矿用锚杆市场推广项目可行性分析报告.doc

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1、XX矿用锚杆市场推广项目可行性分析报告 目录第一章 总论一、项目提要二、可行性研究报告编制依据三、综合评价和论证结论第二章项目背景及必要性一、项目建设背景二、项目的经营现状三、项目建设的必要性及目的意义第三章建设条件一、地理位置及区域范围二、自然条件三、项目区的社会经济条件四、项目实施的有利条件1、基础设施2、政策环境3、资源优势4、市场优势第四章建设单位的基本情况一、建设单位概况1、项目单位2、项目单位性质3、项目单位现有人员构成二、研发能力1、技术来源与合作方式：企业独立开发和技术合作。2、技术产品类型及领域。技术开发性质：新产品技术开发内容：产业综合技术开发技术开发产业：矿用锚杆3、技术

2、成果状况：*4、锚杆材料技术5、锚杆加工技术6、锚杆技术主要指标第五章市场分析与销售方案一、市场分析二、产品生产及销售方案三、销售队伍和销售网络建设第六章项目建设方案一、项目规划和布局二、加工的工艺流程三、项目具体建设内容和规模1、土建工程2、设备引进3、人员引进4、技术引进和技术中试5、其他四、工程实施进度表第七章投资估算和资金筹措一、投资估算表说明二、项目建设投资估算1、项目投资总额2、项目投资估算表3、资金来源与筹措三、资金使用计划第八章财务评价一、基本参数二、财务分析第九章环境影响评价第十章产业化经营与增收和效益评价一、产业化经营二、增收三、其他社会影响第十一章项目组织与管理一、组织机

3、构1、机构职责2、劳动定员二、项目经营管理模式三、技术培训第十二章可行性研究结论和建议一、可行性研究结论二、建议第一章总论一、项目提要1、项目名称：XX煤矿矿用锚杆生产及市场推广。2、建设性质：生产和销售3、项目建设单位：*有限公司法人代表：*所有制形式：*制企业4、建设地点：*建设规模：年产*。建设期限：*年至*年5、项目申报单位：*有限公司法人代表：*6、投资规模：*万元7、资金构成：建筑工程*万元，设备及安装*万元，原料采购*万元，技术引进*万元，其他的费用*万元。8、资金筹措：申请财政*万元，自筹*万元，贷款1290万元。9、主要技术指标：年产量：*总成本：*万元税收：*万元内部收益率

4、：*静态投资回收期：*销售收入：*万元利润：*万元投资利润率：*财务净现值：*万元10、项目辐射范围及带动能力：带动相关*产业链，可解决*人就业。二、可行性研究报告编制依据1、*人民政府关于国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。2、国家科委星火计划。3、XX十一五发展规划中有关煤炭矿山部分规划报告。三、综合评价和论证结论矿用锚杆，居煤矿基础成本之首，是最具有技术开发意义的产品。新材料由于投资少，效益高，对环境污染小。锚杆生产和销售，可辐射带动相关产业的发展，增加收入，解决劳动力，有着广泛的社会效益。本项目符合国家产业政策和发展方向，建议将该项目做大做强，大力发展。第二章项目背景及必要性一、项

5、目建设背景：本项目在国家和省、市、区有关产业政策的引导下产生的：1、*人民政府关于国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。2、国家科委星火计划重点推荐项目的有关论述：“从发展的眼光看锚杆新技术发展，在以后煤矿生产中，锚杆的质量和成本将起着举足轻重的作用”。3、XX十一五发展规划中有关煤炭矿山部分规划报告本项目于*年*月启动，现在固定资产*万元，办公楼*平方米，生产厂房*平方米，年产*。二、项目的经营现状本项目于*年*月启动，现有固定资产*万元，三、项目建设的必要性及目的意义通过锚杆的轴向作用力，将围岩中一定范围岩体的应力状态由单向（或双向）受压转变为三向受压，从而提高其环向抗压强度，使压缩带既

6、可承受其自身重量，又可承受一定的外部载荷，使其有效地控制围岩变形。锚杆具有主动支护、有效强化围岩强度和保持围岩稳定、施工简单、成本较低、安全可靠、改善作业环境等优点，现已成为世界各国巷道支护的一种主要形式。煤巷支护与岩巷、其它地下工程支护相比，有以下特殊性和困难： 围岩松软，两帮煤的单轴抗压强度很低；采深大、构造复杂、受强烈采动影响，地应力很高；围岩变形强烈，一般为岩巷的几倍至几十倍； 巷道服务时间短，支护结构造价必须低廉。因此，煤巷锚杆支护是一种不同于岩巷及其它地下工程的特殊支护，它不采用锚喷网，一般为锚网、锚梁或锚梁网组合支护。 研究和发展困难复杂的 ，类巷道的煤巷锚杆支护既有重要的理论价

