产1000桶羊肠衣加工生产线建设项目可行性研究报告.doc
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1、年产1000桶羊肠衣加工生产线建设项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1项目概要11.2项目建设单位基本情况21.3可行性研究报告编制依据21.4可行性研究内容及论证结论3第二章 项目建设背景及必要性52.1项目建设背景52.2项目建设的必要性7第三章 项目建设条件103.1项目选址103.2项目区概况11第四章 市场分析与预测154.1市场分析154.2市场前景分析174.3项目SWOT分析194.4销售策略和营销方案19第五章 主要原材料供应及产品方案215.1主要原材料供应215.2 项目产品方案25第六章 工艺技术方案286.1项目组成286.2 工艺技术选择286.3主要生产
2、设备31第七章 总图运输337.1 总平面布置337.2 运输方案35第八章 公用工程和辅助设施方案368.1 建筑工程368.2公共工程38第九章 节能419.1编制依据419.2项目能源消耗种类及数量419.3主要节能降耗措施429.4节水措施429.5项目的节能效果分析43第十章 环境保护4410.1编制依据4410.2环境现状4410.3项目建成后主要污染源和污染物4410.4环境保护投资估算49第十一章 消 防5011.1编制依据5011.2采用标准5011.3消防设计5011.4安全防火措施51第十二章 劳动安全与工业卫生5212.1 安全卫生方针和原则5212.2 安全卫生目标5
3、212.3安全因素识别及风险评价5212.4事故的预防措施5512.5风险事故应急预案5712.6卫生措施62第十三章 项目组织管理6513.1项目管理6513.2人力资源配置6613.3项目建设工程管理6713.4项目运行管理6813.5财务管理68第十四章 项目招投标6914.1招标方案编制依据6914.2招标范围6914.3招标组织形式6914.4招标方式6914.5招标基本情况70第十五章 项目实施进度71第十六章 投资估算与资金筹措7516.1 投资估算7516.2资金来源与筹措81第十七章 财务分析与评价8217.1财务评价8217.2社会效益评价87第十八章 风险分析与控制881
4、8.1行业风险8818.2管理风险8818.3财务风险8918.4其它不可抗拒的风险90第十九章 结论与建议9119.1 可行性研究结论9119.2建议91第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称阿克苏地区和丰县1000桶/年羊肠衣加工生产线建设项目1.1.2建设性质新建1.1.3项目法人 阿克苏地区和丰县羊肠子加工厂 法人代表: 联系电话:1.1.4建设地点 和丰县新老314国道西交叉口以北,活畜交易市场东侧1.1.5建设工期项目建设周期10个月,从2010年9月至2011年7月完成1.1.6项目建设规模项目区规划用地面积13039.67m2(约19.55亩),新建羊肠衣加工生产线一条
5、。项目建成后,年加工盐渍肠衣1000桶(500把/桶)、肝素钠1440公斤。1.1.7项目建设内容建筑总面积2040m2,其中:肠衣加工车间800m2、库房200m2、检疫检验化验室和职工宿舍综合楼850 m2、配电室40 m2、水泵房30m2、锅炉房75m2、门卫45m2。另外,围墙450m,绿化2600m2,道路及地面硬化8060m2;购置刮肠机、不锈钢反应釜、不锈钢吸附桶、不锈钢洗脱桶、不锈钢酒精回收桶、肠衣桶等加工设备120台(个);配套供电、给排水、采暖等公共工程。1.1.8投资规模及资金构成项目总投资845.00万元,其中:建设投资815.00万元,占总投资的96.45%;建筑工程
