大氮肥项目管理制度.doc

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1、目 录一、施工图交底和会审管理制度51总则52设计技术交底与图纸会审的前提条件53设计技术交底与图纸会审程序54图纸会审重点内容65设备制造厂家的图纸会审76图纸会审的记录与存档77.图纸会审中对设计修改的处理78.设计修改的程序79.图纸会审纪要的内容7二、设计变更管理制度91设计变更9附件2110三、采购计划提报制度11四 施工现场管理制度131、施工总平面管理132、施工水源管理153、施工电源管理154、计量管理165、消防、保卫管理16五、工程质量管理制度161.总则162、质量管理职责183工程施工质量验评204不符合项管理制度255施工质量检查监督286工程质量例会制度327.工

2、程项目代保管办法33附表5134附表51（续）35附表5236附表5337附表5438附表5539附表55（续）42附表5643附表5744附表5845附表5946附表51047附表51148附表51249附表51350附表51451附表51552附表51653附表51754附表51855六、文明施工管理制度561、文明施工总要求562、工程开工准备阶段563、工程施工竣工阶段574、考核与奖惩60附表6-162附表6-263附表6-365七、施工单位安全管理制度661、管理制度662事故处罚（供讨论）673、违章处罚684、奖励办法74八、调度例会制度741.周调度例会742. 工程质量例会

3、753.工程安全例会764. 专题会议765. 会议纪律76九、单位工程开工许可管理制度771、每个单位工程开工之前，必须填写开工报告，并经工程技术部批准。772、工程开工应具备的条件773、单位工程开工报告77附表9178十、机组试运管理制791、前言792、试运组织793. 机组试运前应具备的条件804. 机组试运方案805试运网络计划816. 技术交底827. 机组试运前的检查828. 工作票及安全隔离措施829. 机组试运报告与文件包8310. 机组试运状态8311. 相关问题83附表10185附表1086附表1087十一、分部、分项及单位工程验收管理制度881.分部、分项和单位工程的

4、划分882 验收依据883 分项工程验收884 分部工程验收895 单位工程竣工验收89附表11191附表11292附表11393附表11494附表11595十二、工程总体验收管理制度961、编制依据962、工程总体验收的阶段划分963、总体试车974、生产考核101工程总体竣工验收102附表121103附表122105附表123106附表124107附表125108附表126109一、施工图交底和会审管理制度1总则为了使工程技术部与施工单位了解工程设计特点和设计意图，掌握工程关键部分的质量要求，保证施工质量;减少图纸的差错，将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工之前，设计单位必须进行系统的技术交

5、底和设计图纸会审。2设计技术交底与图纸会审的前提条件21设计单位应提交完整的施工图纸；对急需的重要的分项专业图纸必要时也可提前交底与审查，但在成套图纸到后必须统一交底与会审。22在技术交底与图纸会审之前，工程技术部、施工单位必须事先指定主管该项目的工程技术人员对图纸进行初步审查，进行必要的核对和计算工作，收集汇总书面意见，必要时提前交设计院。23设计技术交底与图纸会审会议开会时间由工程技术部通知；参加的单位：设计院、施工单位、监理单位、公司的各有关部参加，公司主管领导根据项目的重要程度酌情出席会议。3设计技术交底与图纸会审程序31先由设计单位介绍设计意图、工艺布置与结构设计特点、工艺要求、技术

6、要求和有关注意事项。32各有关单位提出图纸中的疑问、存在的问题和需要解决的问题。33设计单位答疑。34针对具体问题进行研究与协商，确定解决的方案。35写出会审纪要，并经各方代表签字。4图纸会审重点内容41设计图纸是否经过设计单位按图纸划分等级，经各级人员正式签署。42设计图纸与说明书是否齐全，图纸内容、表达深度是否满足施工需要；设计文件所列各种标准图册是否齐全。43施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致；主要材料来源有无保证、能否代换；新材料的应用是否落实。44土建结构布置与设计是否合理，是否与工程地质条件紧密结合，是否符合抗震设计要求。45制造厂和设计单位设计的图纸之间有无相互矛盾，接口是

