北京航空航天大学专项资金项目审计需提供资料清单.docx

上传人：牧羊曲112

文档编号：3337631

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北京航空航天大学专项资金项目审计需提供资料清单专项资金项目审计需提供资料清单审计处对专项资金进行审计时，项目负责人应在规定期间内提供下列资料： 1、项目论证报告或可行性报告专家组评审意见及立项审批结果说明：该项材料如果专项资金归口管理部门统一提供给审计处，项目组可不提供。 2、招投标及商务谈判结果备案书说明：项目如果没有经过实验室及设备管理处招投标或商务谈判的设备，无需提供该项材料。 3、设备概算执行情况审核表说明：此表格请在审计处网站下载专区下载并按规定格式填写，同时提交打印稿、电子稿。 4、项目固定资产清单说明：此项材料到实验室及设备管理处打印并加盖实验室及设备管理处章。各项目组在提交审计资料后，将固定资产卡片整理好，审计组盘点资产时进行抽查。 5、采购合同、协议说明：请提供复印件并按设备概算执行情况审核表中实际购置的设备顺序排好。 6、有关部门对项目进行检查、评估时形成的结论性报告、意见或决定等资料 7、项目竣工财务决算报告说明：此项材料包括财务决算报告及项目资金执行情况总表、项目年度经费支出情况表、项目支出明细账三个附件，报告模板和附件在财务处网站下载原地中下载，填写完毕到财务处盖章。 8、项目总结报告说明：此项材料项目组需提交打印稿和电子稿。 9、审计需要的与该项目有关的其他资料