聚丙烯酰胺搬迁扩建工程(6万ta)项目可行性研究报告.doc
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1、目 录目 录11 总论11.1 概述11.2 研究结论52 市场预测分析102.1 产品市场分析102.2 产品的竞争力分析192.3 供应可靠性分析232.4 价格预测232.5 市场风险分析273 生产规模和产品方案283.1 生产规模283.2 产品方案284 工艺技术方案334.1 工艺技术方案的选择334.2 工艺流程和消耗定额424.3 主要设备选择484.4 自动控制与仪表584.5 工艺装置“三废”排放与预处理624.6 主要建、构筑物644.7 工艺技术及设备风险分析665 原材料、辅助材料和动力供应685.1 主要原材料、辅助材料的种类、规格、年需用量685.2 主要原辅材
2、料市场分析695.3 水、电、汽和其他动力供应716 建厂条件和厂址选择736.1 建厂条件736.2 场址选择767 总图运输、储运、土建787.1 总图运输787.2 储运847.3 土建848 公用工程和辅助生产设施878.1 公用工程方案878.2 辅助生产设施1019 服务性工程与生活福利设施10410 节能10510.1 节能编制依据及相关要求10510.2 能耗指标及分析10510.3 项目节能技术应用与节能措施10611 消防11011.1 编制依据11011.2 根据火灾类别所采用的防火措施及配置消防设施11012 环境保护11212.1 环境质量现状11212.2 执行的环
3、境标准与规范11312.3 建设项目污染物排放11412.4 环境保护治理措施及方案11612.5 环境管理及监测11712.6 占地面积11912.7 环境保护投资12012.8 环境影响分析12012.9 建议12013 安全劳动卫生12113.1 安全劳动卫生执行的标准、规范12113.2 生产过程职业安全与有害因素分析12113.3 安全卫生主要措施12713.4 安全卫生监督与管理12813.5 专用投资估算12913.6 预期效果分析12914 组织机构与人力资源配置13014.1 企业管理体制及组织机构的设置13014.2 生产班制与人力资源配置13114.3 人员培训与安置13
4、115 项目实施进度计划13215.1 项目组织与管理13215.2 实施进度计划13215.3 主要问题及建议13216 投资估算与资金筹措13416.1 投资估算编制说明13416.2 投资估算编制依据和说明13416.3 建设投资估算13416.4 流动资金估算13516.5 总投资估算13517 资金筹措13617.1 资金来源13617.2 资金使用计划13618 财务分析13718.1 产品成本和费用估算13718.2 销售收入和税金估算13718.3 财务分析13819 风险分析14119.1 风险因素的识别14119.2 风险程度的估计14119.3 风险对策14119.4 风
5、险分析结果14220 研究结论14320.1 综合评价14320.2 研究报告的结论14420.3 建议1441、 附表:(1)工程总投资估算表(2)项目评价指标汇总表(3)项目投资财务现金流量表(4)权益投资财务现金流量表(5)利润与利润分配表(6)财务计划现金流量表(7)资产负债表(8)资金来源与运用表(9)流动资金估算表(10)项目总投资使用计划与资金筹措表(11)营业收入、营业税金及附加和增值税估算表(12)总成本费用估算表(生产要素法)(13)外购原材料费估算表(14)外购燃料和动力费估算表(15)固定资产折旧费估算表(16)无形资产和其他资产摊销估算表(17)工资和福利保险费估算表
6、(18)总成本费用估算表(生产成本加期间费用)(19)产品收入和成本费用估算表(20)单位成本明细表(21)敏感性分析表2、附图: (1)地理位置图 (2)物料平衡图(3)水平衡图(4)平面布置图1 总论1.1 概述1.1.1 项目名称、建设单位名称、企业性质及法人(1)项目名称:聚丙烯酰胺搬迁扩建工程(6万t/a)项目(2)主办单位名称:XX巨成精细化工有限公司(3)企业性质:有限责任公司(4)法定代表人: 1.1.2 建设单位基本情况XX巨成精细化工有限公司(以下简称“巨成化工”)位于享誉盛名的口子酒之乡XX市XX县经济开发区内,地处苏鲁豫皖四省交界处,东临徐州、连云港,西接开封、商丘,南
