大型公司采购管理制度及操作流程.docx
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1、大型公司采购管理制度及操作流程采购部门 收文部门/人 RECIPIENT 抄 送 COPY 发文方式 VIA 附 件 ATTACHMENT VERIFIED 印发份数 QUANTITY / 拟文人 批 准 APPROVED 审 核 DRAFTED BY 财务会计 会签 JOINT SIGNATURE 文件编号 REF. 保密等级 LEVEL OF CONFIDENTIALITY 文件类别 DOCUMENT TYPE 保密期限 TIME OF VALIDITY 发文日期 DATE 页 数 NO. OF PAGE(S) 2页 采购管理制度及操作流程 一、 目的 为了进一步加强公司制度管理,健全企业
2、采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。 二、 工作程序 采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购; 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 采购申请 1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。 3.若撤销
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