内部运营类指.docx

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1、内部运营类指内部运营类指标： 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 差错率 反映了员工对工作的责任心，对企业的忠诚度，表明了企业文化建设的程度。 设立此目标是为了提醒员工避免犯同样的错误，增强员工的责任心，减少企业运行过程中的人为损失。 差错金额/当期总金额；差错笔数/总笔数 月度测度 可用于工资发放、合同签订、报销、会计活动

2、等 差错金额 反映了员工对工作的责任心，对企业的忠诚度，表明了企业文化建设的程度。 设立此目标是为了提高员工的工作技能，降低错误金额，减少企业运行过程中的人为损失。 审计时发现问题所涉及的金额；或指下一工作程序发现的上一工作程序中的问题，并给予改正的金额。 月度测度 持续无故障时间 反映了企业IT平台建设与维护的水平，体现出企业对IT的依赖程度。 次均活动费用 反映了活动策划的预算能力、现场控制能力以及库存奖品的管理能力。 设立此目标是为了控制营销策划活动的费用支出，使投入和产出合理化。 活动总费用/活动次数 季度或半年测度 活动总费用包括活动现场的奖品费用、折让、宣传费用 不良资产率 从资产

3、管理的角度对企业资产营运状况进行监控和修正，此项指标反应企业沉积下来、不能参与经营运转的资金状况。 设立此项指标是为了控制三年以上的应收帐款、积压产品、物资和不良投资。 期末不良资产总额/期末资产总额 半年或年度测度 库存金额利用率 总维修费/库存总额 半年或年度测度 指标属性 财务能力 指标编号 数据来源 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 设立此目标是为了避免网络发生故障，最大限度地满足企业运行的要求。 网络连续没有的发生故障的时间 年度测度

4、单位面积能源消耗 反映了企业运营管理的精细化程度，员工工作的积极性与创造性，最终体现出组织的获利能力。 设立此目标是为了控制企业的能源支出，降低企业的运营成本。 能源净支出额/建筑面积 季度测度 能源指水、电、煤气、煤、采暖费等 负面报导的数量 反映了企业的公共关系水平，组织的服务质量和组织效率，组织成员之间的协作意识和效果，最终体现出企业的整体形象。 设立此目标是为了降低企业负面报导的次数，挽回无形资产的损失。 刊登的数量。 季度测度 计划目标完成率 反映了企业一定时期内所关注的重点，深刻揭示了企业资源配置的方式，以及组织的运营效率。 设立此项指标是为了促进部门对年度目标理解，提高组织以及组

5、织成员对目标的关注程度，以及围绕目标而改进效率，增加年度目标实施过程中的可控性，保证年度目标的实现。 实际完成目标/计划目标 月度或季度测度 主要指难以量化的考核，公司的主要工作。 建议的执行比例 反映了企业的变革能力，执行能力，最终体现为企业适应环境变化时的组织效率。 设立此目标是为了降低组织再一次犯错误的可能性，增强规范化。 建议的执行数/总建议数 季度测度 建议的执行数以公布的制度或相应部门的规章为准，总建议数指报告中提出的建议数量。 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 及时度(需求反映速度) 反应企业的市场观念和客户

6、至上的原则贯彻的程度，可表现出企业是否有官僚化的倾向，组织的运行效率是否正常，提供了改进组织效率的途径和方向。 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 设立此目标是为了评价需求的反映时间，以衡量组织成员的工作积极性、主动性，衡量成员的工作能力。 完成的时间-制度规定的时间/制度规定时间 一事一记录，月度或季度合计测度 及时性可以

7、指：审批、活动、维修、请购、调配、工资发放等各项工作中满足客户需求的时间。 可行性报告的分析质量 反映了企业员工的综合素质，企业运作的基本规则，最终体现为企业战略决策能力。 设立此目标是为了加强决策的科学性，避免决策失误。 上级主管 一事一议，累计评价 捆绑广告比例 反映了公司的策划能力，最终体现出市场与商户的战略合作伙伴关系。 设立此目标是为了加强市场联动的效果，服务于商户，同时降低企业的直接广告投入。 捆绑广告的收入/总广告支出 季度测度 捆邦广告指企划部为各市场所属商户进行的广告宣传 KPI指标的更新率 反映了企业业绩管理实施的精细化程度，及战略与组织运作联系的紧密性。 设立此指标是为了