7、否正确；各专业之间、平面立面剖面之间、总图与分图之间有无矛盾；预埋件、预留孔洞是否齐全、准确；各类管沟、支吊架（墩）等专业间是否协调统一。46施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否与总平面一致，专业内或专业之间设计的设施是否打架。47图纸技术要求与规程要求是否一致；设计方案、设计标准是否符合初步设计审定的原则。48设计是否满足生产要求和检修需要。新、老系统的衔接是否相吻合，施工过渡是否可行。49施工安全、环境卫生有无保证。410消防设计是否满足有关规程要求。5设备制造厂家的图纸会审凡直接涉及设备制造厂家的工程项目及施工图，视情况由工程技术部邀请制造厂家代表到会进行技术交底与图纸会审。6图纸会审

8、的记录与存档会议记录由工程技术部负责形成，一经与会各方签字同意后，该纪要即被视为设计文件的组成部分，随图纸发放，并予以存档（纪要形式见下页）。7.图纸会审中对设计修改的处理对会审中出现的设计修改，必须符合已批准的初步设计原则和国家、行业办、设计院所颁发的有关设计、施工标准、规程、规范；当通过协商各方意见不能统一时，一般性问题，由工程技术部作出决定，重大问题则应报请主管副总批准。8.设计修改的程序对会审中已决定进行设计修改的，必须由原设计单位按设计变更的形式提出修改设计，不得在施工图上直接涂改。在施工图上所做的涂改不作为设计修改，更不能作为施工的依据。9.图纸会审纪要的内容为了体现设计图纸会审、

9、技术交底作用，在施工图会审纪要中应包括设计答疑方面的有关内容和条文。如经会审，对设计没有提出任何问题的分部工程或分项工程，也应作出会审纪要，以示对该设计的认可。建安工程图纸会审及技术交底纪要会议时间： 文件编号：第 页 共 页 记录人：工程项目工程单位名称设计单位设计单位代表监理单位监理单位代表施工单位施工单位代表公司有关部公司有关部代表会议纪要：二、设计变更管理制度1设计变更11设计院或其驻现场代表（以下简称设计院）提出的设计变更，由其提出正式改版图或设计变更通知单，工程技术部专业技术人员、专业工程师审查确认、工程技术部经理批准后，资料员按正式图纸处理程序及时下发。12 工程技术部提出的设计

10、变更，由设计院提供正式改版图或设计变更通知单，工程技术部专业技术人员、专业工程师审查确认，工程技术部经理批准，资料员按正式图纸发放程序及时下发。13施工单位提出变更要求时，由施工单位提出设计变更申请（见附件21），工程技术部专业技术人员、专业工程师审查，工程技术部经理批准。由设计院提出正式设计变更通知单。按正常程序发放。14 设计变更补充订货的程序141设计变更如需进行补充订货时，工程技术部专业技术人员按变更的要求填写采购计划，专业工程师审核，经工程技术部经理批准，必要时经主管副总签署，提交商务管理办公室。142如有必要，工程技术部根据变更设计重新编制资金、进度控制计划，调整工程建设周期。附件

11、21设计变更申请表工程名称编号（按文件管理规定）单位工程专业图号日期变更内容变更原因或理由附图编号提出单位技术负责人设计单位工程技术部专业工程师经理三、采购计划提报制度1采购计划是项目资金支出的直接依据，是控制项目投资的关键环节。它与施工图中的设备表、综合材料表有着质的区别，必须发扬勤俭节约的精神，精打细算。从采购计划这一关降低项目的投资。2设备、材料提报准确率a. 单项工程不小于97%b. 下列材料、设备达100% 设备 阀门：公称直径不小于Dg300的低压碳钢、铸钢阀门；公称直径不小于Dg200的中压碳钢阀门；公称直径不小于Dg65的高压阀门；公称直径不小于Dg100的不锈钢阀门；公称直径

12、不小于Dg65的不锈钢高压阀门。 管件：公称直径不小于Dg300中、低压碳钢管件；公称直径不小于Dg100不锈钢管件；公称直径不小于Dg80的高压管件。 单位工程的特殊用材。 110千伏，一千伏以下截面积不小于50mm2的动力电缆，材料提报按定尺，放电缆准确率达100%。c. 下列材料准率为98% 外径不小于273的特殊不锈钢管道； 外径不小于377的不锈钢管道；外径在180以上的高压管道。d. 建筑工程中25以上的螺纹钢准确率为97%e. 下列材料准率为95% 外径不小于300的低压碳钢管道； 外径在68159之间的高压管道； 外径在108325之间的不锈钢管道； 外径在89325之间的特殊

