产22万立方米中(高)密度纤维板项目可行性研究报告.doc
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1、目 录第 1 章总 论11.1项目概况11.2建设内容11.3项目建设单位简介21.4项目建设背景21.5项目建设的必要性和意义51.6可行性研究报告的编制依据81.7可行性研究的工作范围111.8建设项目子项构成11第 2 章市场分析与建设规模132.1市场定位分析132.2市场现状132.3市场预测222.4市场竞争力分析282.5营销策略292.6价格预测29第 3 章建设规模与产品方案303.1建设规模303.2产品方案32第 4 章厂址选择与建厂条件334.1厂址选择334.2建厂条件33第 5 章生产工艺与设备选型385.1生产纲领385.2工艺技术与设备选型385.3生产工艺流程
2、及工艺布置425.4生产工艺简述455.5岗位定员475.6主要技术经济指标485.7主要设备清单49第 6 章公用工程546.1制胶工程546.2供热工程616.3供水工程656.4供电工程706.5通风、除尘、空压站、热力管道746.6土建工程76第 7 章总平面布置方案与运输787.1总体布置787.2竖向设计847.3交通运输84第 8 章环境保护868.1环境现状调查与分析868.2污染源和污染因素分析868.3环境保护设计依据888.4污染治理措施及效果888.5环境保护投资估算908.6环境管理机构及专职人员90第 9 章劳动、安全与卫生919.1设计依据919.2厂区及建构筑物
3、布置929.3主要危害因素及危害程度929.4主要防治措施及效果949.5劳动安全卫生投资估算979.6职业安全卫生机构设置98第 10 章资源综合利用9910.1木材资源的综合利用9910.2热能的综合利用9910.3水资源的综合利用99第 11 章节能10011.1能耗指标及分析10011.2节能措施综述100第 12 章招标方案10212.1招标原则10212.2招标依据10212.3招标组织10212.4主要项目招标情况10312.5附表103第 13 章企业组织结构与人力资源配置10513.1企业组织机构10513.2工作制度10513.3人力资源配置10613.4人员培训106第
4、14 章项目实施进度107第 15 章投资估算与资金筹措10815.1总投资及资金构成10815.2投资估算编制依据10815.3资金筹措10915.4附表109第 16 章财务分析与经济评价11516.1基础数据11516.2财务分析11616.3不确定性分析11716.4综合评价11816.5附表120第 17 章结论与建议12917.1建设方案总体描述12917.2主要技术经济指标12917.3问题与建议13017.4结论131注:由于本项目的特殊性,同时为了保密,将报告的主要内容颜色设置颜色较浅(浅黄色)。需要的用户可下载后直接调成深色即可看清!本报告由专业设计院设计,内容详细数据全面
5、!第 1 章 总 论1.1 项目概况项目名称:安徽省XXXX投资股份有限公司农林废弃物人造板项目(年产22万立方米中(高)密度纤维板项目)建设单位:安徽省XXXX投资股份有限公司建设单位法人代表:XXXX 建设性质:新建项目建设地点:安徽省XX市XX县工业园区建设规模:年产22万立方米中(高)密度纤维板项目投入总资金及效益:项目总投资估算为45588.70万元(含外汇2000万欧元),其中建设投资36924.00万元(含外汇2000万欧元),建设期利息423.70万元,流动资金8241.00万元。项目生产经营期内正常年销售收入50600.00万元,销售税金4076.09万元,销售利润7440.
