千方百剂操作流程.docx

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1、千方百剂操作流程千方百剂操作流程 一、采购入库： 1、采购员采购管理/采购订单： 单据编号-往来单位-经手人-商品名称-数量-单价-审核人-审核单据。 2、采购员采购管理/购进药品到货通知单： 调草稿数据-选单-确定-填加进项发票号-通知人-退出-存入草稿。 3、收货员采购管理/购进药品到货通知单： 调草稿数据-选单-确定-双击批量填签收人-单据审核。 4、收货员采购管理/药品收货记录： 调草稿数据-选单-确定-录入收货数量-收货人-退出-单据审核。 5、收货员采购管理/购进药品到货请验单： 调草稿数据-选单-全部确定-填请验人-存入草稿。 6、验收员采购管理/购进药品到货请验单： 调草稿数据

2、-选单-确定-双击批量填验收人-退出-单据审核。 7、验收员采购管理/采购质量验收： 调草稿数据-选单-确定-填加批号-生产日期-验收数量-合格数量-抽样数量-外观质量状况-验收结论-验收员签名-退出-单据审核。 拒收部分-GSP管理-检查与验收-药品拒收报告单-填加药品名称-供货单位-数量-产品批号-生产厂家-生产日期-拒收原因-采购部门意见-质量管理部门意见-质量负责人审核。 8、仓管员采购管理/药品验收入库通知单： 调草稿数据-选单-确定-选仓库-入库时间-仓管员签字-退出-单据审核。 9、仓管员采购入库： 其他/业务草稿-选择单据-单据编号-填审核人-单据过账。 二、采购退货： 1、采

3、购员采购管理/购进药品退出通知单: 单据编号-供货单位-发货仓库-经手人-部门全名-商品名称-数量-单价-发货仓库-退货原因-审核人-单据审核。 2、仓管员采购管理/退货出库复核记录: 调草稿数据-选单-确定-发货人-质量状况-出库日期-存入草稿。 3、复核人采购管理/退货出库复核记录: 调草稿数据-选单-确定-填复核人-审核单据。 4、仓管员采购管理/购进药品退出记录 调草稿数据-选单-确定-退货原因-业务员-出库日期-审核单据。 5、仓管员采购退货单 其他/业务草稿-购进药品退出通知单-选择单据-填单据编号-审核人-单据过账。 三、销售出库 1、销售员销售管理/销售单 单据编号-购买单位-

4、发货仓库-经手人-部门-商品名称-数量-单价-审核人(仓管员)-存入草稿。 2、仓管员销售管理/出库复核记录 调草稿数据-选单-全部选定-填发货人-存入草稿。 3、复核员销售管理/出库复核记录 调草稿数据-选单-确定-填复核人-单据审核。 4、复核员销售出库 其他/业务草稿-选择单据-填单据编号-审核人-单据过账。 四、销售退货 1、销售员销售管理/销售退回通知单 调销售出库单/选择往来单位-经手人-品名-数量-单价-退货原因-审核人-审核单据。 2、收货员销售管理/销后退回收货记录 调草稿数据-选单-确定-收货人签字-单据审核。 3、收货员销售管理/销后退货请验单 调草稿数据-选单-确定-请

5、验人签字-单据审核。 4、验收员销售管理/销后退货请验单 调草稿数据-选单-确定-验收人签字-保存。 5、验收员销售管理/销后退货药品验收记录 调草稿数据-选单-确定-填加批号-数量-生产日期-有效期-验收数量-合格数量-抽样数量-外观质量状况-到货日期-验收人-验收结论-退出-单据审核。 6、仓管员销售管理/销后退回验收入库通知单 调草稿数据-选单-确定-仓库-货位-入库时间-仓管员签字-退出-审核单据。 7、仓管员销售管理/销售退货单 其他/业务草稿-选择单据-填单据编号-审核人-对审核后的单据过账。 五、药品养护 1、养护员养护计划设置 GSP管理/储存与养护/库存药品质量养护记录/ G

6、SP报表查询过滤 /养护计划设置 仓库养护顺序选择-主要关键字排序-每月养护次数-是否自动养护-生成养护计划-确认该养护方式正确-养护设置成功-养护计划表-完成。 2、养护员养护计划查询 GSP管理/储存与养护 /库存药品质量养护记录/GSP报表查询过滤/养护计划查询 点开始养护-选择商品-质量状况-养护措施-处理意见-养护员签字-审核。 对质量异常或不确定的药品在库存药品养护记录中填停售复检-审核。 3、养护员季度养护汇总 GSP管理/储存与养护/药品季度质量信息报表，添加进入新季度质量信息报表点自动生成，填入库验收有质量问题的批数、退回药品有质量问题的批数、在库检查有质量问题的批数、售后质

