《企业采购管理制度》表格全套.doc

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1、材料仓库日报表品 名规格料 号单位供应厂商昨日结存本日进仓本日出仓本日结存备 注 审核 制表裁 工 领 料 记 录 日期 领料单号制造号码产品型号裁工姓名编号日期预定裁量领用材料规格领料数量退料数量实际裁量实际用量备 注标准用量省用数量省料奖金记录员采 购 程 序 规 定 表 年 月 日制订 采购项目请购核准程序询价规定验收过程付款程序计划采购的材料生产管理科 厂长 总经理 请购 核准 核准 合约议价方式购买 点收 试用 检验 采购 经理 总经理 会计 发票 核准 核准 记帐一般材料采 购 同上新品询价三家以上 同上 仓库 厂长 总经理 会计 发票 核准 核准 记帐采 购 程 序 规 定 表采

2、 购 项 目请购核准程序询 价 规 定验 收 过 程付 款 程 序点收检 验试用核 准核 准请 购计划采购材 料作帐核准核准发票主 管 室 厂 长 总经理 合约议价方式购买 品 新 采 购 经 理 总经理 会 计一 般 材 料请 购发票作帐核准核准同 上新 品 询 价三 家 以 上 同 上 仓库 厂 长 总经理 会 计采购程序及准购权限 制订日期采购类别申请人管理单位购买期限准 购 权 限价 款 核 准 权 限验收人品检保管单位科长厂长总经理采购科长经理总经理需否待添加的隐藏文字内容2 核准 制表第一节 采 购 制 度采购程序及准购权限表 订 定 日 期：保管单位采购类别申请人管理单位购买期限

3、准 购 权 限价 款 核 准 权限验收人品质检验部长厂长总经理采购部长经理总经理需否 核准 拟表采 购 单 编号 年 月 日请购项目制造号码品名规范说明数量单位估计单价需用日期备 注 第四联 仓 库 单 位 第三联 会 计 单 位 第二联 采 购 单 位 第一联 申 请 单 位 询价记录厂商厂牌单价总价采 购 意 见裁 决预定交货期实际交货期经 科 采 采 购理 长 员 购经 科 使 仓 申 用 请理 长 单 库 人 位 采 购 金 额 授 权 表 职别授权 金额 采购项目 各 单 位部长主任各单位经理厂长采购人员采购部长采购经理副总经理总经理董事长备注及说明 审核： 制表：采 购 作 业 授

4、 权 表采购项目金 额 范 围采 购 程 序合同验收单 位付 款 程 序申 请初 核合 办复 核裁 决申 请初 核复 核裁 决订 购 确 定 或 更 改 通 知 单确定通知更改通知原订购日期订购物品名称订购单号码预定交货日期更改日期 未确定事项或拟更改事项 确定或更改内容 其他说明 此致 公司 部 工业股份有限公司 采购部 共同材料供应计划物料名称规格编号计划期间年 月 至 年 月适用产品单位用量月月月月月月预计实际预计实际预计实际预计实际预计实际预计实际用量合计采购数量库存数量上期审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订签章请 购 、验 收 付 款 流 程类别请 购 单 位仓 储 组

5、采 购 单 位上 级 单 位会 计 室说 明 请购 1请购请购验收单2填请购资料请购验收单4询价并统一编号请购验收单6 3 核准 5 准购请购验收单1. 请购部门填写请购资料2. 仓储组填前购库存资料3. 经各级主管核准后送采购4. 采购单位填询价资料5. 由上级主管核准购买（依采购权限办理6. 采购部门将各联分送有关单位（1. 2联暂自存，3.4联暂存仓储）7. 仓储填写验收资料后将3联及发票送采购8. 采购在1. 2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计，1联退原请购单位9. 会计凭3. 5联及发票作帐10. 付款核准11. 付款后3. 5联存档验收付款请购收单7请购验收单发票请购验收单8盖章

6、验讫 发票请购验收单10核准 9作帐 发票请购验收单11付款请购验收单请 购 物 品 登 记 表 请购单位： 日期 编号 日期项次请购编号品 名用途规格色别数量请购人姓名厂商单价预交日期备 注 收 货 单类 别申请号码厂商名称约交日期收货日期统一发票号码材料 半成品 成品项次订单号码品 名 规 格材 料 编 号申请数量单位实收单价金 额累计数量数量件数说明检验结果收货部门部门经办收 料 单收 料 日工程编号本单编号请购部门订制单编号 年 月 日会 计 科 目品 名 规 格项次材 料 编 号单 位量 数单 价金 额备注点 收检 验经 办 部 门主 管经 办提 货 单月 日项 目产 品料 号品名规