7、连蚌埠、宿州。铁路东接京沪线,北连陇海线,西通京九线,省道萧淮线(S202线)穿境而过,东连京福高速,北接连霍高速,距高速公路入口只需10分钟车程。水运可直航上海,2小时车程可达连云港入海口。公司距市中心10公里,距徐州观音机场仅60余公里,交通十分便利。公司占地面积90余亩,注册资金2551万元,固定资产6800多万元。现有聚丙烯酰胺生产线三条,聚丙烯酰胺设计产量为1万吨/年,实际产能已达到1.3万吨/年。主要产品有丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺、阴离子聚丙烯酰胺、非离子聚丙烯酰胺、两性离子聚丙烯酰胺、钻井液用聚丙烯酰胺、驱油用聚丙烯酰胺等。2009年,公司已完成销售收入12050万元,利税总额
8、1928万元,上缴税金300万元,银行信用等级AA级。巨成化工现有员工210人,其中高、中级专业技术人员50多名。公司自成立以来,坚持走科技兴企之路,组建了企业技术中心,配备了专业技术人员和技术研发设施。2006年6月建成“巨成化工合肥工业大学水性高分子研发中心”。并与中国石油大学、山东齐鲁化工研究院、合肥工业大学等建立了长期的“产、学、研”合作关系。公司通过不断的技术创新,工艺创新,产品创新,取得了多项创新成果,其中高分子水处理剂聚丙烯酰胺获省级新产品和高新技术产品称号。目前该企业已跨入国内同行业前10名之列。公司机构设置齐全,技术力量雄厚,职工队伍稳定。管理人员具有丰富的生产经营管理知识和
9、经验,主要管理干部的学历在大专水平以上,领导班子思想先进,决策果断,能够把握时机,善于引进高科技产品。在多年的实践中,造就了一批优秀的经营管理者和一支技术力量雄厚的科技人员队伍。公司不断开发销售市场,具有完善的营销网络。公司依据独特的自主创新能力、科学发展的企业理念、先进的技术装置、完善的检测技术手段以及严格的质量保证体系为产品的质量奠定了稳固的基础。先后荣获XX市高新技术企业;高分子水处理剂聚丙烯酰胺省级新产品和高新技术产品;省级民营科技认定企业和省高新技术企业;拥有产品自营进、出口权单位。2008年公司被XX市公推评选领导小组评为最具成长性企业,聚丙烯酰胺产品畅销于国内外市场。巨成化工放眼
10、眼未来,以参与国内外市场竞争、争创名牌产品为目标,高起点、高投入,以区位优势和能源优势,扩大聚合物的生产规模,秉承“质量第一、客户至上、服务一流”的企业理念,借助于“智领科技,创造品牌效应;诚信快捷,满足客户需求”的质量方针;致力于发展与国内外各界朋友进行广泛的合作,共创辉煌。1.1.3 项目提出的背景,投资的目的、意义聚丙烯酰胺素有百业助剂之称,是全球消费量最大、应用最广泛的合成类水溶性高分子化合物。除了用于采油和环保以外,造纸、选矿、洗煤、纺织、冶金、水泥增强剂、高吸水性树脂、黏合剂、皮革复鞣剂等行业需求也将平稳增长,而且运用领域还在不断扩大。如近年由于生产尿不湿和卫生巾的高吸水性树脂需求
11、增长,以及用于林、农业保水对聚丙烯酰胺需求量也增长很快。聚丙烯酰胺的产品性质和特点决定了其在多个应用领域中被广泛应用,这对聚丙烯酰胺生产企业来说既是机会也是挑战。可以预计,未来我国聚丙烯酰胺的市场空间将十分广阔,国内聚丙烯酰胺产品将进入黄金发展期。聚丙烯酰胺是符合化学工业“十一五”发展纲要的新产品,属于产业结构调整鼓励类行业。其中,阳离子型聚丙烯酰胺是国家鼓励发展的环保类产品,而阴离子型聚丙烯酰胺则是符合国家能源战略、提高原油采收率的重要产品。常轶智认为,国家相关政策的扶持也会给聚丙烯酰胺带来良好的发展机遇,从而扩大聚丙烯酰胺的市场容量。例如,原国家环保总局、国家发改委制定的国家环境保护“十一