6、费265.70万元,占32.6%;设备购置费402.55万元,占49.39%;安装工程费26.75万元,占3.28%;其它费用120.00万元,占14.72%。铺底流动资金30.00万元,占总投资的3.55%;1.1.9资金筹措建设单位自筹解决。1.2项目建设单位基本情况阿克苏地区和丰县羊肠子加工厂成立于2008年8月8日,位于和丰县活畜交易市场内,法人代表莫沙沙吾提。主要从事经营新疆特色瓜果种植、畜禽养殖、畜禽屠宰加工等。公司前身是一个小型个体工商户,有20多年的历史,原厂区位于和丰县老城萨克办事处辖区,占地面积5亩,固定资产320余万元,年国工羊肠衣10万把,是南疆最大的肠衣加工企业之一。
7、1.3可行性研究报告编制依据1.3.1编制依据中华人民共和国产品质量法;中华人民共和国动物防疫法;肉类加工厂卫生规范(GB12694-1990);畜类屠宰加工通用技术(GB/T17237-1998);天然肠衣(GB/T 7740-2006);新疆国民经济和社会发展“十一五”规划; 阿克苏地区国民经济和社会发展“十一五”发展规划及2015年远景目标; 和丰县国民经济和社会发展“十一五”发展规划;关于编制阿克苏地区和丰县1000桶/年羊肠衣加工生产线建设项目可行性研究报告(代项目建议书)技术服务委托书。1.3.2研究工作范围(1)分析研究项目的背景、产业政策、投资环境和可行性;(2)项目建设的必要
8、性和可行性及环境、实施配套条件分析;(3)确定项目建设内容、建设规模和实施方案;(4)估算项目投资和资金安排、使用情况;(5)项目建成后的社会效益和经济效益展望。1.4可行性研究内容及论证结论1、项目的实施将极大地带动和促进当地肉羊养殖业的发展。通过产品加工,可提高产品附加值,具有良好的市场前景。2、本项目建设地点交通便利,给排水、供热、供电、通讯等配套条件可靠,建设方案符合规划要求,布局合理。项目技术方案可行,生产工艺先进,具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。3、本项目建成后,预计正常年销售收入1918.40万元;正常年税前可分配利润218.14万元;财务内部收益率21.8%;投资回收期
9、(税后)4.0年。主要经济技术指标见表1-4-1。表1-4-1 主要经济技术指标序号项目内容单位主要技术指标备注一建设规模1.1规划用地面积平方米13039.67约合19.55亩1.2建筑面积平方米18401.3建筑密度%0.331.4容积率0.341.5绿化率%30二生产规模2.1羊肠衣桶8002.2肝素纳吨1.44三劳动定员人60四总投资万元845.004.1建设投资万元845.004.2铺底流动资金万元30.00五效益指标5.1正常年销售收入万元1918.405.2正常年税前可分配利润万元218.145.3投资利润率%25.805.4投资利税率%26.835.5内部收益率%21.82税后
10、5.6净现值(静态)万元1946.99税后5.7投资回收期(静态)年4.0税后第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景羊肠衣是羊肠经刮制加工,剩下一层或几层透明、柔软、富有弹性的薄膜,具有肠壁韧性适宜、富有弹性、口径大小适中并且烘、烤、蒸、煮、煎或冷藏后不易破裂等特点,与人造肠衣相比有着不可替代的优势。其使用领域广泛,主要用于制作各种香肠外衣和各种弓弦、医用缝合线等。随着社会的发展和生活水平的不断提高,人们对食品的质量、卫生更加重视,食品品质成为生产者和消费者追求的第一要素,天然肠衣也就以其不可替代的优势成了香肠制造商的最好选择。我国生产的肠衣,具有皮质透明、润滑柔软、富有弹性等特点,在
11、国内、国际市场享有盛誉,是我国出口创汇的主要商品,出口量居世界之冠,平均年出口20多万桶,占世界总贸易量的60%以上。产品主要出口德国、荷兰、英国、美国、法国、意大利、瑞士、比利时、波兰、马来西亚、日本等国,市场前景非常乐观。肝素钠利用羊肠加工肠衣刮下的肠粘膜通过离子交换树脂法制成的。它是一种抗凝血药物,在临床上广泛应用于防治各种血栓疾病、防治高血脂症和动脉粥样硬化以及外科手术前后防治血栓形成和栓塞。肝素在美国销售量很大、主要用于心肌梗塞症和肾病患者的渗血治疗,用肝素配合治疗爆发性流脑、败血症和肾炎效果较好,肝素可以清除肾病形成的尿毒症,肝素还有提高免疫功能的作用,在抗过敏方面也有一定的作用。
