柑橘汁饮料可行性研究报告.doc
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1、目 录1 总论51.1 项目名称及建设单位51.2 可行性研究的依据51.3 项目提出的背景及必要性51.4 可行性研究的范围及主要内容91.5 总投资及资金来源91.6 主要数据及技术经济指标92 企业基本情况122.1 企业概况122.2 企业基本情况122.3 有利条件分析123 需求预测及拟建规模133.1 产品方案133.2 目标市场需求预测133.3主要技术参数143.4新厂区建设构成174 厂址选择184.1 厂址概况184.2 建设条件185 物料供应206 设计指导思想和主要设计原则207 工艺设计方案217.1 生产工艺和设备217. 2 工作制度和年时基数247.3 设计
2、原则247.4 技术检测中心258 总图258.1 厂区现状概述258.2 设计原则258.3 总平面布置268.4 竖向布置278.5 总图主要数据278.6 绿化布置方案279 土建299.1 建筑299.2 结构3010 公用系统3210.1 给排水3210.2 采暖、通风及空气调节3410.3 动力3710.4 电气3811 环境保护及职业安全卫生4111.1 设计依据4111.2 设计原则4111.3 设计范围4111.4 主要污染源、污染物及其治理措施4111.5 废气及噪音处理措施4211.6 绿化设计4211.7 环境保护管理机构设置及定员4211.8 环境保护投资估算4312
3、 消防4312.1 设计依据4312.2 设计范围4312.3 设计原则4312.4 主要消防措施4312.5 消防管理4512.6 消防投资4513 节约能源4513.1 设计依据4513.2 设计范围4613.3 主要设计原则4613.4 主要节能措施4614 生产组织4814.1 组织机构设置4814.2 劳动定员4815 项目招投标4815.1 编制依据4815.2 招标范围4915.3 招标的组织形式4915.4 招标方式4915.5 招标基本情况4916 项目实施进度5017 投资估算及资金筹措5117.1 建设投资估算5117.2 建设期利息5217.3 流动资金测算5217.4
4、 资金来源及筹措5218 财务评价及经济分析5318.1 基本数据5318.2 成本费用测算5318.3 销售收入、销售税金5318.4 利润总额及分配5318.5 财务盈利能力分析5318.6 清偿能力分析5418.7 不确定性分析5418.8 财务评价结论5519 项目的经济效益和社会效益分析5619.1 经济效益分析5619.2 社会效益分析5620 风险分析与措施5620.1 风险分析5620.2 风险控制与措施5721 结论581 总论1.1 项目名称及建设单位1.1.1 项目名称:云阳县柑橘深加工项目1.1.2 建设单位a) 项目承办单位:重庆亿口鲜实业有限公司b) 法定地址:重庆
5、市云阳县人和大道c) 法定代表:陈 波1.1.3 项目建设地点:重庆市云阳县青龙街道杨沙村13、14、22组1.2 可行性研究的依据a)重庆市政府重庆市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要;b) 业主提供的相关技术资料1.3 项目提出的背景及必要性1.3.1 项目提出的背景随着中国正式成为WTO的成员国,经济全球一体化和贸易自由化的趋势迫使中国必须面对大量的国外优质果品涌入与抢占中国市场;必须面对先进的经营、管理模式;必须面对部分发达国家设置的“绿色壁垒”贸易保护措施;必须面对柑桔鲜果的关税税率在2004年以前降至12%,这些无疑给中国果业带来机遇和挑战。因此,确定中国柑桔产业如何适应世界潮
