大润发大盘点作业规范.docx

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1、大润发大盘点作业规范大润发大盘点作业规范 大盘点作业规范 壹、目的：藉落实有效之人员编组及全面存货清点，了解各店帐面库存与实际库 存之差异，并就异常深入探讨，究其原因采取具体措施，以减低损耗 ，提升管理效率。 贰、实施时机：新开店二个月内，营运中的店每半年实施一次。 叁、大盘点实施分准备、实施与总结三个阶段： 一、前期准备工作： 文具及表单由人资负责申领，在大盘前十天前领回交给物流管理组管理， 并由物流管理组进行分发。 课级以上人员大盘点作业讲习。 排面框格编号划分。经副理负责并整理三份，一份交营运处、一份交店 总室、一份部门自存。 大盘任务编组名册及大盘人员编号交至店总室。 库存区整理归位，

2、并贴上大盘点库存单，注明货号、品名、 生产日期、保存日期。大盘点库存单不可填上数量。原库存单必须取下。当有需要进行补充进货时应尽可能将商品存 放于原库存位置，以保证框格号及货号的准确。 部门主管助理将安排好之排面框格号输入电脑。 部门主管安排人员将排面框格号依由左至右，由上至下之货号记录空白纸 上。只能以一张盘单35个品项以内为一个框格号，在大盘设框格号时，百 货的日用百货课、文化用品课、杂货的清洁用品课及破包间商品因体积小 、货物疏散等原因应着重注意。一、排面中一个背品项数低于35个时设一 个框格号，如超过35个品项数时，应按层次作分隔，设两个框格号；二、 : 后仓及小仓库由货架存放商品时，

3、当品项数低于35个时每一个背设一个框 格号，超过35个品项数时必须以层次分隔另设框格号；落地存放于栈板的 商品可以以组设框格号，但品项数限在35个以内。框格号内货号摘录后， 经副理必须会同课长对每个框格号及货号进行核对，以确保资料准确。摘 录后交由部门助理输入该排面框格号之货号，遇无法输入退回给课长。 面部分於2天前完成，库存区於盘点前一天下午，撕下库存区各排面框格 号之大盘库存单，交给部门主管助理输入该排面框格号之货号。 物流管理部在各框格号内货号输入电脑后，由物流管理部课长负责核对框 格号及货号的准确。 部门主管检查各排面框格之货号是否建立完成，建立完成后列印以下报表 。大盘点盘点单白单、

4、黄单。 1、 盘点单发放控制表(第一次白单，第二次黄单)。 3、 盘点单审核控制表。 4、 盘点单回收控制表白色客服使用，黄色会计使用。 盘点单号由电脑自动产生，生鲜11001、杂货21001、百货31001 起编。 部门主管负责排面号粘贴，规格尺寸使用A4纸，生鲜使用蓝色彩笔， 杂货使用黑色彩笔，百货使用红色彩笔。课长负责框格编号张贴 ，颜色使用与区域排面号相同，规格尺寸使用小张货架卡大小，填写方式 如下：。 课级以下人员大盘点作业演习，由部门主管负责? 课级以上主管检查库存区、外仓之大盘库存单及排面框格编号是否完 成。检查排面之货架卡及排面框格编号是否完整。 大盘前一天，由物流管理部列印S

5、601报表，用以中控输入时针对 条码无法输入时查询货号之用。 杂货、盘单发单组数建议为2组，每组3人。 部门主管于各区域准备部门主管桌3张，一边为发放第一次大盘点 存货盘点单使用，一边为发放第二次盘点大盘点存货盘点单。中间为 回收第一次及第二次盘点单及核对大盘盘点单，每个部门可依现场划 分2至3个区域。 当日预补之商品，集中于库存暂存区，以利补货，与卖场排面同时盘 点。 店内行政工作请人资妥为安排。 二、大盘之实施： 盘点时间：外仓前一天13:00-17:00:库存区：前一天22：00-当日 AM7：00。生鲜为当日下午4：00开始。 1、排面：于22：00-翌日07：00 2、日配课冷藏库的