7、量查询的售出批数及有质量问题的批数，填表人签名、负责人签名，保存单据。 4、养护员年度养护统计 GSP管理/储存与养护/药品养护质量统计表，添加进入药品养护质量报表，填加仓库每季度养护检查批数、合格批数、不合格批数，填表人签名、负责人签名，保存单据。 六、不合格管理 1、养护员、仓管员、销售员、复核员由GSP管理/不合格产品管理/药品质量复核通知单， 填写商品名称-质量问题-养护员签名，保存提交，报质量管理部进行复检处理。 2、质量管理员不合格产品管理/药品质量复核通知单，根据检查的实际情况填写复检结果： 检查结果合格：点复检合格打勾，签名；质量管理部签署质量复查结论及处理意见，审核通过；该药

8、品恢复销售； 检查不合格：复检合格处不打勾，此时系统会将本批不合格药品导入停售通知单中。 3、质量管理部不合格产品管理/商品停售通知单， 根据检查的实际情况填停售原因-处理意见-质量管理部负责人签名-经手人签名，审核退出。 系统提示是否将本批药品存入不合格品区： a) 选择不进入不合格药品库时，药品由暂停销售转为停售状态； b) 选择不进入不合格药品库，要对药品进行“解除停售处理”，由不合格药品管理/解除停售通知单，选择所要进行解除停售的药品，填写质量状况-处理意见-存放地点-质量负责人-经手人签字，审核单据，系统会将本批药品导入合格品库； c) 选择进入不合格药品库，系统在业务草稿中自动生成

9、同价调拨单草稿，到业务草稿中进行单据过账处理； d) 其他/业务草稿/同价配送单进行过账处理，系统将该药品自动生成到不合格药品档案表中去。 e) 进入GSP管理/不合格药品管理/不合格药品台账，进行所有项目核对，确定无误后保存。 停售通知单和解除停售通知单允许审核人为空保存。 七、首营管理 1、采购员GSP管理/首营企业审批 单位录入-证照信息录入-添加-编号-企业名称-企业类型-法人授权书-拟供品种-企业地址-邮政编码-传真号码-联系人-联系电话-许可证信息(许可证名称、许可证号、生产范围、负责人、有效期至、企业地址、发证机关)-营业执照信息(执照注册号、法人代表、经济性质、注册资金、经营范

10、围、经营方式、企业地址、发证机关)-质量认证证书编号-有效期限-采购部门负责人意见-质量信誉考察结论-质管部门负责人意见-质量负责人意见-总经理审批意见-审核通过。 2、采购员GSP管理/首营药品审批 商品信息录入-商品证照录入-厂商证照录入-添加-药品名称-剂型-规格-基本单位-生产厂商-药品的性能、质量、用途、疗效等情况-批准文号-GMP证书号-注册证-质量标准-物价批文-营业执照-生产许可证-供货企业-包装-说明书-认证时间-储存条件-有效期-采购员申请原因-采购部负责人意见-财务部负责人意见-质管部负责人意见-质量负责人意见-总经理审核意见-审核通过。 3、采购员GSP管理/质量保证协

11、议 添加-选择供应商名称-内部编号-协议签定人-协议接受人-协议内容-附件-退出-单据审核保存。 4、质量管理员合格供货方档案 GSP管理/合格供货方档案 调企业，填主要产品-质量机构负责人-人数-联系方式-质管部负责人综合评价-单据审核。 八、盘点管理 1、仓管员库存管理/库存盘点/库存自动盘盈盘亏 选择仓库-盘点模式选按商品批次盘点-确定进入库存自动盘盈盘亏表-点盘点数量-输入盘点数量-确定即完成本行商品的盘点。 2、仓管员库存盘盈盘亏统计 点库存自动盘盈盘亏表中盘盈盘亏，盘盈盘亏记录自动生成报损报溢单草稿。 3、仓管员其他/业务草稿，选择报损报溢单据，单据过账。 4、仓管员如果库存无货，

12、但仓库有货的商品，通过增加记录添加新商品，录入商品名称-生产日期-有效期至-批号-商品状态-盘点数量-确定。 九、直调管理 1、采购员GSP管理/直调管理/直调药品采购订单 录入收货单位-发货单位-发货仓库-经手人-选择商品名称-数量-入库单价-出库单价-审核人审核单据-采购经理调单审核-质管经理调单审核-质量负责人调单审核。 2、验收员GSP管理/直调管理/直调药品质量验收记录 点添加进入直调药品验收记录-调用直调药品采购订单-选择单据-直调数量-抽样数量-发货单位编号-发货单位名称-发货单位许可证号-发货单位执照号-收货单位编号-收货单位名称-收货单位许可证号-收货单位执照号-验收地点-质量状况-验收结论-验收员-直调负责人-验收日期-审核保存。 3、销售员GSP管理/直调管理/直调药品销售记录 填购货单位编号-购货单位全名-业务员-出库日期-销售单号-审核保存。