中铁二十四局集团综合信息化系统应用手册.doc

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1、中铁二十四局集团综合信息化系统应用手册质量管理操作手册中铁二十四局集团信息化实施小组1.1产品概述1.1.1产品简介质量管理是I6P项目管理中重要的功能模块。企业质量体系是为了控制质量达到满足客户要求而建立，它是企业核心竞争力的表现。质量管理解决方案，是为贯彻行业ISO9000质量体系开发而成，同时，企业基于自身的实际质量实施情况，可以制定适合企业发展的质量量化标准，通过过程质量安全的不断改进与创新，实现高质量生产。1.1.2系统目标通过质量目标管理、质量计划管理、质量检查与评定、质量整改、质量知识库管理等方面的管理 ，实现工程质量管理，提升工程质量。1.1.3系统特点1、根据时间进行计划预警

2、。2、根据工作流的挂带，使得质量管理能够方便落实。3、与质量知识库的关联，方便查询质检标准等的查询。4、方便统计分析。1.1.4图标说明本用户手册基本上做到重点突出，对于用户操作中可能会引起的错误操作或可能遇到的疑惑，用户手册中都以“注意”、“提示”、“说明”、“疑难解答”的方式着重列出，以免用户错误理解；另外，本用户手册中示例丰富，基本上都以列举加图片的方式说明各功能具体的操作步骤和方法。 这是一个“注意”图标。它提醒您注意各种需要特别注意的因素或一些有趣的事情。 这是一个“提示”图标。它向您介绍软件中一些较隐蔽的功能。 这是一个“说明”图标。它对可能会引起您误解的问题进行解释。 这是一个“

3、疑难解答”图标。它提醒您一些用户在操作过程中可能带来问题的操作。2.1功能概述2.1.1业务功能1) 初始设置：包括初始选项的设置2) 基础数据：包括质量知识库、应用基础数据、打印设置3) 质量目标：质量目标的制定4) 监理整改通知5) 质量计划：包括计划以及计划实施情况6) 质量管理：包括质量巡检、质量问题处理等7) 质量事务：包括质量图片展示8) 质量考核：包括基数考核和质量奖罚措施9) 报表查询2.1.2数据流质量管理主要包括目标管理、计划管理、质量评定、质量整改、质量知识库管理五个方面，实现对质量管理活动进行全过程的管理。如下图所示：图2.1-12.2 操作详述2.2.1质量知识库质量

4、知识库是质量管理相关的知识的归集，可以在执行质量管理业务时进行质量管理知识库的引用与查询。质量知识库是整个企业知识管理的一部分，所以质量知识库在，知识管理的体系规范文档中也有体现。软件实现：质量管理基础数据质量知识库，如图2.23所示，点击“新增”按钮，如图2.2-4所示，选择需要的文档后，填写“文档编码”等，相应的信息，点击“确定”按钮，文档添加成功。图2.2-3图 04知识库是可以进行定期的更新的，更新数据，用鼠标选中知识文档，右键进行操作：图 05注意：1）查看与双击效果相同，指直接打开文档。2）编辑指签出与修改的操作，文档被用户签出后，其他用户不允许再次签出。3）签入，签出的文档必须被

5、签入后才能被其他用户查看到最新的数据。4）显示历史，可以查看以前状态的文档信息。2.2.2目标管理目标管理是对项目质量管理的纲领性的文件，系统现有版本主要是记录与查看作用，与其他业务并不存在关联。软件实现：质量管理质量目标管理，弹出如图2.2-19的页面，在右侧窗口的上方单击“新增”按钮右侧的列表中就会增加一条新的记录，在当前记录上填入“目标名称”、“指标”、“指标值”、“责任单位”和“项目”等信息，然后单击“保存”按钮，一条质量目标就添加成功。图2.2-192.2.3质量计划1.达标创优措施计划及实施达标创优措施计划及实施主要就是质量管理达标创优的计划以及跟踪情况。软件实现：质量管理质量计划

6、达标创优措施计划及实施，点击“新增”按钮，弹出新增对话框，如图所示，对话框的上半部分是计划的主体信息，下半部分是计划的明细，可通过新增对话框中“新增”按钮来增加明细。2.质量检验计划质量检验计划，是对内部组织的质量检验的记录性文件，与其他业务关联不大，如图2.2.4质量管理1.计划内检查计划内检查，现版本实现的功能主要是对计划内检查的内容以附件方式进行记录的功能，功能上类似文档信息的应用，这里不在详述。挂带的附件可以是电子档的过程文件，通过工作流进行审批流转，也可以是纸质文档流转后的扫描件，如图2.2-28所示。软件实现：质量管理计划内检查，点击“新增”按钮选择需要的文件即可。图2.2-282