6、商品可于大盘当天16：00开始，日配外制面包及新鲜鸡 蛋于大盘点当天和排面盘点同时进行。 记录员于盘点时至部门主管助理处领取大盘盘点清单，部门主管助 理于盘点单发放控制表上填入编号以了解何人盘点。 (三) 盘点单之使用： 1、分一式二联单，第一联为白单(第一次盘点使用)，第二联为黄单，亦可第一次使用黄单，第二次使用白单。 2、盘点单号由电脑自动编码，依序号领取盘点单。 人员分配及操作： 初盘记录员及盘点员在指定排面框格号进行盘点动作，盘点完成於该 框格贴上白色盘点完成单，交回大盘盘点清单白单，并于盘点 单审核控制表上填入OK。 第二次盘点记录员至部门主管助理处领取黄单，与盘点员进行第二次 盘点

7、工作。盘点完成后，於该框格贴红色盘点完成单，并将大盘 盘点清单黄单交回部门助理处，并於盘点审核控制表上填上OK。 1、部门主管助理收到白单及黄单后，进行核对货号、品名及数量。 如核对无误，交给电脑作业主管；核对数量有误，交还课长进行复盘，并 请课长在盘点单审核控制表中退回复盘栏签名后取走，课长及一 名员工进行复盘工作。复盘完成后，将正确之数量，用红笔修正填写白单 及黄单，并签名确认，将白、黄单交给部门助理处，部门助理於控制表上 填写OK，将白黄单交给电脑作业主管，并在交电脑作业栏填写OK。 电脑作业助理将白黄单登记於盘点单回收控制表上记录收银机台台号， 交给收银员输入。 3、开始盘点后，勿自行

8、再编盘单号及框格号，以免造成编号混乱。 4、其余动作请参照人员任务编组。 资料归存： 会计课按部门序号顺序将资料归类存放，以备查用。 注意事项： 1、为使大盘点作业不影响大盘翌日之正常营业，店内人力安排、部门间相互 支援及事前演练，乃必要措施。 2、内大盘点区域框格编号平面图5日前交总公司营运处核备 3、各项盘点表单，营运处请人资处印制完成，以供店内使用，另有关。 文具器材准备等前置作业，亦请一并督导监办。 4、大盘实施当日12：00时至大盘结束期间，商品进货依程序收货， 但暂停输入订单，此商品放置于收货码头暂存区，标示已收货， 未输入，勿盘！字样，于大盘结束再依程序处理。，请各 店仓管课、A

9、LC课充分知会厂商配合。 5、盘点作业讲习：每次二小时。讲习地点：各店会议室。 6、大盘当天营业结束后至盘点工作完成前，全店播音系统关闭，以 维持卖场安静与秩序。清洁公司洗地、打腊暂停实施。 7、参加盘点人员于盘点日当天管制休假，若不可抗拒之原因无法到 场者亦应安排人员递补，否则均以旷职论处，并列入升迁、调薪等 人事运用重要考评依据。 8、严禁盘点前于商品陈列处注记或标示商品数量。 9、请店内全面审查商品进销货号、单位是否一致并协调采购处于调 整更正，力求盘点结论准确性。 10、08：00-12：00之进货，已Key in之商品及当日预留补货之商品，放置於 库存区暂存与卖场排面同时盘点。 对于

10、大盘当日DC之进货，分为两种情况处理：1、DC到货，且于当日Key in结束的，将商品同样置于库存区暂存， 与卖场排面同时盘点。2、DC到货，当日来不及Key in之商品，仓管服务 课将之归于收货码头暂存区，标示未Key in，勿盘字样，于大盘结束 再依程序处理。 11、盘点当日之孤儿，按部门归类后，放在各部门暂存区，成一框 格编号，实施盘点。 12、退货商品已输入部分，不论在仓管区或后仓请贴上已退货、勿 盘，仓管区未输入之退货部份与各部门同一排面编号但另成一 框格号，实施盘点。 盘点完成后，电子资料作业人员抓取资料产生S804报表。 1、产生S804报表后，核对差异量可进行复盘，修改数量可使

11、用一般盘点检 查差异方式执行原始S804报表留底，修改后之S804注明原因，附於原始 S804报表上。 大盘点后一周内针对盘点结论，召开大盘检讨会议。请各店总及各部门经理备 妥书面资料，具体提报。 叁、部门区域排面框格编号原则： 共6位数 部门 区域 排面 框格 二、部门编号 1、1代表生鲜。 2、2代表杂货。 3、3代表百货。 三、区域编号 1、1代表库存区。 2、2代表外仓。 3、3代表卖场。 4、4代表重货架上之库存区。 四、排面及框格编号(如图一) 1、 一组货架有二个排面，每边排面各有一排面编号，面朝端架 2、一个排面内有若干框格 3、端架框格为该排面之00框格编号 (图一) 五、促