13、不锈钢管道； 建筑工程中的钢材(不包括25以上的螺纹钢)、水泥f. 其它材料提报准确率不小于90%3采购计划中设备、材料的数量应以审核无误后的施工图为依据，根据图面或有关标准的标注尺寸，再乘以标准规定的损耗系数，同类材料累加后得出的数量。严禁不负责任的照抄综合材料表行为，作错材料表不是报错采购计划的理由。4图样标示不清的，图纸交底时，请设计人员明确；也可到现场实地测量。原则上，不能因图纸尺寸不准而出现材料计划提报不准。5工期紧张时也可先由设计单位保守估计报出材料计划，数量、品种不宜太多，以能满足工程施工需要为准。6工程量较大，建设周期较长的项目，可考虑分期分批地报出设备、材料计划，以既不影响连

14、续施工，又能减少资金占压时间为度。具体实施方法由工程组长和工程技术经理掌握。7采购计划中的材料原则上只报主材（未计价材），如施工单位委托采购计价材，经工程技术经理批准，可单独提报，并标明“计价材”字样。到货后由施工单位一次领出。8安装中的岩棉管等绝热材料、绝热层保护铁皮，委托施工单位提前报出材料预算，由相关人员审核，工程组长、经理审批后，誊写成材料计划报出，到货后由施工单位一次领出。9采购计划格式：a.表格必须明确列出项目名称、单位工程名称、专业、提报日期、要求到货时间、变更计划的变更原因、其他说明；b.提报的设备、材料必须列明名称、参数、规格、型号、材质、单位、数量、执行标准。c.“单位”栏

15、禁用“组”、“套”等不确切的量词，尤其是设备计划，必要时在其他说明里边或技术规格书里详细说明采购内容、数量，严禁发生歧义。10采购计划一般一式三份，采购部、计划员、提报人各持一份。11计划必须由编写人逐张签字，报专业、工程组长审核，工程技术部经理批准；交计划员，计划员在返回施工员的一联上签字；再由计划员送商务管理办公室，商务管理办公室在返回一联上签字。采购部依此单采购，计划员留一联备查。四 施工现场管理制度1、施工总平面管理1.1施工总平面布置一经审定批准，各施工单位都必须严格执行。1.2工程技术部专人管理施工总平面，各施工单位对有关施工场地的使用、临时设施的建设、现场道路及各种管线布置，安全

16、、防火、排水等措施的实施，必须接受工程技术部的监督与管理。1.3施工单位进入施工现场前，应根据工程技术部组织编制的施工总平面布置所规定的用地范围，绘制其施工总平面布置图。该施工总平面布置图随同施工组织设计报工程技术部，经批准后实施。1.4施工单位不得在其给定的施工场地之外私建、乱建临时建筑和设施，或堆放设备、材料，更不允许占用施工道路作为施工场地。1.5施工场地随着施工阶段的变化和实际需要，工程技术部有权统筹安排，重新调配使用。1.6各施工单位要对其所占用的施工场地范围内的安全、防火、管理和排水系统的畅通以及良好的施工环境负责。对建筑垃圾、生活垃圾及各种污水排放都要妥善处理，不得随意乱排、乱放

17、。1.7施工单位在施工时需要开挖已有道路，中断交通，或需要中断水源、电源等，必须提前2天提出书面申请及临时措施，经工程技术部与有关单位研究批准后执行。临时措施必须在施工前完成、要有警告标志杆、夜间设红灯警示。当事施工单位必须在批准的时间内完成任务并予以恢复。1.8内蒙古天润化肥股份有限公司按计划需要停电、停水时，应事先提前2天通知施工单位，以利作好施工安排。意外发生断水、断电事件时，责任单位必须采取积极有力措施，在短期内予以恢复。1.9各类履带式机械、重型压路机械及超重件运输机械进厂路线，施工单位必须按批准的、指定的路线通行，否则对道路及地下设施造成的破坏由当事单位负责修复及赔偿损失。并由责任