7、格单位数 量说 明 销货 样品 检验 其他厂 长 批 示生产科长物 料质 管提（送）货人物 料 欠 发 单NO 日期 年 月 日领料单位材料编号名称规范单位欠发数量备 注欠发原因 主管单位 采购单位 填表人原 料 耗 用 分 析 表 原料名称：制造号码产品名称生产数量用料规格标准用量实际用量超用量超用率单价超用金额超用原因直 接 原 料 明 细 表原料名称成品名称生产数量单位直 接 原 料单位成品平均用量及金额规 格数 量单 价单 位金 额数 量金 额 会计 制表 （盖章）产 品 订 购 单编号 公司一、本公司拟向 贵公司订购下列物品，其数量、价格、规范；已经双方同意如下： 物品名称 规 格

8、数 量 价 格 备 注 一次贰 、双方同意上列物品在 年 月 日 以前 交至本公司 工厂验收组，贵公司必须 分批 保证所交为新品叁、 若 贵公司无法如期交待，本公司有权在约定交货期后 日内要求取消定单，并向贵公司要求赔偿。如 贵公司所交货品品质不符规定，本公司亦有权利退货或要求赔偿，贵公司不得拒绝。四、其他及附件五、本单两份希 贵公司签收后于 日内将第一联送交本公司，双方并同意以此为合同。采购部：经理：经办人：产 品 订 购 单 订单号码：厂商名称： 订购日期： 年 月 日材料编号品 名 规 范图号或样品单 位数 量单 价总 价*1、请于 年 月 日前一批/分批交清，交货地点： ，卖方必须严守

9、交货日期，逾期交货每逾 天罚订货总价 %或得由本公司迳将订货部 份或全部取消。2、所供货品卖方需提供 %备品，不良品并得交换。3、如因交货误期，规格不符，品质不良而造成本公司损失，卖方应负赔偿责任，货品虽经本公 司验收，如因品质不良而致使本公司产品遭客户退货或索赔时卖方应负赔偿责任。4、 所订货品其所用原料若为国外进口，则卖方需提供退税同意书，以供本公司申请外销品冲退税款，否则卖方应负赔偿责任。5、 厂商签收后存本公司采购部一联，交货时请在送货单注明订单号码及材料编号名称，送仓库验收。6、 请照订购数量交货，量多不可超过订购总数之10%，否则拒收。7、 货品检验根据本公司所订的检验标准。厂商签

10、章总经理采购部长采购员产品订购确定或更改通知单确定通知更改通知原订购日期订购物品称名订购单号码预定交货日期更改日期未确定事项或拟更改事项确定或更改内容其他说明 此 致 公司 部 公司 采购部 产 品 询 价 单 编号 单位 先生一、本公司因业务需要拟向 贵公司洽购下列物品，请速予报价，将作进一步联系。物品名称 数量 规范及品检说明贰、 来函或来电请洽本公司采购部 先生电话： 并请惠示 贵公司联络人员及电 话叁、 附件： 采购部 年 月 日进 货 日 期 表编号料 号品名规格厂 商数 量消 单备 注买 卖 合 同当事人：甲方：乙方： 兹为甲方向乙方购下列货品双方议定各项条件如下：货品名称及规范说

11、明单 价总 价交货期限交货地点运 货定 金付款办法验 收延期扣款解约办法保证责任其 他甲方： 乙方：负责人 负责人地 址 地 址 提供担保 支票字号 年 月 日送货验收单 进料时间 年 月 日厂 商 名 称订购数料 号交货数订单号码品 名 规 格点收数发票号码实收数检验项目检 验 规 格检 验 状 况数 量判 定检验数量不良数不良率处理情况允收拒收特采全检备注仓库主管入库员质管主管检验员点收员原 料 订 购 单 填 单 日 期交 货 日 期厂 商 制 造 编 号 采购单号 年 月 日 年 月 日 编 号项次品名软大类等级厚度宽度印 压色号单位数 量需要日期单价换算重量百分比实交数量超交比率硬 小类长 度其他纪录事项 交货地点：本公司 工厂 地址： 电话：经理主管经办 第三节 定购记录纸 箱 订 购 单 承制公司 地址： 1、订购日期2、交货日期3、瓦楞纸规格厚度4、 纸箱尺寸： 5、数 量6、价款：经双方约定每只以 交易，价款计 元。7、交货地点：本公司 厂，地址：敬请 贵公司收到本订购单签署一份寄回本公司，并以视为双方订购合约。采购经理 经办员材料厂商资料卡建卡日期： 年 月 日 卡号 材料名称编号规格用 途详细说明：蓝图号码供 应厂商记录厂商名称资料卡号供 应 价 格 与 品 质 评 定日期价格品质日期价格品质日期价格品质