6、80万元。总投资收益率17.96%,资本金净利润率27.16%。财务内部收益率为22.70%,财务净现值(ic=8%)44530.82万元,投资回收期5.45年(包括建设期1年),项目的投资收益高于行业基准收益率和社会平均收益水平。1.2 建设内容本项目拟以“三剩物”、小径木、速生林木材等为原料,以生产过程中产生的木质废料和农作物秸秆为燃料,建设农林废弃物人造板项目及其附属工程,年产22万立方米中(高)密度纤维板。生产线拟引进国外先进技术和关键设备,其余辅助设备从国内择优选购。建设内容包括厂区工程、原料收购与管理工程、中(高)密度纤维板工程(削片间、木片仓、水洗热磨间、中(高)密度纤维板车间等
7、)、制胶工程、供热工程、中心变电所、水源工程、污水处理站、综合楼、办公楼等工程。1.3 项目建设单位简介安徽省XXXX投资股份有限公司成立于2007年,是由XXXXXX有限公司发起成立的全资子公司,注册资本27700万元。XXXXXX有限公司,注册资本3000万元,是一家跨越浙江、福建、江苏、安徽四省的实业投资企业,现有五家控股子公司:浙江省淳安XX人造板制造有限公司、福建省光泽XX人造板制造有限公司、江苏新沂XX人造板制造有限公司、福建省南平XX人造板制造有限公司、安徽省XXXX投资股份有限公司,现有员工680人。公司主要从事中(高)密度纤维板生产销售,拥有中(高)密度纤维板生产线4条,年生
8、产能力28万立方米。截止到2007年累计实现主营业务收入16.84亿元,实现利税3.2亿元,总资产5.2亿元。公司通过了ISO9001:2000质量管理体系认证,公司生产的“XX”牌中(高)密度纤维板系福建名牌产品,在市场上拥有较高的知名度,产品畅销北京、上海、浙江、江苏、福建、江西、四川、重庆、山东、广东、安徽等地。公司先后获得“福建省林业产业化龙头企业”,“龙头企业十佳单位”,“福建省50家循环经济示范企业”,“南平市明星民营企业”,“福建工业主要行业前十强”,“福建省纳税300强”等荣誉称号,并连续6年被福建省工商局认定为“守合同、重信用”企业,连续5年被福建省农行评为AAA级信用企业。
9、1.4 项目建设背景1.4.1 宏观经济背景我国是世界上人均拥有森林蓄积量最少的国家之一。据2005年最新公布的第六次全国森林资源清查结果显示,我国的森林覆盖率为18.21%,相当于世界森林覆盖率29.60%的61.52%;人均占有森林面积0.132公顷,仅相当于世界人均占有量0.6公顷的22.00%;人均森林蓄积9.421立方米,仅为世界人均蓄积64.627立方米的14.58%。因此就人均森林面积占有量及人均森林蓄积而言,我国与世界平均水平相比均有相当大的差距,与林业发达国家相比差距就更大。“天然林保护工程”调减了木材采伐量,国内木材供给进一步减少,但社会对林产品的需求却日益增长,供需矛盾日
10、趋尖锐。据预测,到2010年我国对商品木材供需缺口将达到60008000万立方米。为了缓解我国木材资源供应紧张的局面,国家在进口木材的同时,加大力度推进木材节约与代用工作,2005年国家发展改革委、科技部、财政部、人事部、建设部、铁道部、农业部、商务部、税务总局、质检总局、环保总局、林业局等部门根据国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知(国发2005 21号)精神,联合发布了关于加快推进木材节约和代用工作的意见,把发展高效木材加工业,提高木材资源利用效率作为推进木材节约和代用的重点。进入新世纪以来,我国步入全面建设小康社会的轨道中。而社会在由温饱向全面小康社会迈进的过程中,人们的消费行
11、为也会随之发生转变,由以前的以吃穿为主型向住行为主型转变。人们的消费习惯也将向舒适性、和谐性转变。为了满足人民不断增长的木制品的需求,国家适时提出了建立发达的现代林业产业体系的林业方针,成为指导我国林业工业发展的又一重要思路。人造板工业,特别是中(高)密度纤维板、刨花板等非单板型人造板的生产不消耗大径级优质木材,而以人工速生丰产林、加工剩余物、次小薪材以及非木质纤维原料等为主要原料,符合循环经济发展的模式,有利于保护环境和森林资源,有利于建设资源节约型、环境友好型的社会。1.4.2 安徽省XX县促进循环经济发展的战略XX县位于安徽省西北部,XX市西南部,全县国土总面积1768平方公里,其中城区