12、销区另外编制排面编号编号为99。框格编号统一由部门主管编号。 例：杂货促销区 图二 六、重架上库存之排面编号与正常排面编号相同，唯区域编号不同。 : 七、冷藏高柜每个课有一个排面编号，例：日配冷藏为2397，蔬果高柜为1397 。每个Bay为一个框格编号。 八、冷冻卧柜日配另成一排面编号2398，肉品水产另成一排面编号1398。 九、生鲜各课靠墙之排面，每一个课编成一排面编号。 十、蔬果岛区编成一排面编号，水产岛区编成一个排面编号，蔬果岛每一个 岛，成一框格编号。 十一、服饰区之四臂架和圆盘架编成一个排面编号，每一个四臂架或圆盘架成 一框格号。 十二、例外处理，音像、文具可以一个BAY 2-3

13、个框格，大家电可多个BAY为一 个框格号 肆、人员任务编组 一、 盘点员：由各课课员、导购人员编成。 功能：依部门负责人所交给框格号码的大盘存货盘点清单计算该框 格内所有陈列商品数量。盘点员必须依序至部门主管助理处领取一张白 色盘点单或黄色盘点单，到所指定之排 面框格，按下列程序实施盘点： 1、 2人一组，1人为盘点员，1人为记录员。 2、至部门主管助理处依盘点单左上方所指定的区域排面框格编号 A4规格纸生鲜蓝色彩笔；杂货黑色彩笔；百货红色彩笔 ，到指定的排面框格位置，实施盘点。如有任何疑问，立即请教该课负 责人。 责任：盘点员须对所属区域盘点负责? 1、计算框格内的商品数量由左至右逐一盘点并

14、力求精确，盘点单上所列商 品之顺序应与框格内陈列的顺序一致以方便核 对。盘点时若盘点单上无此商品请补上商品货号、品名及数量，表单上 有之商品，盘点时无商品，请注明数量为0。 2、盘点完成在盘点单左下方签上正楷姓名以示负责。 3、将盘点单交回部门助理登记、核对。 二、课别主管：由课长或副课长担任。 功能：指导记录员至部门主管助理处领用及交回盘点单，及盘点员如何 盘点。并在数量差异时进行复盘工作。 负责本课内之框格编号赋与及实施框格编号平面配置图规划。 1、 盘点人员编组，人力分配，有效掌握及秩序维护。 2、 落实同一框格内商品，初盘及复盘皆为不同人员实施之规定。 3、 确保区域排面内货架、纸箱等

15、任何可能位置，均无预先注记商品数量 之情形发放。 4、 责本区域排面盘点工作之正确、有效进行及问题解答与指导。 三、部门主管：由部门经理担任责任： 负责部门内区域排面划分，排面编号及各排面负责人之律定。 (二) 调制部门区域排面划分平面图。 盘点人力。 巡视所属部门，监督盘点工作之正确进行。 会计师事务所或财务处人员实施抽、监盘作业时，应于充分配合。 负责部门内所有盘点作业程序、文件流程、资料准确之成败责任。 四、部门主管助理：由部门后勤管理组课长及助理担任。 功能： 1、划分每组为3人 第1个人：发放及收回第一次盘点单。 第2个人：发放及收回第二次盘点单。 第3个人：收回第一次与第二次盘点单

16、，核对两次盘点之数量， 2、白色盘点单和黄色盘点单，若各商品货 号、数量均相同，则盘点单下栏核对者签上姓名，并於盘点单审核控 制表上，交电脑作业主管栏位填上OK，将白、黄单订一起， 交给电脑作业主管。若有不同时，使用绿色荧光笔注记交由第三人实施复盘，并于第二次盘点使用控制表退回领用 人签名，直到盘点结果相同于初盘点单或复盘单， 并在白单及绿单上用红笔做更正、签名。 3、座位分配如下：第一次领用、交回，核对者，第二次领用、交回，一名 助理为机动，将盘点单交电脑作业主管。 责任： 1、负责部门盘点所需各项表单、作业文具之申请、准备、检查及分配使用 与回收控管。 2、负责盘点作业流程及盘点文件核对之