7、.质量巡检质量巡检是对质量巡检作业的全过程的记录，填写现场检查记录，如果巡检过程中发现问题则可以开具不符合项通知，收到不符合项通知后进行整改以及整改验收用的不符合项整改单。现场检查记录质量管理质量巡检现场检查记录，单击“新增”出现如图2.2-29的“检查记录编辑”对话框。图2.2-29对话框的上半部分是检查记录的主体，点击编辑窗口的“新增”按钮，就会在窗口的下半部分添加检查记录的明细，检查记录中“检查结果”分为符合、口头不符合和通知不符合三种类型，注意：只有类型为“不符合通知”，才能生成不符合项通知单，下图2.2-30是通过检查记录生成的不符合项通知单，整改方式分为限期整改、返工和立即整改，在

8、通知单的下半部分检查项目明细中，可以为每个项目设定整改日期，如果到期还未进行整改，也就是说在系统中被检查的单位还未填写不符合项整改单，那么系统就会产生一个预警信息提醒相关负责人。同样在不符合项通知单中也可以直接生成不符合项整改单，如图2.2-31所示。图2.2-30图2.2-31不符合项通知单质量管理质量巡检不符合项通知单，如图2.2-32所示，上半部分是通知单的主体，下半部分是不符合项的明细，在通知单录入对话框点击“新增”，有直接新增和从检查记录导入两种方式，直接新增就会在通知单不符合项明细中插入记录，然后填写相应的信息，如果选择从检查记录导入，那么就会弹出检查记录的选择对话框进行选择，导入

9、时通知单的主体信息也会自动的带过来，例如：检查项目、检查内容和检查日期等等。注意：只有检查记录中检查结果为“通知不符合”的，才能被导入。在不符合项通知单上点击“生成整改单”，就可以很方便的生成不符合项整改单。图 032不符合项整改单 质量管理质量巡检不符合项整改单，整改单是直接引用不符合项通知单的内容，点“新增”弹出通知单选择对话框，如图2.2-32所示，进行选择。引入后在整改单中填写相应的信息，例如：编号、原因和纠正措施等等，如图2.2-33所示。图 032图2.2-333.质量问题管理质量问题管理包括质量缺陷管理和质量事故管理。1) 缺陷管理质量缺陷是对项目上存在的质量缺陷以及质量缺陷的消

10、缺情况的记录性的文件。记录缺陷时，不允许进行消缺情况的录入。只有在有“缺陷管理”单据的“消缺”按扭功能权限的操作员，在点击“消缺”后才能录入消缺情况，该业务支持工作流流转，也就是说，伴随工作流的流转，可以实现缺陷提出到责任部门进行消缺，再到消缺验证的全过程的管理。软件实现：质量管理质量问题管理缺陷管理，点击“新增”按钮弹出“缺陷管理”新增对话框，如图2.2-33所示。图 0332) 质量事故质量事故包括事故报告和事故处理方案两个部分内容，事故报告是对事故的最直接最迅速的公开形式。主要用于记录用。软件实现：质量管理质量问题管理质量事故事故报告，如图2.2-34所示。图 0343) 事故处理方案通

11、过电子文档或方案纸质文档扫描件的记录，作为质量事故处理方案信息资料库和知识库的形式存在，为类似事故的处理提供查询，如图2.2-35所示。图2.2-354.质量月报记录质量月报信息。软件实现：质量管理质量月报，如图所示。2.2.5质量事务1、质量图片质量事务现版本主要实现对质量图片的记录功能，用于隐蔽工程或有质量问题的工程。质量图片的展示方式有两种，一种是列表的展示方式，一种是图片的展示方式，图片展示方式如下图所示：图 036说明：1、由于图片预览情况下需要下载图片到本地，所以可能存在显示速度问题，系统支持列表直接双击打开图片的展示模式，故一般可以通过列表窗口进行查询。2、在列表窗口中定位某行数

12、据后，点击图片预览，系统自动定位到列表窗口定位的单据上。2、分项工程质量验收记录分项工程应由建立工程师组织施工单位分项工程技术负责人等进行验收，并按下图中的表进行填写记录：3、分部工程质量验收记录2.2.6质量考核 质量考核包括：奖惩记录、质量信誉和试验测量。1) 奖惩记录对单位、部门、个人在施工过程中的安全管理进行考核，做奖惩管理，并做记录，已便查找核实奖惩情况。软件实现：质量管理质量考核奖惩记录，如图2.2-37所示图 0372) 质量信誉 质量信誉是用来评价一个分部分项工程是否达到预期的目的。是用来总结这个工程的好的方面及不足的地方，将之总结归档后可以作为下个工程、项目的参照、经验。系统