12、规划面积51.5平方公里。全县辖29个乡镇,总人口160.9 万,其中县城区人口23万。XX县是农业大县、资源大县和人口大县。XX县在农业产业结构中种植业所占比重依然偏高,农业产业化项目中龙头企业规模小、经营分散、技术水平不高、产品深加工程度低的问题较普遍;农业规模化、区域化、产业化程度还有待于提高。由于缺乏龙头企业的拉动作用,造成了农副产品精深加工和市场营销上还仅仅处于起步阶段,附加值不高,商品率低,且大多数产品以原始的产品出售,品牌效应和地方特色难以显现。同时,其他产业发展也较为缓慢,骨干产业单一,农民收入主要来源于第一产业,二、三产业占农民收入的比重较小,农民增收的渠道窄。近年来,县委、
13、县政府在认真分析XX县现状的基础上,认真落实科学发展观,改变经济增长方式,大力发展循环经济。XX县已经被列为国家农业(林业)第二批循环经济试点单位,试点期5年。为此,XX县根据国家发改委办公厅关于印发循环经济试点实施方案编制要求的通知和循环经济试点实施方案编制要求、国务院关于加快发展循环经济的若干意见(国发200522号文件)、安徽省人民政府关于加快发展循环经济的若干意见,以及XX县“十一五”循环经济发展规划等文件精神,通过深入调研,编制了XX县国家农业(林业)循环经济试点单位实施方案,以促进当地循环经济试点工作健康有序开展。1.4.3 XXXXXX有限公司发展战略XXXXXX有限公司在中密度
14、纤维板行业迅猛发展和企业实力不断壮大的同时,公司以质量为根本,发展为第一目的,努力提升自身的产品档次、质量,增加产品规格,提高市场占有率,以保证公司在中密度纤维板行业中占据有利地位。在中共中央、国务院关于加快林业发展的决定以及建设我国发达的林业产业体系的指引下,公司制订了企业“十一五”发展战略,到2010年公司实现销售收入10亿元,创利税3亿元,总资产突破8亿元。在此目标的指引下,公司对我国中密度纤维板市场进行了认真的调查与分析,结合国际上中密度纤维板发展趋势,决定依托近20年来的资本积累,依靠一大批优秀员工和稳健的销售市场,依靠丰富的木材资源,在安徽省XX县引进国外先进技术和关键设备新建农林
15、废弃物人造板项目,年产22万立方米中(高)密度纤维板,生产市场上需要的薄型(1.6mm3.0mm)高密度纤维板产品,提升公司的产品档次,丰富公司的产品链,进军高档产品市场,努力将公司建设成为我国人造板行业的龙头企业。1.5 项目建设的必要性和意义1.调整产业结构,开展木材节约代用,提高资源综合利用率我国属于缺林少材的国家,用材林资源少、可采资源匮乏是林业面临的首要问题。如何合理利用有限的木材资源成为林业行业的重要课题。由于历史的原因,长期以来我国以耗用大径级木材为原料的胶合板生产在人造板市场中占主导地位,这种状况在一定程度上造成了我国森林资源(尤其是优质阔叶大径材)过度采伐,使国内森林资源严重
16、透支,已经造成了产业发展中的森林资源危机,生态环境也遭到严重破坏,国民经济损失不可估量。中(高)密度纤维板生产以“三剩物” 、小径木、人工速生丰产林为主要原料,属木材综合利用生产,资源综合利用高,产品可以在一定程度上替代优质木材资源的使用,有利于解决林木资源结构性矛盾,有利于抑制生态环境的不断恶化,同时又满足社会对木制品的需求,促进社会、经济的可持续发展。 2.农林废弃物循环利用,符合循环经济的发展要求中(高)密度纤维板生产在生产过程中,会产生一定量的木质废弃物,这些废弃物经过统一收集后,作为热能中心的燃料,产生热能,满足生产的用热需要。整个生产过程中,没有造成木材原料的浪费,实现了废料的再利