18、单位赔偿由此造成的损失。1.10设置在施工现场的永久测量标石，由施工单位负责管理，不得损坏和移动。1.11现场施工用的氧气、乙炔瓶要固定，乙炔瓶不能卧放，并有回火防止器，夏天有遮阳防晒措施。1.12现场车辆应限速15公里/小时，装载文明，散落的砂土等杂物要有专人清理。2、施工水源管理2.1公用水（干线，含水源）由工程技术部统一规划，施工单位负责管理和维护。2.2工程技术部根据工程实际情况有权对施工用水进行统一调配。2.3施工单位只允许在规定的取水口用水，不得在水管线上随便开口。2.4施工单位要节约用水。2.5施工单位要做好范围内水管线的冬季防冻措施。3、施工电源管理3.1施工电源的归口管理单位

19、为工程技术部。3.2 6KV变电所出线至现场接线箱管理由工程技术部负责。3.3接线箱后至各施工单位的电气设备由施工单位自行管理。3.4工程技术部根据工程实际情况有权对施工单位进行统一调配。3.5所有接线箱及配电站都应有编号、挂警示牌，有防漏水措施及防小动物措施；要有接地。3.6 各施工单位用电挂表计量。电表由施工单位负责提供，并按规定校验。4、计量管理4.1施工单位根据本单位所承担的施工项目，应配备有关的计量器具和检测仪表。它们的检测计量范围和精度必须符合设计和规程的要求，并且在有效期内。施工单位都应建立计量器具和检测仪表台帐，每年定期将在现场的主要计量器具、检测仪表的检验结果以统计表报工程技

20、术部备查。4.2施工单位的施工技术记录及测试报告均应填上计量器具和检测仪表的编号，以备溯源。 5、消防、保卫管理5.1现场的消防工作由施工单位自行管理，建立齐全的消防网络并执行“三级动火工作票制度”。5.2安全与工业控制部、行政人事部和施工单位主管消防和保卫工作的专职人员对现场消防和保卫工作中存在的问题应及时下达整改通知。存在问题的单位应制定有关措施，及时予以改正。五、工程质量管理制度1.总则1.1内蒙古天润化肥股份有限公司的项目工程建设实行工程质量终身责任制。在建设过程中各种原始记录、施工质量问题的处理记录等资料应保存齐全、完整，以备后查。工程一经开工，工程行政负责人，项目代表和设计、施工单

21、位负责人，即按照其职责，负有终身的质量责任制。一旦发生重大工程质量事故，要依据职责，追究其责任，将工程质量纳入法制管理轨道。1.2工程参建单位的各级人员必须坚持以质量保安全，以质量促进度的指导思想。1.2.1不发生重大质量事故，控制一般质量事故；1.2.2实现优良工程，具体内容为：A分项、分部工程合格率100%；分项工程的一次合格率90%以上；受控焊口一次合格率不低于98%；B分项、分部工程优良率：土建：80%以上；安装：90%以上；C单位工程优良率：941.2.3做到四个一次成功：塔器一次吊装成功；工程受电一次成功；化工试车一次成功；化工投料一次成功。1.2.4实现装置达标、达产。1.3严格

22、遵守工艺规范与作业指导书，严格执行质量标准，严格把好质量监督、检查、验收关，做到外观质量与内在质量不达质量标准不报检、不签证。1.4在质量监检过程中，监检人员必须按规范、标准认真监检，坚持原则、廉洁奉公。1.5质量管理工作遵循的原则：1.5.1切实执行国家有关工程建设质量管理、质量控制的方针、政策和法规。1.5.2严格按国家和行业办颁发的技术规程、规范、标准、设计单位与制造厂提供的图纸、技术说明书和标准、合同和经工程技术部与施工单位双方确认的质量要求，组织施工和对工程质量进行监督、检验。2、质量管理职责2.1工程技术部2.1.1发布工程技术部项目工程“工程质量管理”等各项制度，并监督、检查整个

23、工程质量体系的有效运转。2.1.2协调设计、采购、生产、安全等影响施工单位施工质量的问题。2.1.3督促和检查施工单位的施工质量体系，并使其有效运转，使工程建设的施工质量处于全过程受控状态。2.1.4督促和检查施工单位认真执行国家、原化工部颁发的各项质量法规、施工规范、施工质量验评标准和技术工程部的“工程质量管理”等项制度。2.1.5深入施工现场，及时发现问题，努力把各种质量缺陷消除在施工过程中。2.1.6定期召开和主持施工质量工作例会，根据工程进度2.1.7根据施工单位的报检，及时参加验收项目的检验工作和抽查其他的项目，并根据施工质量验评标准严格把好施工质量关，并对施工质量问题实行质量跟踪和