6、流,如何融入到世界柑桔竞争行业,采取何种策略立于不败之地,是十分重要的。目前我国柑桔生产情况是:收获面积为149万公顷,总产量为929万吨。柑桔栽培的种类、品种较多。从产量而言,比例大约为:宽皮柑桔约占65%(其中温州蜜柑占50%以上,其它宽皮柑桔不到15%),甜橙占25%,其它的桔类约占10%。从成熟期而言,早熟(包括极早熟)、中熟、晚熟(包括极晚熟)的比例约为1:8:1。成熟期过于集中,70%75%多为1112月上市,不耐贮藏的宽皮柑桔占70%以上,而11月以前和12月以后成熟的早熟和晚熟品种少。因此目前柑桔产业正在进行品种更新,主要有甜橙类的红肉脐橙、纽荷尔;温州蜜柑特早熟品种宫本、桥本
7、、协山、日南1号、大浦、国庆1号;椪柑类的太田椪柑。从地域分布来看,先后排序为:浙江、福建、四川、湖南、广西、广东、湖北、重庆、台湾、江西、上海、贵州、云南、江苏、陕西。柑桔加工业在新世纪出现新的苗头,酝酿着新的发展。柑桔果冻的生产集中在浙江,桔瓣罐头主要集中在浙江、湖南。在重庆、四川、江西、福建等少数柑桔果汁厂生产柑桔天然浓缩汁。重庆和四川渠县曾生产广柑酒和红桔酒。近来湖南邵阳开发出温州蜜柑白兰地,深受好评。由于我国柑桔成熟期集中,柑桔加工业的发展将极大地促进柑桔果实销售。重庆市将在2008年至2012年新发展柑橘100万亩,我云阳县被列为重点区县之一,这标志着我市柑橘产业即将步入一个空前发
8、展的阶段,同时也为我县柑橘产业的发展带来难得的契机。如何利用好这次机遇让我县的柑橘产业真正做大做强?这是摆在我们面前值得我们认真思考从而作出科学决策的首要问题。从2002年开始,我县就开始加速发展柑橘,时至2007年已发展近12.8万亩,已经颇具规模。柑橘是我国传统特产水果,其果实色泽美观、肉嫩汁多、甜酸爽口,含有丰富的碳水化合物、蛋白质、脂肪、有机酸、糖份、灰份、钙、锌、铁及多种维生素等人体需要的营养成分。用它加工生产出的各种饮食品,有增强智能、强身健体、抗老防衷等功效特殊功效,堪称保健佳品,风味独特。重庆亿口鲜实业有限公司,依托云阳县得天独厚的区位优势和资源优势,本着增强企业市场竞争力,把
9、企业做大做强,开拓新市场的经营理念,特提出云阳县柑橘深加工项目,本项目的实施对促进中国以及重庆市食品饮料行业的快速健康发展,缓解库区移民就业压力,推动库区经济发展具有重要意义。1.3.2 必要性我国是柑橘的重要原产地之一,柑橘资源丰富,优良品种繁多,有4000多年的栽培历史。据考证,直到公元1471年,桔、柑、橙等柑橘类果树才从我国传入葡萄牙的里斯本,公元1665年才传入美国的佛罗里达。世界柑橘主要分布在北纬35以南的区域,性喜温暖湿润,有大水体增温的地域可向北推进到北纬45。世界有135个国家生产柑橘,年产量10282.2万吨,面积10730万亩,均居百果之首,产量第一位的数巴西,2425.
10、26万吨,第二位数美国,1633.52万吨,中国第三,1078万吨,再后是墨西哥、西班牙、伊朗、印度、意大利等国。我国柑橘分布在北纬1637之间,海拔最高达2600米(四川巴塘),南起海南省的三亚市,北至陕、甘、豫,东起台湾省,西到西藏的雅鲁藏布江河谷。但我国柑橘的经济栽培区主要集中在北纬2033之间,海拔7001000米以下。全国生产柑橘包括台湾省在内有19个省(市、自治区)。其中主产柑橘的有浙江、福建、湖南、四川、广西、湖北、广东、江西、重庆和台湾等10个省(市、区),其次是上海、贵州、云南、江苏等省(市),陕西、河南、海南、安徽和甘肃等省也有种植。全国种植柑橘的县(市、区)有985个。柑
