人员管理制度查管理文件30未制定企业特种作业人员管理制度的，扣30分；制度落实不到位的，扣20-30分。2本企业特种作业人员操作规程30未制定本企

10、业特种作业人员操作规程的，扣30分；操作规程未实施的，扣20-30分。3本企业特种作业人员花名册查管理档案20未建立本企业特种作业人员档案的，扣20分；特种作业人员管理混乱的，扣10分。4企业特种作业人员各工种配备情况20特种作业人员各工种配备（根据企业专业）不齐全的，扣10-20分。检查项目小计1002-6：安全教育培训序号评价项目检查评价方法应得分评分标准扣减分数实得分数1安全教育培训制度查管理文件30未制定安全教育培训制度的，扣30分；安全教育培训制度不具备可操作性的，扣20-30分。2企业安全教育培训计划30未制定安全教育培训计划的，扣30分；安全教育计划实施不到位的，扣20-30分。

11、3实施教育培训活动，培训考核有记录查培训档案20未组织安全教育培训活动的，扣20分；安全教育活动记录不全的，扣10-20分。4企业管理人员教育档案10未建立企业本部管理人员安全教育档案的，扣10分；管理人员教育档案不全的，扣5-10分。6各类安全活动（安全月等）记录10企业未按规定开展安全生产活动的，扣10分；安全生产活动未全部实施的，扣5-10分。检查项目小计1002-7：办理工伤保险及意外伤害保险序号评价项目检查评价方法应得分评分标准扣减分数实得分数1企业办理意外伤害保险查文件30企业未办理意外伤害保险的，扣30分；每发现一处在建工程未办理意外伤害保险的，扣10分，扣完为止；2企业办理工伤

12、保险查文件30未办理工伤保险的，扣30分。3工伤事故报告、调查和处理制度查文件管理20未制定相关制度的，扣20分；制度未落实的，扣5-10分；制度不健全的，扣5-15分。4工伤、事故处理档案查管理档案20未建立工伤、事故处理档案的，扣20分；工伤、事故处理档案不齐全的，扣10-20分。检查项目小计1002-8：职业危害防治措施序号评价项目检查评价方法应得分评分标准扣减分数实得分数1职业危害防治措施查管理文件、抽查现场20未对企业承接工程存在的职业危害进行分析的，扣10-20分；未制定职业危害防治措施的，扣10-20分；防治措施实施不到位的，扣10-20分。2作业场所防护措施20未制定相关措施的

13、，扣20分；防护措施缺少针对性的，扣10分；3个人防护措施20未制定个人防护措施的，扣20分；防护措施缺少针对性的，扣10分。4本企业购买使用劳保用品统计抽查现场20未按照职业危害配备劳保用品的，扣20分；现场劳保用品发放、使用不到位的，扣10-15分。5定期检查办法查管理记录20未制定检查办法的，扣20分；检查工作未实施或不到位的，扣10-15分。检查项目小计1002-9：危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的监控措施序号评价项目检查评价方法应得分评分标准扣减分数实得分数1危险性较大分部分项工程或现场易发重大事故的部位、环节得监控（以下简称重大危险源）管理制度。查管理文

14、件50未建立监控管理制度的，扣50分；监控管理制度未实施的，扣30-50分；监控管理制度缺乏针对性的，扣30-50分。2重大危险源管理档案。查管理档案30未建立动态管理档案的，扣30分；动态管理档案不齐全的，扣20-30分。3重大危险源制定有针对性的应急预案查管理文件20未制定应急预案的，扣20分；应急预案缺乏针对性、可操作性的，扣10-20分。检查项目小计1002-10：生产安全事故应急救援预案及演练记录序号评价项目检查评价方法应得分评分标准扣减分数实得分数1本企业的重大安全生产事故应急预案查管理文件40未制定企业重大安全生产事故应急预案的，扣40分；本企业未全面执行应急预案相关规定、要求的，扣30-40分。3应急设备与抢险队伍档案查管理文件30未建立应急设备、抢险队伍管理档案的，扣30分；应急设备、队伍管理不健全的，扣10-30分。4应急预案演练或演练记录20未实施应急预案演练的，扣20分；未提供应急预案演练记录的，扣10-20分。5应急预案实施效果查应急预案10应急预案中主要参与人员未掌握应急时主要职责分工的，扣10-20分；参与应急的设备及物资不能随时调动或不齐全的，扣5-10分。检查项目小计100附件：3济南市建筑施工现场安全生产条件动态考核日常监督汇总表填报单位（盖章）：序号工程名称工程地点造价及面积建设单位施工单位监理单位存在的主要问题1234567