24、复验。2.1.8监督、检查施工过程中的技术监督与技术检测工作；审查有关试验报告（包括质量抽样检验报告）和技术记录。2.1.9组织并参加质量监督检查工作。2.1.10组织重大质量事故的调查、分析和处理工作，参加一般质量事故的调查、分析和处理工作。2.1.11审查、核实施工单位上报的设备缺陷报告，组织有关人员讨论设备缺陷的处理方案和工作协调。2.2施工单位2.2.1需有完整的、运转正常的质量保证体系，各项管理制度完整，质量部门的人员配备能满足工程现场质量管理工作的需要。2.2.2认真执行国家和部颁发的有关工程质量的监督、检查、验收、评定方面的方针、政策、法令、法规、规程、规范、标准和设计单位、制造

25、厂提供的施工图纸、技术要求、技术标准、技术文件。2.2.3遵守工程技术部发布的各项管理制度，接受工程技术部的质量监督和检查。作好监检中的配合工作和监检后的整改工作。2.2.4工程开工前，要制定有针对性的创优质工程的方案与其实施纲要、施工组织设计（包括总设计、专业设计）、质量验评范围划分表、图纸会审纪要、技术交底记录、重点项目、关键工序的质量保证措施（编入施工技术方案内），并在开工前提交给工程技术部审批。2.2.5在进驻后施工单位向工程技术部送交：质保和质检人员的名单和简历、施焊和试验人员的名单及持证证号（施焊人员还需有钢印代号），以备案与复查。（附表41）2.2.6按规定作好施工质量的分级检验

26、工作，不同级别不合并检验，不越级检验，不随意变更检验标准与检验方法。2.2.7按规定作好计量器具的验定工作，保证计量器具在验定周期内，并努力做到施工计量器具与检验计量器具分开。2.2.8对工程技术部发出的工程质量问题通知单、不符合项通知单等整改性文件，认真、及时的处理，并按规定的程序，及时将通知单反馈。具体表式（见附表42、43）。22.9按规定作好质量事故的记录、登录，一般质量事故的调查、分析、处理和重大质量事故的上报工作。2.2.10及时作好各项工程施工质量的统计工作，并于次月五日前送工程技术部，其内容包括质量验评、技术检验和试验、施工质量问题、设备与原材料质量问题以及次月质量工作计划（见

27、附表44、45、46）。 3工程施工质量验评3.1工程施工质量的验评标准内蒙古天润化肥股份有限公司项目工程的验评标准依次为：国家或部颁有关规程、标准；工程设计单位与制造厂提供的图纸、技术标准和技术要求；有效的技术文件以及建设单位与施工单位双方议定的补充质量标准。3.2工程质量检验范围的划分工程施工质量验评分班组自检（一级）、施工单位质检员复检（二级）、工程公司验收（三级）。质量验评范围的划分表，由施工单位按原化工部颁发的化工施工质量检验及评定标准以下简称验标结合工程的设计编制，并在工程开工前经工程技术部审批、发布后，共同执行。3.3工程施工质量等级的评定质量等级的评定按分项、分部、单位工程三个

28、阶段进行。质量等级按验标的规定进行评定，分为合格和优良两级。凡检验后被评为不合格的工程施工项目，必须进行返工或修补等处理。凡经修补后符合标准的项目，只能评为合格，不能评为优良。凡执行设计文件、制造厂技术标准等与验标标准有抵触的检验项目，达到规定标准的，只可评为合格（不评优良），但不影响分部工程质量等级的评定。分部、单位工程的质量等级的评定，按验标规定的评定办法执行。分项、分部、单位工程的质量等级以最后一级评定的等级为准。34工程施工质量的检验3.4.1按班组工地公司的程序逐级检验，后一级的检验必须在前一级检验合格的基础上进行。工程技术部检评的项目，施工单位在公司验收合格后，提前24小时左右（特