11、橘果实营养丰富,色香味兼优,既可鲜食,又可加工成以果汁为主的各种加工制品。柑橘产量居百果之首,柑橘汁占果汁的3/4,广受消费者的青睐。据中央卫生研究院分析,柑橘每100克的可食部分中,含核黄素0.05毫克,尼克酸0.3毫克,抗坏血酸(维生素C)16毫克,蛋白质0.9克,脂肪0.1克,糖12克,粗纤维0.2克,无机盐0.4克,钙26毫克,磷15毫克,铁0.2毫克,热量221.9焦耳。桔中的胡萝卜素(维生素A原)含量仅次于杏,比其他水果都高。柑橘还含多种维生素,此外,还含镁、硫、钠、氯和硅等元素。库区柑橘橙汁产业链的发展,虽有独特的比较优势,但也存在着一些制约因素:一是传统落后栽培种植技术导致产量
12、不高。据有关资料显示,三峡库区柑橘虽平均单产高于全国水平,但只是世界每亩1000公斤平均产量的67%。导致库区柑橘单产低、品质不高的根本原因就是果园的标准不高,种植技术落后。二是现有的土地经营体制制约规模化生产。记者在忠县涂井乡友谊村新建的标准化加工型柑橘果园采访时发现,数百亩的果园里有种植农户上百家,而每户只有15亩不等。这种因土地经营体制的制约,影响了柑橘规模化种植。三是一次性投入资金较大,农民规模化种植受限。要想达到美国等发达国家的水平,保证加工果的品质,就得建高标准的果园。忠县果业局柑橘专家牟其林说,按照美国施格兰在忠县建的标准示范园的要求,除品种要优外,栽种的地得进行改造,每株的窝要
13、打直径80厘米、深度150厘米的坑,在坑中施足底肥后再栽上苗子。在果园里,还要配套建设路、灌溉设施等。建1亩果园,一次性投资需要3000元左右。这样高的投资,对库区的农民来说,要自己投资建标准化并具有一定规模的果园,是非常困难的。建柑桔汁加工生产线,以提高柑桔(原)汁加工工艺技术水平和产品品质,包装档次,开发高附加值产品. 其独特的甜酸综合风味,气味芳香,色泽柔和,营养丰富,特别是维生素C和胡萝卜含量丰富著称,在国际市场上是最受欢迎的饮料之一.建柑桔汁加工生产线,以提高柑桔汁加工工艺技术水平和产品品质,包装档次,开发高附加值产品。国际市场上橙浓缩汁的价格在大幅攀升。目前,橙浓缩汁的价格已从去年
14、的每吨7000多元上涨到约1.9万元。明方成说,2005年,一直影响国际市场橙浓缩汁价格晴雨表的美国佛罗里达州经历了3次飓风,造成柑橘大量减产。这样,美国不但不能出口,还需要进口,造成供求关系的紧张。再加上世界最大的橙浓缩汁出口国巴西因病虫害的原因,砍掉了相当数量的柑橘树。有专家预测,未来三五年内,橙浓缩汁的价格将居高不下。明方成说,这就给三峡库区发展柑橘橙汁产业带来了千载难逢的机遇。据有关资料显示,2006年全县下岗失业人员6000余人,70%城镇移民无稳定职业,农村需转移的富余劳动力近30万,其中农村移民5万人,目前基本上无法提供就业机会,城镇部份移民靠低保渡日。社会发展规律告诉我们,贫富
15、悬殊大,失业人员多就会成为影响社会稳定的一大隐患。本项目的兴建能够给社会提供就业岗位600个,安置移民就业150个,该项目的建设有利于社会稳定。云阳是一个农业大县,全县有42个乡镇,乡村户数约30.44万户,农业人口114万,2005年全县农业总产值9.64亿元,粮食产量44.37万吨。粮食和农副产品销售是农民的主要经济收入。自农村经济体制改革以来,调动了广大农民的生产种粮积极性,粮食产量有所增产,加之国家增大了对农业科学种植技术的投入和开发,使之农业经济得到了快速发展。本项目的建设,将采取“企业+基地+农户”的模式,新发展油桐30万亩,桐油产量将大大提高。为全县农民实施农业产业化提供了较广阔
16、的市场,较好的解决了农民劳动力过剩的现象。故本项目实施后,为全县农民增加收入创造了条件,有利于引导农民按照比较效益和市场需求种植作物,提高种植效益,还能促进农副产品加工转化增值,提高了农副业产品的综合效益。若充分利用我县丰富的柑橘资源,将果肉、皮进行深度加工,提高产品的附加值,对增加农民收入、改善生态环境具有深远的社会效益和生态效益。因此年产3万吨柑橘汁饮料项目具有很强的必要性。本项目的实施对缓解库区移民就业压力,推动库区经济发展具有重要意义。1.4 可行性研究的范围及主要内容1.4.1 可行性研究的范围a) 厂区的总体规划;b) 公司承办本项目建设的条件分析;c) 项目主要产品市场预测分析;
