合同评审流程及管理办法.docx

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1、合同评审流程及管理办法合同审批流程及管理办法 为规范公司合同签订、审批程序，提高工作效率，并最大限度的避免风险，制定以下合同管理办法和签订程序，本办法适用于公司签署的工程相关采购类、分包类合同、班组结算的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 一、 合同签订审核流程。 合约部审核 财务部审核 法律顾问审核 主管领导审核 总经理 审定批准 合约部/材设部起草合同 项目部审核 工程部审核 材设部审核 1、 合同应严格按照招标文件相关条款、参照公司制定的示范文本起草相关合同，由合同起草部门参与合同谈判，组织会签；参加对合同履行的评价。 2、 合约预算部负责合同的商务条款。 3、 工程部负责审核采

2、购类合同中涉及塔机、升降机采购/租赁的各项技术和安全条款； 4、 材设部负责审核合同的各种材料采购与供应条款。 5、 财务部审核合同付款、发票纳税等相关财务有关条款。 6、 法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关内容的相关条款。 7、 采购类合同评审意见由材设部负责沟通落实，分包类合同评审意见由项目部负责沟通落实，如有无法落实意见，提报副总经理协调。 8、 副总经理负责合同整体审核。 9、 总经理审定批准。 二、 合约预算部负责合同的起草、谈判和组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括： 1、 合同名称； 2、 甲乙方名称及地

3、址，经办人联系电话； 3、 甲乙方法定代表人或其合法代理人签字、盖章； 4、 合同签订日期； 5、 标的； 6、 数量、质量； 7、 价款或酬金； 8、 履约方式、地点、费用的承担； 9、 违约责任； 10、 生效、失效条件； 11、 争议解决的方法； 12、 合同的份数及附件； 13、 保密条款； 14、 质量保修协议书； 15、 安全协议书; 合约预算部填写合同评审笺、合同摘要并附合同文本，合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件，按权限审核报批； 合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 三、 各

4、部门合同审核的重点如下： 1、 合约预算部审核合同文字和结构、价款及价款调整、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款； 2、 项目部审核合同的工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、安全、保修等条款； 3、 材设部审核材料的采购与供应的型号、数量 、达到时间、装卸货责任、质量保证等条款。 4、 财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款； 5、 法律部门分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括但不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款； 6、 主管领导对合同及以上部门的意见进行整体审核； 7、 总经理整体审核。

5、 四、 合同的签署、盖章和执行 1、 合同原则上由对方先签字盖章； 2、 合同按照规定审批顺序全部完成后，由合约预算部按照审批意见和即将最终签字、盖章的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，确认无误后，按照公司印章使用管理规定办理签字盖章手续； 3、 合同存档、备案：合同签订一周内，合同正本原件交综合部办公室存档，由综合部负责将合同副本复印件交项目部、合约预算部、工程部、材设部、财务部、及合同执行部门留存使用；合同原件严禁外借。 4、 合同执行部门在合同履行过程中应注意：涉及工期、造价、质量的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件，如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送，并要求

6、对方签收并保留发出的凭证。 5、 合同执行过程中，合约预算部应及时对合同履行情况进行监督检查，并定期对合同执行情况进行分析，做到心中有数； 6、 原则上公司不办理先施工后补合同的程序。 五、 合同变更、转让及解除 1、 合同变更、转让及解除必须采用书面形式； 2、 变更合同范围和付款条件、转让合同义务、解除合同的应采用补充合同的形式； 3、 变更、转让或解除后合同，执行部门应在一周内完成修改、存档和通知，方式和范围同合同存档、备案的相关规定。各部门应对原合同文本进行标示，以免错误的执行原合同。 六、 合同的审批流程由发起部门负责跟踪。各部门逐级流转评审时限原则上在1个工作日内完成，如超过3个工

7、作日未评审完成则视为违反规定。 七、 以上规定，望各部门严格执行，如违反规定的，相关责任部门将承担100元/项次的经济处罚，如由此给公司造成的经济损失，相关责任部门要承担10%-100%的损失费用。 附件：合同评审笺 xx公司合同评审笺 合同编号 起草部门 主要条款： 项目部意见： 签字： 年 月 日 工程部意见： 签字： 年 月 日 材设部意见： 签字： 年 月 日 合约部意见： 签字： 年 月 日 财务部意见： 签字： 年 月 日 法务部意见： 签字： 年 月 日 副总经理意见： 签字： 年 月 日 总经理意见： 签字： 年 月 日 备 注：1、各部门逐级流转评审时限原则上在1个工作日内完成。 2、项目部意见可用扫描件形式处理。 3、签字视为同意。 合同名称 合同类型 采购 租赁 劳务 分包 其它