29、殊情况下可为8小时）书面向工程技术部报验（见附表47），在约定时限内到现场验评。工程技术部接受的交验项目必须满足下列三个条件：A施工方已三级检验合格；B施工方提交的自检记录、技术记录、试验报告编号真实、完整、齐全；C质量验评表填写真实、完整、无涂改、符合要求。如三个条件中有一项不满足要求，工程技术部按不合格论处，整改后不得评为优良。当检验项目符合规定的标准时，参加验评的各方代表均应在质量验评表上签名、评级、验评不合格的项目，不准转入下道工序施工。检验记录、报告必须如实反应现场实际情况，严禁弄虚作假的欺骗行为。一经发现必须严肃处理。3.4.2工程施工质量验评（检验）的主要内容为两个方面，一是所检

30、验的工程项目的现场检验质量是否达到验评标准等标准规定的要求，二是检查提供的技术记录、试验报告、质量验评表等资料是否规范、真实、准确、齐全、清晰。原则上采用化工施工质量检验及评定标准中规定的格式，个别特殊分项工程，可采用工程技术部提供的格式。3.4.3关键控制点关键控制点必须等待工程技术部的代表到场验评。3.4.4控制点如超过约定时限一小时，由于工程技术部的原因，有关人员因故未能到场参加检验，可由施工单位公司质检人员单独检验、签字，事后，工程技术部有关人员需予以补签、认可。35隐蔽工程项目的检验一般隐蔽工程项目有：A. 钢筋工程项目；B. 地下基础工程；C. 防腐、绝热工程及地下管系；D. 建筑

31、工程的防水工程和地下结构的防水、防腐工程；E. 设备就位前基础填砂质量的检查；F. 设备灌浆前垫铁质量的检查；G. 设备封闭前的内部质量检查；H. 须检查清洁度的管道安装前的清洁度检查；I. 埋入设备、结构内部及保温、防腐层的焊接工程。J. 工程技术部和施工单位认为有必要的其它项目。隐蔽工程项目检验时，施工单位需填写隐蔽工程质量检查记录表，提前8小时书面向工程技术部报验，各有关单位应派员按时到达现场，经各方共同检查合格后，方可转入下道工序。工程技术部有关人员因故未能到场参加检验，可由施工单位公司质检人员单独检验、签字，事后，工程技术部有关人员需予以补签、认可。施工单位未按规定向工程技术部报验而

32、自行隐蔽，工程技术部有权要求开挖或剥露或解体，施工单位必须按要求办理，其检查费用和有关的施工费用由施工单位承担。经检查发现的问题，施工单位不按要求进行返工和处理或处理后仍达不到标准要求，工程技术部有权通知停工，停工损失由施工单位负责。隐蔽后，如对其中质量提出疑问，无论工程技术部是否参加隐蔽前的检验，当其提出重新检验要求时，施工单位须按要求进行剥露，并在检查后重新覆盖或修复。经检查，如质量合格，业主方承担由此发生的经济费用，赔偿施工单位损失，必要时相应顺延工期；如检验后质量不合格，施工单位须全面剥露，重新检验，并承担一切费用和影响工期的责任。3.6各级质量检验人员对自己检验的项目的质量负责，必须

33、坚持标准、坚持原则、严格把关，热情指导，但对质量负责是指对质量检验工作负责，不表明质量责任的转移。3.7建安移交与验收建安移交与验收是指土建工程完工后交付安装前的交接验收工作。如设备基础、建筑物等交付安装前的验收。交接工程项目应该是：1.质检检验合格；2.脚手架已落，场地已清理；房屋交接时照明亮，屋面不漏水，门窗全，能上销，门窗玻璃全，并擦拭干净；3.予埋件、留孔完整，无遗漏，设备基础的尺寸、标高、座标正确；4.安装的设备完整无损、干净。当土建交付安装时，必须组织建安移交与验收，交接、验收工作由交方组织，接收方、工程技术部代表参加。交方需按规定向接方提供有关的技术记录，接方负责验收，能满足安装

