商场企业安全生产化评定.docx
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1、商场企业安全生产化评定商场企业安全生产标准化评定标准 考 评 说 明 1.本评定标准适用于商场企业,其他商业企业可参照执行。 2.本评定标准共13项考评类目、47项考评项目和132条考评内容。 3.在本评定标准的“自评/评审描述”列中,企业及评审单位应根据“考评内容”和“考评办法”的有关要求,针对企业实际情况,如实进行扣分点说明、描述,并在自评扣分点及原因说明汇总表中逐条列出。 4.本评定标准中累计扣分的,直到该考评内容分数扣完为止,不得出现负分。有需要追加扣分的,在该考评类目内进行扣分,也不得出现负分。 5.本评定标准共计1000分。最终评审评分换算成百分制,换算公式如下: 最后得分采用四舍
2、五入,取小数点后一位数。 6.标准化等级分为一级、二级和三级,一级为最高。评定所对应的等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求,取最低的等级来确定标准化等级。 评定等级 评审评分 一级 二级 三级 90 75 60 安全绩效 考核年度内未发生轻伤两人以上的生产安全事故。 考核年度内未发生重伤以上的生产安全事故。 考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故。 1 商场企业安全生产标准化评定标准 自评/评审单位:诚信数码广场 自评/评审时间:从 年 月 日 到 年 月 日 自评/评审组组长:白春明 自评/评审组主要成员: 李光明 考评 类目 考评 项目 考评内容 建立安全生产目标的管理制度,明确目标与指
3、标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 2 1.1目标 按照安全生产目标管理制度的规定,制定文件化的年度安全生产目标与指标。 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能,分解年度安全生产目标与指标,并制定实施计划和考核办法。 1.2监测与考核 按照制度规定,对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测,并保存有关监测记录资料。 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核,根据考核评估结果,及时调整安全2 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 2 无该项制度的,不得分;未以文件形式发布 生效的,不得分;安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的,扣1分;
4、未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的,扣1分。 无年度安全生产目标与指标的,不得分;安 全生产目标与指标未以企业正式文件印发的,不得分。 无年度安全生产目标与指标分解的,不得 分;无实施计划或考核办法的,不得分;实施计划无针对性的,不得分;缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的,扣1分。 无安全目标与指标实施情况的检查或监测 记录的,不得分;检查和监测不符合制度规定的,扣1分;检查和监测资料不齐全的,扣1分。 未定期进行效果评估和考核的,不得分;未 及时调整实施计划的,不得分;调整后的目标与1 2 1.安全生产目标 2 1 2 2 1 2 考评 类目 考评 项目 考评内容
5、生产目标和指标的实施计划。 评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 标准 分值 考评办法 指标以及实施计划未以文件形式颁发的,扣1分;记录资料保存不齐全的,扣1分。 自评/评审描述 空实际 项 得分 小计 按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 10 得分小计 未设置或配备的,不得分;未以文件形式进 行设置或任命的,不得分;设置或配备不符合规定的,每处扣1分;扣满4分的,追加扣除10分。 未设立的,不得分;未以文件形式任命的, 扣1分;成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的,扣1分。 未定期召开安全专题会的,不得分;无会议 记录的,扣2分;未跟踪上次会议工作要求的落
6、实情况的或未制订新的工作要求的,不得分;有未完成项且无整改措施的,每一项扣1分。 未建立安全生产责任制的,不得分;未以文 件形式发布生效的,不得分;每缺一个部门、岗位的责任制的,扣1分;责任制内容与岗位工作实际不相符的,每处扣1分;没有对安全生产责任制落实情况进行考核的,扣1分。 主要负责人的安全生产职责不明确的,不得 分;未按规定履行职责的,不得分,并追加扣除10分。 未掌握岗位安全生产职责的,每人扣1分。 得分小计 7 4 4 2.1组根据有关规定和企业实际,设立安全生产织机构领导机构。 和人员 安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会,协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并
7、保存。 建立、健全安全生产责任制,并对落实情况进行考核。 3 1 3 2.组织机构和职责 3 2 4 2.2职责 企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责,全面负责安全生产工作,并履行安全生产义务。 各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 3 3 16 3 3 20 小计 3 考评 类目 考评 项目 考评内容 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 保证安全生产费用投入,专款专用,并建立安全生产费用使用台账。 标准 分值 3 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 3 3 无该项制度的,不得分;制度中职责、流程、 范围、检查等内容,每缺一项扣1分。 未保证安全生产费用投入的,不得分;财务
