XX企业出差补贴费用管理规定 .doc
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1、X X 企 业 X X企业差旅费管理规定1)、销售人员因业务需要出差时必须事先向部门经理提供完整的出差计划,部门经理审核后,预出差人员填写出差申请表由部门经理签字、总经理签字方可出差。出差申请表一式三联,行政部一联,部门经理一联,销售内勤一联。出差申请包括:工作任务、往返时间、到达地点等出差计划,由各部门备档管理。部门经理出差申请由总经理批准。2)、销售人员出差必须准备的物品有:尚芳统一公文包、个人名片、U盘(U盘统一格式、统一内容)、尚芳全套产品宣传材料、代理和购销合同、价格表等,并如实填写出差物品申请表。由部门经理审核通过后先交由行政部,再交财务批准到相关部门领取相关物品。3)、销售人员出
2、差时自备相机且必须及时拍下相关演示图片和演示现场,以便企业作为学习宣传资料充实备案使用,并要及时搜集整理客户资料和竞争对手资料,认真详细填写出差报告,并在出差返回公司后上交部门经理。4)、出差人员每天必须将每日工作报表发送至内勤处,由内勤统一整理发送至部门邮箱和公司总经理邮箱。 业务人员拜访客户过程中遇到特殊情况及时反馈到部门经理,紧急情况也可直接反馈到公司总经理处定夺。并填写销售人员出差日报表于返回后上交部门经理。出差期间应充分利用时间,提高工作效率,完成公司指派的任务,不得延误工作进程,不得无故耽误返回时间,如有变动需事先请示并获批准后方可执行。5)、出差途中因病或遇意外灾害,或因实际工作
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