12、五”规划要求,到2010年,所有城市都要建设污水处理设施,城市污水处理率不低于70%,全国城市污水处理能力达到1亿吨/日,这将会加大水处理领域对聚丙烯酰胺的需求;而在国家十一五规划中也提到,到2010年,我国原油采收率要保持在32%左右,原油和天然气产量分别要达到1.93亿吨和920亿立方米,这也会增加聚丙烯酰胺在石油开采行业的消费量。作为阳离子聚丙烯酰胺主要原料的阳离子单体丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(简称DAC)是一种重要的水溶性高分子聚合单体,因分子中含有聚合性的乙烯基和季胺基,因此,可通过均聚或共聚制得各种功能性水溶性聚合物,广泛用于生产水处理用絮凝剂、抗静电涂料、造纸助剂、油田化学品、纤
13、维助剂领域。尤其在造纸助剂和絮凝剂方面用量最大。目前该产品的国内市场供应主要以进口为主,进口国主要有日本、美国和法国等欧洲国家。XX巨成精细化工有限公司是国内生产阳离子聚丙烯酰胺的主要厂家之一,生产规模已达万吨/年规模,年需DAC单体数千吨,并且生产规模还在不断扩大。为了进一步降低阳离子聚丙烯酰胺产品的生产成本,提高市场竞争力,公司自己配套建设一套30kt/a DAC生产装置非常必要。另外,巨成化工现有的厂区土地已不能满足企业扩大再生产的需要,原XX县城市规划随着城市的发展已发生了变化,县城规模逐步扩展。现公司位置距城市较近,厂区周边居住居民,已成为环境敏感区域,安全、环境距离已不适应城市发展
14、规划,企业与县域扩展矛盾突出,因此,企业搬迁进工业园区已势在必行。巨成化工利用现有的部分公用设施和生产设备,并依托自身具有的技术成果,拟在XX县经济开发区规划的二期5平方公里工业园区搬扩年产6万吨聚丙烯酰胺生产装置,其优势明显,是推动本项目高技术产业化的正确选择。此项目的搬扩将使本企业实现产品战略性结构调整,符合县政府“社会经济”的发展规划,有利于企业又好又快地发展,提高企业规模效益和核心竞争力,为巨成化工的进一步做强做大做好奠定良好的基础,促进当地经济的发展。1.1.4 项目建设的有利条件(1)交通运输:该公司位于XX市XX县经济开发区内,XX县地处苏鲁豫皖四省交界处,铁路东接京沪线、北连陇
15、海线西通京九线,省道萧淮线(S202线)穿境而过,东连京福高速,北接连霍高速,距高速公路入口只需10分钟的车程。水运可直航上海,2小时的车程可达连云港入海口。距徐州观音机场仅60余公里,交通十分便利。(2)水、电、暖的供应有保障:新鲜水由市政管网供给;电源来自厂区东南部开发区XX供电公司110kV白杨变电站,开发区洋槐路侧35kV高压架空线引入厂内总变配电所;生产生活供热所需的燃料焦炉煤气,由厂区南部XX县鸿源煤化有限公司提供。水电气供应有保证。(3)主要原材料的供应:丙烯腈由安庆石化、上海赛科、齐鲁石化大庆炼化等企业供应,丙烯酸由江苏裕琅化工、北京东方化工等企业供应。其他材料市场外购。(4)
16、巨成化工在发展中自我壮大,建立了现代企业制度,领导班子团结、清正、廉洁、求新、务实,并具备创业精神和开拓能力。滚动发展的过程中培养了一支素质高、能力强的员工队伍和一批事业心强、专业水平高的技术队伍,强有力的领导班子及技术队伍为该项目的建设奠定了基石。1.1.5 编制依据和编制原则1.1.5.1 编制依据(1)化工投资项目可行性研究报告编制办法中石化协产发(2006)76号;(2)建设项目经济评价方法与参数(第三版);(3)投资项目可行性研究报告指南(试用版)(2002年第一版);(4)国家发改委40号令产业结构调整指导目录(2005年版);(5)XX巨成精细化工有限公司提供的基础资料;(6)项
17、目组收集的有关资料。1.1.5.2 编制原则(1)项目技术和设备立足国内;(2)本着生产一体化、生产装置露天化、建构筑物轻型化、有力依托公司原有公用工程和辅助设施的原则,节约投资,加快建设速度。(3)环境保护、劳动安全卫生与主体工程三同时,搞好综合利用,减少“三废”排放,确保达标排放,排放总量符合当地环保要求;(4)优化设计方案,提高企业经济效益和社会效益;(5)设计中遵守国家法律、法规及有关标准、规范。1.1.6 研究范围本项目可行性研究的范围将就项目建设的意义和必要性、拟建规模、物料供应、项目建设方案、土建工程、公用工程、环保、消防、节能、项目投资估算、资金筹措、财务和经济评价等主要问题,