8、 报表中无安全生产费用归类统计管理的,扣2分;无安全费用使用台账的,不得分;台账不完整齐全的,扣1分。 无该使用计划的,不得分;计划内容缺失的, 每缺一个方面扣1分;未按计划实施的,每一项扣1分;有超范围使用的,每次扣2分。 3 3.安全投入 3.1安全生产费用 制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划: 1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。 2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。 3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。 4.职业危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康体检。 5.设备设施安全性能检测检验。 6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。
9、 7.安全标志及标识和职业危害警示标识。 8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 8 6 缴纳足额的保险费。 关保险 保障受伤害员工享受工伤保险待遇。 3 3 未缴纳的,不得分;无缴费相关资料的,不 得分。 有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的, 3 3 4 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 每一项扣1分;未进行伤残等级鉴定的,不得分;赔偿不到位的,本项目不得分。 自评/评审描述 空实际 项 得分 小计 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。 20 得分小计 无该项制度的,不得分;缺少识别、获取、 评审、更新等环节要求以及部门、人员
10、职责等内容的,每缺少一项扣1分;未以文件形式发布生效的,扣2分。 未定期识别和获取的,不得分;不及时的, 每次扣1分;每少一个部门和基层单位定期识别和获取的,扣1分;未及时汇总的,扣1分;无清单的,不得分;每缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求文本或电子版的,扣1分。 未及时融入的,每项扣2分;制度与安全生 产法律法规与其他要求不符的,每项扣2分。 未传达的,不得分;未培训考核的,不得分; 无培训考核记录的,不得分;缺少培训和考核的,每人次扣1分。 18 5 3 4.法律法规与安全管理制度 4.1法律法规、标准规范 各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、
11、标准规范与其他要求,向归口部门汇总,并发布清单。 及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。 及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员,并进行相关培训和考核。 2 5 3 3 5 5 按照相关规定建立和发布健全的安全生未以文件形式发布的,不得分;每缺一项制 产规章制度,至少包含下列内容:安全目标管度,扣2分;制度内容不符合规定或与实际不符的,每4.2规管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险15 项制度扣1分;无制度执行记录的,每项制度扣章制度 评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作1分。 业人员管理、设备设施安全管理、建设项目
12、安全“三同时”管理、施工和检维修安全管理、10 5 考评 类目 考评 项目 考评内容 危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工管理、职业健康管理、个体防护装备和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、安全生产考核及奖惩制度、消防管理、女职工劳动保护管理、促销活动安全管理、装饰装修安全管理、安全值班检查巡查管理、租赁承包安全资质审查及管理等。 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位,员工应掌握相关内容。 基于岗位风险辨识,编制完善、适用的岗位安全操作规程。 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 5 未发放的,扣2分;发放不到位的,每处扣
13、 1分;员工未掌握相关内容的,每人次扣1分。 3 4.3操作规程 无岗位安全操作规程的,不得分;岗位操作 10 规程不完善、不适用的,每缺一个扣2分;内容没有风险分析、评估和控制的,每个扣1分。 5 5 未发放至岗位的,不得分;发放不到位的, 每处扣1分;员工未掌握相关内容的,每人次扣1分。 现场发现违反操作规程的,每人次扣1分。 6 3 6 7 向员工下发岗位安全操作规程,员工应掌握相关内容。 员工操作要严格按照操作规程执行。 4.4评估 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效
14、评定结果等,对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其有效和适用。 未进行检查、评估的,不得分;无评估报告 10 的,不得分;评估报告每缺少一个方面内容的,扣1分;评估结果与实际不符的,扣2分。 应组织修订而未组织进行的,不得分;该修 订而未修订的,每项扣1分;无记录资料的,扣10 5分。 4.5修订 6 考评 类目 考评 项目 考评内容 建立文件和档案的管理制度,明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 4 5 无该项制度的,不得分;未以文件形式发布 的,不得分;未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、