17、正确性。 3、督电脑作业员Key 负责本区域内各项表单及作业所需文具 之准备、检查及分配使用 与回收控管。 5、负责盘点作业流程及盘点文件核对之正确性。 五、电脑作业主管：由客服部经理担任。 责任： 1、统筹运用收银员编组担任电脑作业员并于盘点前置时间，充分利用适当 时机，使用收银机不断练习手动KEY-IN结帐动作，直到完全熟练！ 2、理分配电脑输入作业场地。 3、盘点作业时，灵活、弹性、合理分配KEY-IN作业员之工作量。 4、盘点输入结束时，负责监督作业表单全面移交店内会计存档备查。 5、回收白黄单交给收银员作电脑输入动作，并於交回统计表作记录。 六、电脑作业助理：由客服助理担任 功能：

18、1、收回各部门之盘单。 2、发盘点单给电脑作业员，并於交回控制表上机台号。 3、收回稽核员核对无法输入之盘点单。 4、将有问题无法输入之盘点单退回部门主管，并于盘点单上无法输入之货 号使用粉红色荧光笔。请部门主管於盘点单回收控制表上签名。 5、楼面将有问题之盘点单交回时，於盘点单回收控制表上回收栏位填 入：OK In作业并抽查列表核对商品数据? 七、电脑抄作员：由客服部熟练之收银员编组而成。 功能： 使用白色盘点单输入商品货号、数量及框格编号，列印出盘 点明细并签名后，交稽核人员核对盘点单于盘点明细表之货号、数量是 否相符。 八、稽核员：由店总幕僚及防损课员组成，每两台收银机台使用一人。 功能

19、： 1、 用黄色盘点单核对商品货号、数量及框格编号与列印出之盘点明细是否 一致，并在盘点单及盘点明细表上签名，以示负责。 2、核对数量正确后交回会计。 3、核对数量不正确交给中控台。 4、核对货号错误，无法输入货号之盘点单交给电脑作业助理。 九、中控台：由EDP和帐管课长组成 功能 1、 营业结束后EDP负责将用于输入盘点单之收银键盘全部换成电脑键盘。 2、 修正由稽核员核对电脑作业员输入错误之盘点单。 3、 正完毕交给稽核员核对。 十、会计。 回收已输入正确之盘点单并交回控制表上填写OK。 有问题之盘点单退回电脑作业主管。 十一、抽盘员：由总公司财务处人员监盘作业，各分店支援防损课人员负责抽

20、 盘。 十二、盘点总指挥：由店总担任 责任： 1、分配各部门盘点明确位置。 2、监督盘点全程之计划、教育训练、人力编组、行政支援 等工作有效实施。 3、发布盘点开始及结束时间。 4、巡视全店，确保盘点作业之正确进行。 5、负全店盘点作业程序、文件流程、资料准确之成败责任。 6、遇盘点杂乱及作弊行为时，店总可喊暂停盘点。 伍、作业流程日程表： 盘点前10天：向总公司申请作业表单。 盘点前9天：经副理 区域框格编号。 盘点前8天：经副理 区域框格编号。 盘点前7天：开始整理库存，贴库存单。 盘点前6天：开始整理库存，贴库存单。 盘点前5天：排面框格编号平面图交至营运处。 盘点前4天：大盘任务编组名

21、册及大盘人员编号交至店总室。 盘点前3天：贴排面编号，并输入排面框格号。 盘点前2天：店总及经副理安管主任检查框格编号，有无注记商品数量；输 入排面框格号之货号。 盘点前1天：列印大盘点单及各种控制表单，发放文具及表单，经理及课长 检查库存单，输入货号。22：00至盘点当天07：00盘库存区? 盘点当天：22：00至翌日7：00排面盘点 盘点初盘资料输入必须在早上7：30前结束。 盘点结束后由分店EDP抓取盘点资料列印I04报表交给各部门经理，并由各经 副理分发各相关课长。 盘点后第1天：各部门在差异修改完毕后，经副理和课长同时将I04交店总签 核，I05应于当天晚上日结前完盘。 陆、大盘点作

22、业流程图： 祥见表单。 柒、异常状况处理： 一、盘点时一律按规范执行，总公司人员可要求暂停大盘点，至完全按规范进 行后再执行大盘。 二、电脑系统盘点日之设定，必须予大盘点当日PM：10：15客人退场后EDP人员 再设定大盘点之大中小分类。 三、生鲜商品在盘点当天要及时出清，不可遗留品质不良之商品。 四、检查是否大盘KEY IN完毕。 会计处查证大盘盘点单是否完全回收。 如已完全回收，查验电脑排面，框格号状态是否为2，不为2重 新做存档动作。 如未完全回收，查明未回收盘点单在何处。 找不到之盘点单，列印新盘点单复盘，与全部盘点单一起由会计全部回 收为止 已全部回收之部门，请电脑资料工作人员抓取大