8、评价企业精细化管理的水平。 (当期KPI手册指标数-上期KPI手册指标数)/ 上期KPI手册指标数 季度测度 品类商品销售份额 反应企业所售商品的市场亲度以及市场占有能力，揭示了企业的运营效果。 设立此项指标是为了牵引企业从市场源头开始优化商品结构，提升商品的获利能力，向顾客提供适宜的商品。 品类商品的销售收入/总销售收入 每月测度 企业管理者可以有意识的通过调节品类商品的销售份额来改善收入结构 集中采购金额占总金额的比率 反映了企业计划管理的程度，采购管理的效率，最终体现企业的组织效率。 设立此目标是为了增强采购工作的计划性，缩短采购到货的时间，降低采购次数，促进采购工作的规范化，降低采购成

9、本。 集中采购金额/总采购金额 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 季度或半年测度 不含招投标采购金额，集中采购为同类商品一定时间内不重复采购。 品类商品展示面积分配 反映了企业满足商品与消费者需求相一致的能力，最终体现了企业经营的精细化程度。 设立此项指标是为了以销售额(利润)为依据分配营业面积(销售空间)，加强对采购的指导隆。 品类销售额/总

10、销售额 * 总展柜面积 月度或季度测度 人均服务面积 反映了市场规模和人力资源配置的合理性，企业专业化管理的水平，揭示了企业运行的效率和效果。 设立此目标是为了提高不同岗位人员的工作协同、分工效果，控制人力成本的增加。 市场的建筑面积/(市场管理员+物业工人+保安人员) 月度或季度测度 人均服务规模 反映了专业管理族对企业经营活动的支持能力，深层次上是控制专业族人力成本的增长幅度低于企业营收规模增长幅度。 设立此目标是为了测度专业族对销售收入的贡献，通过适度的控制人力成本的投入来实现最大的企业效益。 销售收入/系统 (专业族) 人数 月度或季度测度 人均服务商户数量 反映了企业的组织效率以及商

11、户质量提高的幅度，最终表现出经营业态的升级。 设立此目标是为了衡量管理员的工作量，管理幅度。 商户数量/市场管理员 月度或季度测度 人力资源结构优化 反应企业人力资本的优良程度，人力资源的结构化改变将成为组织能否适应新的市场环境的基础条件 设立此项指标是为了加快企业的人力资源结构优良化的进程。 /目标值 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时

12、间 备 注 半年或年度测度 软性文章发表数量 反映了企业在社会中的形象，*、媒体、社会对企业的关注程度。 设立此目标是为了引导企划部门利用最少的投入产出最大的效益，提高宣传的可信度。 在电视、广播、报纸、杂志等媒体中发表正面文章的次数。 年度测度 年度文章数不少于60篇，不包括重复刊登数量。 设备故障率 反应企业对资源利用效率的关注，它需要设备的完好和人力资源的同期投入，才能确保较高的设备利用率和资源价值的快速转化。 设立此项指标是为了加强现有设备的最大价值利用 设备发生故障时间/设备应运行时间 月度测度 设备维修费用降低率 反映了企业运行费用控制能力。 设立此目标是为了控制设备维修费用的支出

13、合理化，及时保养、检查。 基准费用当期设备维修费用/基准 季度 投诉处理周期 反映了企业满足客户需求的能力，改进工作流程和制度的执行力，最终体现为组织效率的提高。 设立此目标是为了缩短投诉处理的时间，提高投诉处理的满意度，挽回企业损失。 投诉时完成的时间/总投诉的次数 年度测度 网络技术的达成性 反映了企业网络技术应用的程度，企业网络投入与企业发展战略的匹配度。 设立此目标是为了及时满足业务部门对网络技术的需求，提高服务质量和IT的保证率。 完成数/需求数 年度测度 需求数指各级中心办公会审议通过的IT计划数 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目