12、因此有着广泛的市场,作为一个临床应用多年的抗血栓药物,证明是一个安全有效的药物,市场的需求有增无减。新疆阿克苏地区位于天山南麓,塔里木盆地北缘,地处新疆南疆中部,总面积13.25万平方公里。全区辖有库车、乌什、新和、拜城、温宿、阿瓦提、阿克苏、乌什和柯坪八县一市,八十一个乡镇,总人口232万。属暖温带大陆性气候,光照时间长,昼夜温差大,降雨量少,适宜于各种作物生长,素有“塞外江南”之美誉。阿克苏地区主要以农业为主,实行农牧结合,农牧业经济比较发达,天然草地总面积为353.91万公顷,可利用面积为333.54万公顷,占全区总土地面积的27.3%,主要分布于阿克苏北部天山南坡及山前地带,以及塔里木
13、河流域,其中山区草地面积150.61万公顷,约占天然草地面积的32.7%。丰富的天然草场资源及农副产品为地区畜牧业生产发展打下了良好的基础。截至2009年末,阿克苏全地区牲畜年末存栏495.87万头(只),其中绵羊和山羊399.32万只。阿克苏地区和丰县由于特殊的气候和地理条件,牧草、原粮品质好、无污染,羊肉质量高,历来品质和价格都高于周边地区,有较强的市场竞争优势,每年牲畜出栏达100多万头,产肉3万吨以上。和丰县建有一个有现代化生产能力、规模化经营、集约化管理的规模活畜交易市场,年交易量达到50万头(只)以上牲畜,是南疆活畜交易的集散地。在平衡羊肉的淡、旺季产品投放和储存,在平抑和调整市场
14、价格等方面起到重要的调节作用,有利于缓解养殖户的经济风险,保护养殖户的积极性,避免和丰县肉羊养殖业的大起大落。阿克苏地区和丰县羊肠子加工厂正是在这种有利的形势下提出阿克苏地区和丰县1000桶/年羊肠衣加工生产线建设项目。在肠衣的加工技术上,与国内先进水平接轨,将引进国内最先进的肠衣和肝素纳附产品加工设备,采用当今国内最先进的加工工艺和技术,整个生产工程以严格控制肠衣和肝素纳附产品品质,确保产品达到国际卫生标准。2.2项目建设的必要性2.2.1符合国家有关农业产业政策和地方发展规划为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级,提高竞争力,国家发展和改革委员会颁布了产业结构调整指导目录(2007年本)
15、(征求意见稿),将当前和今后一个时期内将有较大的市场需求,发展前景广阔,有利于开拓国内市场,有利于促进经济结构的合理化,保持国民经济持续快速健康发展的产业、产品和技术项目列为鼓励和重点发展的对象。该目录将“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”列为鼓励发展的产业。中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划中明确指出:“农业产业化经营是推进农业现代化的重要途径。鼓励采取“公司+基地+专业合作社+农户”、“订单农业”等多种形式,大力推进农业产业化经营。支持农产品加工企业、销售企业和科研单位带动农户进入市场,与农户形成利益共享、风险共担的经营机制。采取财政、税收、信贷等方面的优惠政策,扶持一
16、批重点龙头企业加快发展“。新疆国民经济和社会发展第十一个五年规划中也进一步提出了大力调整产业结构。其中第一产业要求围绕农业增效,农民增收、财政增长的总目标,调整农村经济结构和农业生产结构,加快农业产业化、市场化和现代化进程,全面提高农村经济素质。阿克苏地区和丰县羊肠子加工厂紧紧抓住推进农村产业化的机遇,瞄准国内肠衣及肝素纳附产品的市场潜力,利用新技术与自身的经济实力相结合,建设1000桶/年羊肠衣加工生产线项目,符合国家产业政策和地区发展规划。2.2.2是推动农业产业化进程、加快农业产业结构调整的需要发展畜产品加工业,实现农业产业化经营,是促进农业和农村经济结构战略性调整的重要途径。大力发展畜