23、盘资料与库存资料核对 ，列印出S804报表，将各课大盘盘亏 之金额总和之汇总。 捌、总结格式要求： 一、时间： 准备工作： 日到 日 盘点开始时间： 日 时至 日 时 盘点输入结束时间： 日 时 二、负责人： 店总： 生鲜经理： 、杂货经理： 、 百货经理： 、客服经理： 后勤管理组： 各部门主管助理配备： 各课人力： 课 名，其中 店支援 名 电脑作业人员： 名、稽核人员： 名 后勤人力： 名、具体负责：那几项工作 本店人力： 三、盘店核对 各大分类、上次大盘至今盘点亏赢状况 课别： 课别 去年阶段盈亏状况 业绩 损耗占比 今年至今盈亏状况 本次盈亏状况 今年合计 业绩 损耗占比 年度合计

24、业绩 损耗占比 小分类 中分类 大分类 合计 全店上次大盘至今盘点亏赢状况 课别 去年阶段盈亏状况 业绩 损耗占比 今年至今盈亏状况 本次盈亏状况 今年合计 业绩 损耗占比 年度合计 业绩 损耗占比 蔬果课 生鲜部 日配课 百货部 家电课 百货部 四、建议改进方法 大盘点分店电脑系统操作说明： 1.大盘点分店电脑系统用户名： 生鲜：in01 用于输入生鲜盘点品项数量 杂货：in02 用于输入杂货盘点品项数量 百货：in03 用于输入百货盘点品项数量 客服：in00 用于修改以上三个部门输入时的错误 - 回车，出现以下画面： 分店电脑系统 年度大盘点 1. 盘点排面框格资料设定 2. 输入排面货

25、号及盘点量 3. 查询货号所属排面框格 4. 报表列印 选择1，进入以下画面： = 大盘点(排面框格状态) 查询设定 = 盘单号 排面 框格 状态 输入者 笔 数 功能：用于查询大盘点排面框格状态，具体如下： 状态0，代表已KEY IN框格编号，尚未KEY IN商品即货号。 状态1，代表已KEY IN商品即货号，尚未KEY IN盘点数量。 选择2，进入以下画面： INV_ENTRY 盘 点 数 量 输 入 (大盘点用) 排面 框格 输入人员 状态 输入货号或条码 序号 货 号 盘点数量 商品名称 列印商品清单按 F2 列印盘点单按 F6 功能： 1、盘点前五天输入框格编号 2、盘点前两天，根据

26、大盘点库存单输入各框格编号内商品货号、品名，并列印商品清单 3、帐管人员输入盘点数量，列印盘点单按 F6后状态变为2。 注：状态变为2后，输入人员已无权修改，如要修改，须至中控以in00用 户名修改 选择3，进入以下画面 QRY_AISLE_BAY 大 盘 商 品 排 面 框 格 查 询 货 号 品 名 排 面 框格 序号 盘点数量 功能：查询相同货号产品所在的不同框格号，用于盘点后复查 QRY_AISLE_BAY 大 盘 商 品 排 面 框 格 查 询 货 号 品 名 排 面 框格 序号 盘点数量 功能：查询相同货号产品所在的不同框格号，用于盘点后复查 选择4，进入以下画面 PRINT_RE

27、PORT 报 表 列 印 盘单序号 至 类 型 用 途 : 大批量列印及 使用说明 : 1. : 输入始末盘单号,按F2列印 2. : 输入始末盘单号及类型(1-3),按F6列印 (1)-盘点单发放控制表 (2)-盘点单审核控制表 (3)-盘点单回收控制表 功能：如以上画面所述 附表五 所 需 文 具 用 品 一、 写字版 二、 圆珠笔：蓝 红 三、 荧光笔：绿 20支 橙 16支 粉红色 6支 四、彩笔 各10支 五、订书机/针 30台 六、胶带 七、胶台 30个 八、资料夹 30个 所 需 表 单 一、可复写电脑报表纸80行 15箱 店内购买 二、不可复写电脑报表纸80行 16箱 店内购买 三、大盘点库存单30本 总公司提供 四、盘点完成 单红、白各35本 总公司提供