34、工作需要时，各方应在建安移交签证（附表48、49）单上办理签证手续，交方将全部钥匙移交接方，今后由于保管不善引起的质量问题，由接方负责处理。建安移交签证不能替代工程项目的验评，仅表明工程项目保管责任的转移（但不表示质量责任的转移）。对尚遗有的未完成或缺陷的，可列表（见附表）附于交接签证书后，由交方按要求时间予以完成。4不符合项管理制度 41凡经验收不合格的工程项目；不符合有关标准和设计规定的材料、设备和零部件、非标加工件以及违反国家及部委施工制造标准、规范、施工图、技术文件、规章制度、经批准的施工方案（措施）和作业指导书，致使工程施工质量得不到保证的施工作业，均属不符合项。42不符合项的处理要

35、求时间限时予以完成。不符合项管理制度：使用单位发现不符合项工程技术部发现不符合项重大问题处理方案整改 送工程技术部批准不同意工程技术部复验不合格合格反馈工程技术部反馈使用部门同意签证送施工单位421属施工单位的不符合：422属供方的不符合项（甲方供设备、材料的不符合项）施工单位发现施工单位向监理单位发通知施工单位实施封存、隔离反 馈监理核实否是反馈监理及施工单位使用监 理 发 现质 监 站 通 知供 方 处 理监理施工 复验是否423 对设计上的问题，原则上不以不符合项形式出现，施工单位等可用工程联络笺（附表410）对设计质询的方式向工程技术部提出，由工程技术部处理。43收到不符合项单的单位为

36、受理单位。受理单位在收到不符合项通知单后，应即停止原错误行为，并在2天内确定好处理措施与处理期限，处理好后工程技术部派员复验（直至合格）。重大质量问题，还需编制处理方案，经上级领导审批同意后，再按方案进行处理。44受理单位如在2天内对不符合项通知单不做出任何处理，工程技术部将发出停工通知单（附表411）或给予经济处罚。5施工质量检查监督施工质量监督检查形式有三种：一种为现场日常巡视或任意抽查的随机性监督检查。另一种为有计划、有针对性、有程序、有准备的综合性监督检查。51施工质量的日常监督检查511工程技术部的有关人员应经常深入现场，通过检查及时发现问题，与施工单位一起，努力使工程施工质量处于受

37、控状态，把质量问题消除于施工过程中。512施工单位的各级人员应本着共同把30/52项目建设成为一流工程的共同目标热情的接受监督检查，主动配合，提供方便，及时整改。513监督检查人员在日常检查中有权：A. 调阅施工技术或质量管理方面的文件、资料；B. 调阅施工技术记录、试验报告、验收签证等资料；C. 抽样实测（含复测、复试）任意一项技术记录；在日常监督检查中，如发现违反规范或作业指导书和各项制度等的施工作业，并将会影响施工质量时，监督检查人员有权在现场制止违反规范的行为，并及时填发工程质量问题通知单(相当于黄牌警告）；或不符合项通知单（相当于红牌处分）。对严重违反规范，已造成质量不合格，且不听劝

38、阻，仍在继续错误施工的行为，可及时对该施工项目发出停工通知单。待施工方采取了纠正行动与有效的整改措施后，施工单位需申请复工（经有关的审批手续后，方可复工）。停工通知单发出后，如施工方仍继续错误的强行施工，工程技术部将采取进一步的措施，直至解除合同和追究其法律责任。52施工质量的监督检查521重点项目监督检查1本工程检查的项目：（重点项目以后由各专业提出）A土建专业施工测量、钢筋材质与焊接、混凝土、回填土、砌体、钢结构、防水防腐、装饰工程等。B工艺专业原材料质量检验、施工辅助材料检验、合格焊工登记表、隐蔽工程、无损检测、光谱、金相分析、材料性能试验、材料接收、管内清洁度、管道布置、支架检查、仪表

39、一次部件、弹簧支架调整、静电接地检查、伴热检查、补偿器调整、焊接检查、按流程图检查、焊缝热处理、防腐基层检查、涂层检查、绝热层/防潮层/保护层检查、地下管道垫层检查、官墩/基础检查、非焊接口检查、回填检查、阀门试压、安全阀调试、系统试验前检查、强度试验、严密性试验、吹扫/冲洗检查、泄漏/真空试验、化学清洗/钝化、管线复位（含垫片、盲板等）检查。工程建安移交检查、中交检查、竣工验收检查、资料检查。C非标设备专业设备及附件接收检查、基础复检、就位找正、灌浆前检查、内件安装、严密性试验、抽芯检查、封闭前检查、附件安装、平台、扶梯、护栏检查、卧式设备滑动端检查；分段塔组对焊接及焊接资格认定、组对检查、