17、用和资源化,符合循环经济的发展要求。生产中,不足的燃料由外购木质废料和农作物秸秆来补充,充分利用生物质能源,有利于促进循环经济的发展,并促进当地经济的可持续发展。这样,生产中使用的燃料均为农林废弃物等可再生资源,燃料中硫含量稀少(基本可以忽略不计),每年可以减少二氧化硫排放量1600吨(燃煤的含硫量以2%计算),为当地清洁生产和环境保护作出一定的贡献。3.建立大型农林废弃物利用产业龙头,促进当地循环经济的发展XX县在建设循环经济试点的过程中,还存在着农业产业结构中种植业所占比重依然偏高,产业化项目中龙头企业规模小、经营分散、技术水平不高、产品深加工程度低。由于缺乏龙头企业的拉动作用,造成了农副
18、产品精深加工和市场营销上还仅仅处于起步阶段,附加值不高,商品率低,因此必须调整结构,转变发展方式,加快循环经济产业链的建设,积极引进农业产业化示范项目和工农业清洁生产工艺技术,培育构建循环经济产业链,促进当地循环经济发展的升级。当地尽管存在着两家人造板生产企业,但是规模较小,装备水平一般,产业聚集效应不明显。安徽省XXXX投资股份有限公司农林废弃物人造板项目的建设,能够充分利用当地的农林废弃物资源,打造 “资源产品废弃物再生资源”的循环经济发展模式,通过农林废弃物利用与资源深加工项目的有机结合,打造完整的农林废弃物利用产业链,打造当地农林资源循环经济发展的龙头企业,提高当地的资源利用水平,提升
19、当地的企业规模和形象,促进当地循环经济步入良性的发展轨道。4.建立完备的生态和产业体系,促进两个体系协调发展林业既是生态建设的主体,又是国民经济的重要基础产业,也是满足经济社会发展多样化需求的重要基础。林业的双重属性和它的基本内在发展规律,决定了我们要建立一个比较完备的林业生态体系,来满足人们对生态公益方面的需求,确保国土生态安全的需要。同时,也决定了要建立一个比较发达的产业体系来满足人们对林产品的多样化需求,才能够进一步支持、巩固、保障生态体系的建设,巩固生态建设的成果。本项目以科学发展观为指导,以资源综合利用和循环经济发展模式为目标,将极大地促进当地林业生态体系和产业体系的协调发展。5.生
20、产优质产品,满足市场需求在我国纤维板消费市场中,采用国外先进技术和设备生产的高档、环保型产品,尤其是薄型高密度纤维板在市场竞争中占据有利地位。国内目前中厚板占据了纤维板市场80%以上的份额,但薄板供不应求。随着人们生活水平的不断提高,消费者对产品的要求会越来越高,本项目生产市场上供应紧俏的薄型高密度纤维板,特别是以1.6mm3.0mm的薄型高密度纤维板为主,这部分产品我国目前还没有成线的生产能力,在国际上也是最新的产品,因此本项目的建设能够开拓新的市场,产品质量高,环保性能好,满足社会对高密度纤维板多元化需求,并能部分替代进口产品。6.实现林板一体化,促进当地新农村的建设XX县地处沿淮,县域内
21、45%的耕地处在蒙洼、洪洼行蓄洪区,全县有60余万亩低洼地灾害频繁。在成为我国首批循环经济发展试点县后,XX县委、县政府提出“林业兴县”的发展战略,扩大杨树种植面积,发展杨树交易市场,调整当地的林业产业结构。通过几年的植树造林,目前XX县有林地面积已达80万亩,森林覆盖率提高到28%,活立木蓄积190万立方米,成为平原农区新兴的森林资源基地。安徽省XXXX投资股份有限公司拟利用当地林木资源丰富的优势,建设中(高)密度纤维板生产线,实行林板一体化经营,通过林业和木材精深加工的产业链,实现规模经营,提高经济效益,提高产品的市场竞争力。林产工业的发展在促进农民增收和就业上可以发挥重要作用,广大农民可
22、以通过种植工业原料林获得经济收入,通过工厂的建设、生产吸纳农村剩余劳动力,并可带动加工设备、包装、运输、销售行业的快速发展,使林业产业成为农村经济发展的一项重要的支柱产业,促进当地经济和新农村建设的发展。7.充分发挥公司优势,拓展产品链,增强公司竞争力,为公司发展夯实基础XXXXXX有限公司,拥有中密度纤维板生产线4条,年生产能力28万立方米。但是,公司生产线单线生产规模较小,生产的产品以中厚板为主,在一定程度上影响了公司的扩张和市场的开拓。安徽XXXX投资股份有限公司农林废弃物人造板项目的建设,以“三剩物”等为原料,生产市场上需要的高档薄型高密度纤维板产品,产品档次高,质量好,可以丰富公司的
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