出差管理及费用报销规定.docx

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1、出差管理及费用报销规定出差管理及费用报销标准规定 一、总则 为保证工作需要，严格控制不合理开支，特制定本规定。 二、出差审批 员工市内出差由各部门负责人审批。 员工市外出差，由部门提出申请，说明出差事由、时间、地点，报公司分管领导审批。 三、出差伙食补贴标准 市内出差伙食补助费标准 凡因公出差到市内近郊七区，即渝中区 、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、渝北区、大渡口区、南岸区，不实行误餐补助办法。到市内远郊地区出差，每人每天伙食补助费定额包干15元。 市外出差伙食补助费标准 1. 到京、津、沪、深圳、珠海、厦门、广州、海南等省、市出差，每人每天伙食补助费定额包干60元。 2. 除上述地区以外的市外

2、地区出差，每人每天伙食补助费定额包干40元。 3. 凡市内远郊、市外出差，报销了出差伙食补助的，应按补贴天数交回公司食堂中餐券。 四、出差住宿费用报销标准 市内远郊区县出差，每晚住宿费不超过200元/间。 市外京、津、沪、深圳、珠海、厦门、广州、海南等省、市出差，每晚住宿费不超过400元/间。 上述地区以外的其他市外地区出差，每晚住宿费不超过300元/间。 公司高层领导出差住宿，最高标准为三星级宾馆，但确因工作需要可凭住宿发票据实报销。 凡同时同性别两人以上出差，住宿标准间，费用标准同上。 五、出差交通费报销标准 市内出差可乘坐中巴车或大巴车，凭票实报实销。特殊情况需乘坐出租车须经部门经理同意

3、，报分管领导审批后方可报销。 市外出差根据工作需要可乘座火车硬卧车厢、轮船三等舱、飞机普通舱位。 市外出差到达目的地后，当地交通费定额包干，每人每天不超过30元，凭票报销。确因工作需要交通费用超支，需详细说明办理事项、起止地点，经部门经理审核并报分管领导审批后报销。 六、报销审批程序及权限 无论市内、市外出差，报销差旅费时，应由本人填写差旅费报销单，写明出差起止时间、地点、事由，部门经理审核，分管领导审批。 出差人员所借支差旅费，回公司后一周内必须完清报销手续，冲销借支、交清余额，否则，财务部门有权从其工资中扣回。 出差期间若需发生应酬招待费用，应提前计划、申报，经部门经理审核，公司分管领导审批后据实报销。