18、进行分析,提出建设性意见和建议。1.2 研究结论1.2.1 研究的简要综合结论本项目搬迁扩建聚丙烯酰胺6万吨/年项目,其中1.3万吨/年为现有生产装置整体搬迁(共聚阴离子聚丙烯酰胺1万吨,阳离子聚丙烯酰胺0.3万吨),4.7万吨/年聚丙烯酰胺为扩建项目(后水解聚丙烯酰胺阴离子产品1万吨/年,共聚阴离子聚丙烯酰胺2万吨/年,阳离子聚丙烯酰胺1.7万吨/年),且每年可以生产中间产物2540%的丙烯酰胺水溶液9.2514.8万吨(折100%约3.5万吨),阳离子聚丙烯酰胺的主要原料阳离子单体78%的丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵水溶液3万吨/年。该项目选址在XX市XX县经济开发区内,依托该公司雄厚的技术力
19、量和管理优势,在总结和消化吸收国内外丙烯酰胺、聚丙烯酰胺装置的先进技术基础上,采用以丙烯腈为原料生物催化法生产丙烯酰胺单体,以丙烯酸乙酯、二甲基氨基乙醇、一氯甲烷为原料生产阳离子单体丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵。阴离子聚丙烯酰胺采用均聚、共聚、后水解三线合一的柔性生产线新工艺。该项目所采用的工艺技术成熟、设备先进可靠,经过本项目运行后,能够保证产品质量与生产的稳定性。本项目坚持节能降耗的原则,在充分利用原有生产装置与设备的基础上,整体规划、科学布局。采用节能机械和设备,提高装置的热回收率,降低消耗,节约成本。同时,在满足生产和装置安全的条件下,合理设计装置的控制水平,以方便操作、节约投资、减少维修
20、量。本项目的建设重视环境保护,严格按照国家的相关法规进行消防设计,积极保证劳动环境的安全卫生,努力将巨成化工打造成为清洁生产企业。项目产品选项正确,符合国家产业政策和行业发展要求,具有较好的财务指标,利润率较高,投资回收期较短。从不确定性分析看,本项目具有一定的抗风险能力和市场竞争力,回收投资有保证。表1.2-1 主要技术经济指标序号项目名称单位指标备注一生产规模1聚丙烯酰胺kt/a60二产品方案1阴离子聚丙烯酰胺kt/a402阳离子聚丙烯酰胺kt/a203丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵溶液(78%)kt/a304乙醇(95%)kt/a6.63副产品三年操作时h8000四主要原辅材料消耗1丙烯腈t/
21、a25413.492丙烯酸t/a60003丙烯酸乙酯t/a13189五公用工程1供水(新鲜水)m3/a7264802供电2.1年耗电量kWh/a38731043煤气Nm3/a6400000六三废排放量1废水m3/a2193602废气m3/a12931043废渣t/a169七运输量1运入量t/a82769.522运出量t/a82971.2八定员人3881生产工人人3122技术及管理人员人563销售人员人20九占地面积1厂区用地面积hm214.992项目用地面积hm212.333建筑物、构筑物占地面积m245518.764露天堆场及作业场占地面积m222473.485道路及广场占地面积m22935
22、9.626天桥、栈桥、管线及管廊用地面积m22650.07投资强度万元/hm22111.828绿化率%12十总建筑面积m2125499.631行政办公及生活服务设施用地面积比率%72工厂容积率1.03建筑系数%47.13十一综合能耗总量t标煤/a41391.781单位GDP能耗t标煤/万元0.262单位工业增加值能耗t标煤/万元0.967十二工程项目总资金万元36732.791建设投资万元26038.752流动资金万元10694.04十三项目总投资万元29246.961建设投资万元26038.752铺底流动资金万元3208.21十四年营业收入万元157804.58十五成本和费用1年总成本费用万
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