员工出差管理制度及表格模板.docx
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1、员工出差管理制度及表格模板制度 员工出差管理制度 名称 第1章总则 编号 执行部门 第1条为规范出差管理流程,加强对出差预算的管理,特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”,出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1当日出差:出差当日可以往返的,一般由部门经理核准。 2远途国内出差:日内的由部门经理核准,日以上的由主管副总核准,部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 3国外出差的,一律由总经理核准。 第5条交通工具的选择标准 1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2副总经理远途出差一般选择飞机作为
2、交通工具。 3其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具,部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧,其他人员的报销级别为硬卧;如有特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出年计划、月计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1借款的首要原则是“前账不清,后账不借”。 2因出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约;大额开支应按银行的有关规定用支票支付。 3借款要及时清还,员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批
3、程序办理:按财务规范粘贴“报销单”部门主管或经理审核签字财务部核实分管副总审批财务领款报销。 第4章差旅管理 第9条出差申请与报告 1员工出差之前必须提交“出差申请表”,注明出差时间、地点和事由,行政部据此安排差旅、住宿等事宜。 员工出差申请表 出差申请人 预计出差时间 出差事由 部门 岗位 出差目的地 共计 天 年月日年月日 交通费 住宿费 餐费 业务招待费 其他费用 合计 费用预算 预借费用 部门经理 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理 财务审核 总经理 总经理 2将“出差申请表”送人力资源部留存,作为记录考勤之依据。 3出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时,应打
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