17、禽养殖业,能有效地转化粮食和其它副产品,带动种植业和相关产业的发展,是推进农业结构战略性调整的重要措施;畜禽产品加工业也能吸纳更多的农村剩余劳动力,增加农民就业机会,可以更合理、更有效地配置农业资源。阿克苏地区和丰县1000桶/年羊肠衣加工生产线建设项目按照国际肠衣的加工标准,不仅可以提高肉羊深加工水平和延长产业链,而且可以带动区域畜牧养殖业的发展,有力地促进区域农业产业结构调整,带动农民增收。2.2.2有利于增加养殖户效益和提高养殖积极性,是农民快速实现致富奔小康的需要 近几年以来,随着改革开放的不断深入和人民生活水平的不断提高,和丰县委、县人民政府把发展畜牧业作为振兴农村经济、加快农民致富
18、奔小康的战略途径来抓,通过强化措施、完善政策,使畜牧业得到了扶持和健康、快速发展,养殖业现代化、标准化、规模化、产业化程度越来越高,已基本成为农村经济乃至全县经济的支柱产业。在养殖规模不断扩大的同时,养殖形式也从千家万户分散养殖向集约化、规模化、标准化发展。因此,畜牧业已经成为农村经济发展的新的增长点,是一项大有潜力和可持续性发展产业。但从目前的产业链中不难发现,由于加工能力不足等原因,造成了附加值的不断降低。项目建成后,每只羊自屠宰、分割后到肠衣及附属产品肝素纳生产可增加近20元的收益。不但能给和丰县农业产业化起到示范带动作用,而且可以采取“龙头企业养殖户”的经营模式,彻底解决部分养殖户的后
19、顾之忧,提高他们养殖的积极性,也进一步促进了农民致富奔小康目标的实现。2.2.3有利于促进企业自身的发展通过本项目的建设,阿克苏地区和丰县羊肠子加工厂的经营规模将进一步扩大,生产能力进一步增强,竞争能力将大为提高,将为企业的后续发展提供良好的平台,对于促进企业自身发展,提高企业整体素质和市场竞争力,实现长远发展具有重要意义。综上所述,该项目符合国家及地方的发展规划,建成后能够为企业的成长、壮大提供良好的发展平台,促进行业的发展。同时该项目的建设还能够增加就业机会,缓解社会就业压力,有利于建设和谐社会。因此,本项目具有非常大的建设意义,经济效益和社会效益都十分可观,是十分必要的。第三章 项目建设
20、条件3.1项目选址3.1.1 场址选择条件及依据(1)场址选择必须符合和丰县工业布局和城市规划的要求,符合当地统一规划的要求;(2)场址选择应对原料、辅料、产品流向、建设条件等因素综合考虑比较,择优确定;(3)应有便利的运输条件,尽量建在原料产区,减少运输;(4)场址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文条件;(5)场址应位于不受洪水或内涝威胁的地带,当不可避免时,要有相应解决措施;(6)应有充足的水源,水质优良符合饮用及工厂生产用水;(7)具有供电条件供电距离按时完成,供电容量有保证。根据上述条件,以及技术人员现场调研,可以认定所选场址地段较适合进行建设项目工程。3.1.2项目选址项目拟
21、建设地点地处和丰县新老314国道西交叉口以北,活畜交易市场东侧。项目区基本呈矩形状,东长152.9m,西长m,北宽91.4 m,南宽40.7m,总面积为13039.67m2(约合19.55亩)。厂址符合建设条件,给排水、电、暖等基础设施配套齐备,交通十分便利。3.2项目区概况3.2.1地理位置和丰县位于天山南部中段,塔里木盆地北缘,东与轮台县接壤,西与新和县相邻,南与沙雅县、尉犁县毗邻,北隔天山山脉与和静县相望。县城东距库尔勒市270公里,西距阿克苏市253公里,处于两地州交界处,地理位置优越,区位条件良好。和丰县境南北最大长度193公里,东西最大宽度164公里,总面积为15379平方公里。3
22、.2.2行政区划及人口 和丰县辖9个镇、6个乡:库车镇、乌恰镇、阿拉哈格镇、齐满镇、墩阔坦镇、牙哈镇、乌尊镇、依西哈拉镇、雅克拉镇、玉奇吾斯塘乡、比西巴格乡、哈尼喀木乡、阿克吾斯塘乡、阿格乡、塔里木乡。县境内有:水电二处、二八台农场、良种繁育场、库孜翁牧场、草湖牧场、库车种羊场、劳改支队农场、克其力克农场。全县总人口45.84万人,其中汉族人口5.62万人,占12.26%;少数民族人口40.22万人,占87.74%。3.2.3自然条件1、水文和丰县水资源较为丰富,县境内主要有塔里木河、渭干河、库车河和拉依苏河四条河流。塔里木河、渭干河为过境河流,其年径流量分别为43.9亿立方米和22.1亿立方
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