15、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的,每处扣1分;未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的,每处扣1分。 确保安全规章制度和操作规程编制、使未按文件管理制度执行的,不得分;缺少环 4.6文5 用、评审、修订的效力。 节记录资料的,每处扣1分。 件和档对下列主要安全生产资料实行档案管理:未实行档案管理的,不得分;档案管理不规 案管理 主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患范的,扣2分;每缺少一类档案,扣1分。 管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、10 法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告
16、、维护和校验记录、技术图纸等。 小计 建立安全教育培训的管理制度。 100 得分小计 无制度的,不得分;未以文件形式发布的, 不得分;制度中每缺少一类培训规定的,扣1分;培训要求不符合生产经营单位安全培训规定(国家安全监管总局令第3号)和特种作业人员安全技术培训考核管理规定等有关规定的,每处扣1分。 未明确主管部门的,不得分;未定期识别需 求的,扣1分;识别不充分的,扣1分;无培训计划的,不得分;培训计划中每缺一类培训的,扣1分。 4 5 59 5 5.教育培训 5.1教育培训管理 4 确定安全教育培训主管部门,定期识别安全教育培训需求,制定各类人员的培训计划。 3 5 7 考评 类目 考评
17、项目 考评内容 按计划进行安全教育培训,对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录,并建立档案。 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 10 未按计划进行培训的,每次扣2分;记录不 完整的,每缺一项扣1分;未进行效果评估的,20 每次扣1分;未根据评估作出改进的,每次扣1分;未实行档案管理的,扣10分;档案资料不完整的,每个扣1分。 主要负责人未经考核合格上岗的,不得分; 主要负责人未按有关规定进行再培训的,扣210 分;安全管理人员未经培训考核合格或未按有关规定进行再培训的,每人次扣2分。 5.2安全生产管理人员教育培训 主要负责人和安全生产管理人员,必须具备与本单位所从事
18、的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力,须经考核合格后方可任职,并应按规定进行再培训。 8 对操作岗位人员进行安全教育和生产技未经培训考核合格就上岗的,每人次扣2 能培训和考核,考核不合格的人员,不得上岗。 分;未进行“三级”安全教育的,每人次扣2对新员工进行“三级”安全教育。 分;在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投5.3操在新工艺、新技术、新材料、新设备设施入使用前,未对岗位操作人员进行专门的安全教作岗位投入使用前,应对有关操作岗位人员进行专门20 育培训的,每人次扣2分;未按规定对转岗、离人员教的安全教育和培训。 岗者进行培训考核合格就上岗的,每人次扣2育培训 操作岗位人员转岗、离
19、岗一年以上重新上分。 岗者,应进行车间(工段)、班组安全教育培训,经考核合格后,方可上岗工作。 5.4特从事特种作业的人员应取得特种作业操种作业作资格证书,方可上岗作业。 人员教 育培训 无特种作业操作资格证书上岗作业的,每人 次扣4分;证书过期未及时审核的,每人次扣215 分;缺少特种作业人员档案资料的,每人次扣1分;扣满15分的,追加扣除10分。 10 11 8 考评 类目 考评 项目 考评内容 志愿消防员应参加消防安全培训;消防控制室的值班、操作人员、从事具有火灾危险性作业人员、仓库管理员、从事易燃易爆物品经营、储存、装卸、运输的工作人员必须经过有资质的专业培训单位组织的消防安全培训。
20、企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前,应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知,并由专人带领。 采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设,促进安全生产工作。 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 5.5其他人员教育培训 抽查有关岗位从业人员证书,没有培训的, 每缺一人扣5分。扣完该项标准分为止。 未对相关方作业人员进行培训的,扣10分。相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的,每人次扣2分;对外来人员未进行安全教育和危害告知的,每人次扣2分
21、;内容与实际不15 符的,每处扣1分;未按规定正确使用个体防护用品的,每人次扣1分;无专人带领的,扣3分。 13 5.6安全文化建设 小计 未开展企业安全文化建设的,不得分;安全 10 文化建设与企业安全文化建设导则不符的,每项扣1分。 100 得分小计 无该项制度的,不得分;制度不符合有关规 定的,每处扣1分。 未执行“三同时”要求的,不得分;未按照 规定进行安全预评价、安全专篇审查、安全验收评价和项目安全验收程序的,一个项目扣3分;未依法向公安消防机构申请办理行政审批的,不15 得分。 3 7 66 3 6.生产设备设施 6.1生产设备设施建设 企业新、改、扩建工程应建立建设项目安全设施“
22、三同时”管理制度。 新、改、扩建设项目应严格执行安全设施“三同时”制度,根据国家、地方及行业等规定执行建设项目安全预评价、安全专篇、安全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案等程序。 各类场所使用、开业前或改建、扩建、装修和改变用途应依法向公安消防机构申报,办理行政审批手续。 11 9 考评 类目 考评 项目 考评内容 建筑物: 1.建筑物符合国家相关规定,并经有关部门验收合格。 2.室内装修、装饰,应当按照消防技术标准的要求,适用不燃、难燃材料。装修、装饰施工过程中,室内装修防火材料应当按照国家消防技术标准的要求进行见证取样和抽样检验。 3.不得在设有营运场所或仓库的建筑内设宿舍或饭堂。
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