17、d) 项目主要建设方案;e) 项目环保、消防、职业安全卫生、节能措施;f) 项目建设进度计划;g) 项目投资估算和财务分析评价。1.4.2 可行性研究工作的主要内容a) 市场分析;b) 土建、公用系统;c) 办公、生活辅助系统。1.5 总投资及资金来源本项目建设投资为23560.00万元,其中:业主自筹资金17560.00万元;银行贷款6000.00万元。本项目建设期利息为1635万元,由业主自有资金支付。项目计划配套流动资金3000.00万元,其中:自有流动资金1500.00万元;流动资金借款1500.00万元。本项目总投资为26560.00万元。1.6 主要数据及技术经济指标表1-1 主要
18、数据及技术经济指标序号名 称单 位数据备 注一、主要数据1年产量年产值(万元)47200年产量(吨)300002厂区总用面积m2117765合176.65亩厂区建筑面积m21200003人员总数人450新增4工艺设备总数台(套)198新增5项目总投资万元26560新增6年产品销售收入万元472007年销售税金及附加万元23678年利润总额万元9850二、主要技术经济指标万元1财务内部收益率(所得税前)%39.682投资利税率%37.633投资利润率%38.584盈亏平衡点(BEP)%52.535投资回收期年4.832 企业基本情况2.1 企业概况重庆一口鲜实业有限公司坐落于重庆云阳工业园区,是
19、西南地区最大的、集生产、科研、经营为一体的牛羊产业化加工企业。公司注册资金1010万元,现有员工128人,大专以上学历36人。2.2 企业基本情况公司以牛羊屠宰加工为龙头,主营业务包括繁殖育种、基地养殖、屠宰加工、肉品深加工等。公司自创建以来,始终以“建一个基地,兴一门产业,发展一个系列,繁荣一方经济,富裕一方群众”为宗旨,坚定不移地走产业化经营的路子。严格的生产管理和质量控制是优质品种的重要保证。我们严格按照ISO9001及HACCP食品卫生管理体系,GMP良好生产操作规范,SSOP卫生标准控制程序,对屠宰、排酸、分割包装、冷藏、运输、销售等各个环节和可能产生污染的关键点实行预警和控制;采用
20、“排酸后成熟”技术,电脑全程自动控制温度、湿度,实现了肉质的自然嫩化;采用欧盟标准精细分割,使用世界最先进的真空热收缩技术和Sealed Air包装材料,生产冷鲜、冷冻牛羊肉产品。“民以食为天,食以安必先”,食品安全关系到国计民生的大事。很多人将食品行业定位为道德行业,一口鲜人认为食品行业不单单是道德行业,更是科学行业。公司在董事长陈波的带领下,以科学发展观统领全局,以“建设社会主义新农村及和谐社会理论为指导”,以绿色、环保、卫生为硬性指标,用现代的设备和工艺从事生产,用一系列专业程序、标准严格把关,杜绝各种安全隐患,保证向消费者提供优质、放心的食品。2.3 有利条件分析a) 地域优势重庆云阳
21、工业园区地处三峡库区腹心地带,交通非常便利,离长江深水码头2公里,距万州火车站38公里,渝宜高速公路贯穿其中。区位优势明显。b) 技术与人才优势公司拥有一批高素质的技术人员和经验丰富的操作工人,有完整的管理体系和一批高效的管理人员,有一个坚强、团结的领导班子。同时,公司在发展过程中,在设计、制造方面积累了丰富的经验,跟客户建立了可靠的合作关系,具有稳定的客户市场。c) 政策优势国家和重庆市政府对三峡库区工业的发展一直都很重视,纷纷出台了优惠政策鼓励库区工业的发展。如:国民经济和社会发展“十一五”规划纲要等。作为三峡库区新建企业,公司也可以充分利用三峡库区产业经济发展政策上的优惠政策。今后5年,
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