前台收银工作流程.docx

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1、前台收银工作流程前台收银工作流程 一 签到并检查仪容仪表 1.到前台签到。 2.更换制服 3.按照员工守则要求，整理仪容仪表：衣着整齐干净，皮鞋光亮无破损，佩戴工牌，领结，丝巾系正:头发和指甲长度适当无怪异颜色和发型：男员工每日刮净胡须，女员工着淡妆，员工允许佩戴手表和一枚戒指，项链不可外露。 二 交班并清点备品 1. 与上一班次同事交接跟办事宜，接班人员了解上两个班次发生的所有事情。 2. 清点备品，清点备用金.发票.支票等，检查备品是否齐全，及时补齐。 三.检查所有设备运行是否正常，如有不正常，及时报修 四.了解预抵，在店和预离情况并掌握团队.婚宴等memo内容:检查预离房间内账目与fil

2、e里小账单是否相符，查看file里账单是否齐全，如有缺少，及时向相关部门催单。 五解决跟办事宜并及时在交班本上记录跟办进展。 六收取入住客人押金，基本公式：*2=所收取押金数。根据具体情况灵活调整。 七准确录入客人产生的各项费用并把小账单放在file里相应房间内。 八为客人办理离店手续，热情的送客人离店：内管电脑及时做退宿处理，已退客人的memo及时存档。 1.散客退房程序 1)问候：您好，请问您要退房吗？ 2)收回房卡，通知HK查房和OP，并在退房记录本上记录，告诉客人稍等一下正在查房，让接待检查一下房卡。 3）请客人填写意见表，对酒店的设施和服务提出意见，以便在以后的工作中加以改进。 4）

3、把file里的账单找出来与电脑核对一下，看是否有缺单和漏录的现象，如客人押的是现金或支票，要把押金收据收回，进行核对。 5）HK检查好房间后，如有消费跟客人确认后及时让HK入账。 6）打印临时账单请客人核对后签字。 7）客人签字后，将临时账单收回，如客人需要可将粉联给客人，白联收回，如返客人现金押金要打印定金退款账单，将找客人的钱给客人并请客人在定金退款账单上签字。 8）开具发票 9）微笑送客人离店，并请客人在次光临。 2.团队退房程序 1)问候：您好，请问您要退房吗？ 2）收回房卡，通知HK和OP并在退房记录本上记录，让接待检查一下房卡。 3）如团队需要等查房告诉客人：“稍等一下”正在查房，

4、HK查完房后如没问题，可请客人离店，如有消费和赔偿问题跟客人确认后，及时入账，请客人现付，如团队要求不用客人等查房，则在退房记录本上记录完后直接告诉客人“可以了”您慢走，(如有消费和赔偿问题要记录后房间号及时一起和有效签字人沟通。 4）把file里假房的账单找出来与电脑核对一下，看是否有缺单和漏录现象 5）HK检查好团队所有房间后，为团队负责人办理，结账手续打印总账单，让有效签字人签字，如客人押的是现金或支票把押金收据收回，进行核对。 6）对有效签字人签字后的临时账单收回，如客人需要可将粉联给客人白联收回，如返客人现金押金要打印定金退款账单，将客人的钱给客人并请客人在定金退款账单上签字。 7）

5、为客人结账，开具发票，热情的送客人离店。 九中午12;00前检查当日预离，未退房的房间，并加以解决。 十按财务要求结集团账，每月9日.19日.29日.认真检查往来账。 十一.保证各项单据与电脑的录入及更改准确无误，并且存档正确 十二.检查在店宾客欠款情况，准确记录后加以解决。 十三.核对当日录入费用与file内小账单是否相符及齐全。 十四.了解次日退房情况，整理file内账单，并检查是否齐全。 十五.打印并检查各类报表 1. 打印005在店客人报表，检查在店客人房间费率，早餐，市场，公司等是否正确 2. 打印出纳报表并核对当天每笔收入支出。 3. 打印借方报表和贷方报表 十六.打印pos机结算单并和当日刷卡消费进行核对。 十七.将收入和报表准确投袋并在投袋本上记录。 十八.认真记录交班本 十九.完成上级交办的其它工作。 二十.仔细操作过夜审 二十一.检查做分单转账单的账目是否准确转入相应房间。 二十二.根据网上查询结果，更换天气预告牌。 二十三.打扫卫生