13、中将建立分部分项质量评定，由项目部的工程部人员录入评定分数，逐级汇总是单位工程。软件实现：质量管理质量考核质量信誉，如图2.2-38所示。图2.2-383) 试验测量试验室/测量队数据处理：在质量管理模块下新增菜单栏用来对实验室，测量队的文档进行管理.。试验室，测量队的电子文档通过挂附件形式实现上传。系统路径：质量管理质量考核试验测量，如图2.2-39所示。图2.2-392.3工作流应用详述根据质量管理实施方案中的规划，在系统应用时，一些工作需要挂带工作流进行审核、审批的操作，包括：计划内检查、质量巡检、监理整改通知、缺陷管理和质量事故，由于这些工作流的应用基本相同，所以在此用“质量巡检”比较

14、典型的工作流进行说明。质量巡检包括：1) 现场检查记录2) 不符合项通知单3) 不符合项整改单工作流程如图2.2-42所示。图2.2-42软件实现：2.3.1不符合项通知由检查部门填写检查记录，生成不符合项通知单，如图2.2-43所示。图2.2-43在通知单对话框中的“工作流”选项中选择与本业务相关的业务流程，如在本例中选择“不符合项通知”，该工作流的主要作用是将不符合项通知单流转到被检查部门，由被检查部门的负责人接收、确认，点击“保存”按钮该工作流开始执行，此时工作流中涉及到的被检单位的负责人就会收到提示，如图2.2-44所示，单击“工作提示”，就会弹出“待办事项工作台”列表，如图2.2-4

15、5所示，图2.2-44图2.2-45点击“通知单”标题，弹出工作流“工作界面”窗口，如图2.2-46所示，点击“单据操作”“原始单据”可以查看工作流挂带的原始单据，被检查单位的负责人可以点击“同意”按钮完成本工作流任务。图2.2-462.3.2不符合项整改由不符合项通知单生成不符合项整改单，如图2.2-47所示，在整改单对话框中的“工作流”选项选择对应的工作流，本例中选择“不符合项整改”，点击“保存”按钮，工作流开始执行，该工作流的第一步将流转到“被检查部门”，此时被检查部门的负责人将收到工作流的提示信息，如图2.2-44所示。图2.2-47单击“工作提示”，就会弹出“待办事项工作台”列表，如

16、图2.2-48所示，点击“工作流”标题，弹出工作流“工作界面”窗口，如图2.2-49所示。图2.2-48图2.2-49选择“单据操作”“原始单据”，弹出不符合项整改单，被检部门就可以在单据中填写，“原因”和对应的“整改措施”，然后保存整改单并点击工作流单据中的“同意”按钮完成本节点的工作。此时工作流进行第二步，流转到分管领导进行审核，分管领导将收到工作流提示信息，如图2.2-44所示，单击“工作提示”，就会弹出“待办事项工作台”列表，如图2.2-50所示，图2.2-50点击“工作流”标题，弹出工作流“工作界面”窗口，如图2.2-51所示，选择“单据操作”“原始单据”弹出不符合项整改单，分管领导

17、可以对整改措施进行检查，在“验证”字段选择“通过”还是“不通过”，点击“保存”完成整改单的编辑，并且可以在工作流单据中的“签署意见”栏中填写相应的处理意见，点击“同意”按钮进入到下一个节点，如果不通用此次的整改措施，可以选择“回退”，返回被检查部分重新进行整改，如图2.2-52所示。图2.2-51 图2.2-52进入第三步，项目经理进行审批，此时项目经理将收到工作流的提示信息，如图2.2-44所示，单击“工作提示”，就会弹出“待办事项工作台”列表，如图2.2-53所示，点击“工作流”标题，弹出工作流“工作界面”窗口，如图所示。图2.2-53选择“单据操作”“原始单据”弹出不符合项整改单，进行查看，如果同意整改措施，则选择工作流单据中的“同意”按钮，工作流将流转到下一各节点（检查部门），完成此次不符合项通知单的工作流程，如果不同意可以选择“回退”按钮，回退到上一节点或者直接退回到“被检查单位”，如图所示。进入第四步，被检查单位查看整改的审批结果，如果通过则完成本次的整改，如果没通过则重新整改，再进行一次审批工作流，如图所示。在工作流流转的过程中，也可以查看工作流的状态，点击“图形”按钮，就可以弹出工作流运行状态的图形界面，如图所示，图中黄色的部分是已经完成的节点，红色的部分是正在进行的节点。