14、的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 信息库的更新率 反映了企业对信息的使用程度、依赖程度，最终反映出企业的信息化水平。 设立此目标是为了保持信息库所提供的信息及时，提高信息的利用率。 更新信息量/总信息数量 年度测度 信息资料的安全性 反映了组织成员的保密意识，责任意识，体现出企业对信息的重视和依赖程度。 设立此目标是为了预防资料信息的缺失对企业所造成的损失，增强组织成员的责任心。 按制

15、度规定定期备份资料。 一次一记录，月度或季度合计测度 一级档口(商铺)比率 反映了市场租金提高的能力，商户综合实力的增强，揭示了企业业态升级的能力。 设立此目标是为了增加租金收入，明确管理、改造和服务的重点，改善企业的资源配置。 一级档口面积/总出租面积 年度测度 一级档口指当期单位租金最高的档口 业务分析报告提供的准时性和质量 反映了企业科学化管理和决策的水平，揭示了企业运营的质量。 设立此目标是为了提高企业的分析能力，增强预见性，用数据来指导经营、管理决策。 直线经理问卷评议 半年或年度测度 准时性(制度规定的提供时间)占30%的权重 药品损耗率 反映了企业员工管理的水平，运营管理的规范性

16、，最终体现为企业的利润水平。 设立此目标是为了将药品损坏、丢失、被盗降低到最小，提高全员的防损意识。 (损失数量*零售价)/ (进货数量*零售价) 两月或季度测度 损耗指接收进货时的商品零售值与售出后获取的零售值之间的差额 业务拓展比率 反映了企业对新业务领域的认识与创新能力。 设立此目标是为了促进组织进行业务相关性的扩展，增加创利的渠道。 新增业务数量/原有业务数量 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测

17、度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 年度测度 营销方案的质量 反映了企业对市场变化的敏感度，最终体现出企业营销策划的投入与产出的效果。 设立此目标是为了提高组织成员的企划能力，使营销方案能够更好地满足客户的需求。 问卷评定 一事一记录，月度或季度合计测度 由专家组进行投票测度 组织员工调配及时度 反映了组织对人力资源战略实施的统筹性，组织业绩评价系统的有效性，提高岗位适配度最终提高组织效率。 设立此目标是为了提高人员配置的速度，增强工作的计划性，降低人力成本。 (实际到岗时间-制度规定应到岗的时间)/制度规定应到岗的时间 季度或半年 指导的前瞻性 反

18、映了组织人力资源结构的有效性，企业专业化管理的深度和广度，深层次上体现了企业战略的执行能力。 设立此目标是为了强化行政中心各部门对战略的理解，策略的制定及政策指导性。 经理办公会和业务部门评定 年度测度 招投标采购金额比率 反映了企业采购管理的水平，最终体现企业的组织效率。 设立此目标是为了促进采购工作的公开性和规范化，合理降低采购成本。 招投标金额/总采购金额 季度或半年测度 资产使用率 反映了企业固定资产的管理水平，控制固定资产支出，降低企业的运营成本。 设立此目标是为了提高固定资产的使用率，降低闲置资产的数量。 使用的固定资产总额/固定资产总额 半年测度 指标名称 指标诠释 指标目的 指

19、标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 制度建设 反映了企业经营和管理的规范化程度，最终体现为企业运行依赖于制度而不是人。 设立此目标是为了加强流程和制度的规范化建设进度，避免在经营中出现类似的问题。 公布执行的制度数量/应出台的制度数量 半年测度 政令传达的及时性 反映了公司政令运行的效果，体现了组织运行的效率。 设立此目标是为了提高行政系统传达政令的及时性与有效性，保证公司政令的畅通。 (实际传达时间-制度规定的时间)/制度规定时间 一次一记录，季度合计测度 资本支出贡献率 反映了企业设备维修保养的及时性，资本支出的合理性，提高企业资产管理的水平。 设立此目标是为了控制资本性支出，使企业的固定资产支出更趋合理。 利润/ 季度或半年测度