40、焊缝外观、无损检测、焊缝热处理；塔盘安装：支承圈水平度、降液板至塔板间距、塔盘水平度、溢流堰高偏差、水平度、塔盘充水鼓泡试验；设备填充记录；储罐组对：几何尺寸、开孔方位检查、安全阀（呼吸阀）检查、罐底严密性试验、罐体强度/严密性试验、焊缝试漏、基础沉降试验；D 压缩机组E电气专业 F自控专业2检查程序A施工单位按以上检查项目及化工施工质量检验及评定标准的要求，组织自查，整理资料，并编写自检报告于检查前报工程技术部要求复查。B工程技术部组织检查检查内容包括：质量管理文件及其质量体系的运转、施工技术记录、各种试验报告、质保书、数据变更执行记录、质量事故台帐、质量检验签证等资料以及实物外观检查及抽查

41、、抽测等。C质量监督检查后，工程技术部应编写监督检查报告、其内容包括检查日期、检查项目、检查经过及检查内容，检查后评价等，其副本应送被检施工单位。D施工单位在整改后，书面向工程质量监督检查站报告整改结果。工程技术部实施复查。522典型项目的检查1检查项目（由工程技术部和使用单位定）2检查程序A自查由施工单位组织自查，自查合格后，书面报请工程技术部，申请检查。书面报告的内容；工程概括与主要特点、工程完成情况、质量体系与实施概况、施工质量保证措施与实施情况、工程实物质量概况、质量自检与验评情况、施工中发现或发生的问题与处理情况、自查项目与自评以及自查中发现的问题与整改结果情况。B 正式检查工程技术

42、部接到施工单位的报告后，按排检查日期、组织人员，并提前书面通知施工单位。正式检查的方式：A）听取施工单位的汇报；B）查阅文件、资料；质量体系文件、施工组织、设计、施工技术措施或作业指导书；施工日记与施工技术记录；施工图；测试、校验、试验报告；质量验评签证；设备、原材料质保书或出厂试验报告；设计变更单和执行记录；质量事故台帐、质量事故报告与处理记录等。C）现场质量检测与跟踪检查，抽样实测（含复测、复试）以核查施工记录与质量等级评定。D）对施工质量的评议：对不符合要求的问题提出处理意见与整改的期限。E）施工单位实施整改，完成后报工程技术部，工程技术部实施复查（或核实）。6工程质量例会制度61工程质

43、量例会由工程技术部主持，采购部、设计单位、施工单位的质量部门的负责人或代表参加。62召开工程质量例会的目的是：互通信息、交流质量管理工作经验、研讨质量控制的方法，以保证工程质量处于受控状态，最终实现工程质量的总目标。63工程质量例会每月2次，一次安排于上半月，一次安排于下半月。631上半月质量例会内容：施工单位汇报本月质量实施计划，重点工程项目的质量及受控计划；交流质量工作经验。632下半月质量例会内容：施工单位汇报本月质量计划实施情况总结，重点工程项目的质量及受控计划执行情况总结；交流质量工作经验。64要求各单位的质量负责人按时出席会议，并在会议前作好充分准备。对不出席会议的单位将予以批评教

44、育，情节严重的予以通报批评和经济处罚。 7.工程项目代保管办法71代保管工程项目是指施工已经完成、工程的质量合格、具备独立使用功能的工程项目。当业主方需要使用，而工程尚未总体验收时，这些工程项目可以办理代保管签证之后，移交业主代保管。72工程项目代保管后，属于施工原因的质量问题，仍由施工单位处理，费用由施工单位承担；属于使用不当发生的质量问题，由业主自行处理。73在代保管前，工程技术部牵头，业主和施工单位参加，进行总体的全面检查，对检查中发现的不影响使用的不合格项目和未完成项目，可以采用列项、施工单位签证认可的办法，附在代保管签证书后，由施工单位限期处理，处理完后，逐项复验签证认可。74从代保管日起，工程项目进入质量保证期，并在工程总体竣工验收后，一并移交建设单位。附表51 应为合格焊工一览表 焊接和试验人员统计工程名称合同编号致 项目组：现报上进驻本工程的焊接人员名单，请查验。今后，