7、值，又将对迅速提高锚杆支护在煤巷支护中所占的比重起重要作用。 困难复杂条件下的， 类巷道围岩一般比较松软破碎、地应力大、受采动影响强烈，因而巷道变形速度快，变形量很大，维护困难。对这类煤巷锚杆支护进行大量的研究工作，在理论和技术上都有新的突破的产品，对于煤矿的安全生产和成本控制将产生深远影响，具有强大的市场营销力。第三章建设条件一、地理位置及区域范围该项目主要位于*市，其核心生产在*区，公司和加工厂座落于*区*。二、自然条件*区地处亚热带季风湿润气候区，气候温和、雨量充沛，无霜期较长，光照较充足。多年平均气温17，最冷月1月平均气温4.7，最热月7月平均气温28.2。年降雨量在1409毫米，年

8、日照时数1515小时，年太阳总辐射量97.7Kcal/cm2，年无霜期284天。三、项目区的社会经济条件该项目主要在*区。*区辖*乡*镇和*个街道办事处，总人口*万人，总面积*平方公里。四、项目实施的有利条件1、基础设施供水：水质和水量完全可以满足需要。供电：项目区供电条件良好。交通：本项目区交通便利，陆路有*铁路、*高速公路、*国道、*省道，县（区）道和乡村道路等，水路有*等。2、政策环境*政府将本项目列入经济发展的重点项目，重点扶植，多方面制定了优惠政策。3、资源优势原料来源广。全区有劳动力*万人，剩余劳动力*万人，可满足用工的需要。4、市场优势 需求量* 生产量* 本厂现产量* 市场占有

9、量* 本厂设计产量* 市场占有量* 情况表明，新产品求大于供，本厂的市场占有量如果占国内市场的*%、国际市场的*%，产量就达到*万套，可见市场大有潜力。第四章 建设单位的基本情况一、建设单位概况本项目建于*年*月，公司座落*，采用公司的模式经营管理。1、项目单位：*有限公司2、项目单位性质：有限责任公司3、项目单位现有人员构成职工总数其中管理人员技术人员技术工人一般工人大专以上毕业高中或中专毕业初中或技校毕业初中以下高级职称中级职称初级职称无（未定）职称姓名性别年龄专业职称工作单位二、研发能力：1、技术来源与合作方式：企业独立开发和技术合作。2、技术产品类型及领域。技术开发性质：新产品技术开发

10、内容：产业综合技术开发技术开发产业：矿用锚杆3、技术成果状况：*4、锚杆材料技术5、锚杆加工技术6、锚杆技术主要指标第五章 市场分析与销售方案一、市场分析市场容量大。由于新技术矿用锚杆符合新材料、高性能、低成本、安全性新潮流，国内外市场广阔。国际市场目前年需求量约*万套（而年产量不足*万套），且需求量与日俱增，销售量逐年扩大，新技术新产品在国际市场上有很强的竞争力。国内潜在市场更广。党和国家领导人对煤矿安全新技术予以了很高的评价。我国是个煤矿大国，由于锚杆产品技术先进，质量可靠，必将成为我国煤矿安全生产的首选。随着煤矿安全生产管理制度的不断完善，对锚杆产品的需求也将不断增加，如以每延长米平均消

11、费锚杆*套计算，*万米年进尺总消费锚杆即为*万套，而目前我国新技术锚杆年总产量约*万套，与市场的需求相差甚远。近几年，国内已开发了以新技术新材料为主的锚杆产品，并形成批量生产，但全国年总需求量不断增加。国内外庞大的市场将促进产业的大发展。目前，XX煤炭2007年底，全区共有各类煤矿130处。2007年，全区原煤产量达到3906万吨，比上年增长19.26%，是2002年全区煤炭产量的2.15倍，占全国原煤产量的1.54%。其中，国有重点煤矿产量3368.97万吨，占全区产量的86.25%，市县、乡镇煤矿产量537.16万吨，占全区产量的13.75%。XX煤业集团实现了与神华煤业集团的强强联合，企

12、业实力大大增强，全区形成了以神华XX煤业集团为主体，市县、乡镇煤矿为补充的煤炭生产及开发格局。灵武矿区羊场湾煤矿（1000万吨/年）、枣泉煤矿（500万吨/年）、灵新煤矿（240万吨/年）、横城矿区任家庄煤矿（240万吨/年）已经建成投产；横城矿区马莲台煤矿（240万吨/年）、鸳鸯湖矿区梅花井煤矿（1200万吨/年）、清水营煤矿（1000万吨/年）、红柳煤矿（800万吨/年）、麦垛山煤矿（800万吨/年）、石槽村煤矿（600万吨/年），灵武矿区枣泉煤矿西井（300万吨/年）正在建设；马家滩矿区双马煤矿（1000万吨/年）、金凤煤矿（800万吨/年）；横城矿区红石湾煤矿（60万吨/年）准备开工建

13、设。到2012年，灵武矿区和鸳鸯湖矿区煤炭生产能力将超过7000万吨。加快推进宁东煤炭基地和煤化工基地建设，建设一批大型现代化煤矿。（1）煤炭勘探：按照统一规划、统一勘探的原则，以宁东大型煤炭基地为重点，加大资源勘探投入，提高马家滩、积家井、萌城矿区资源勘探程度，编制完善总体规划。适时开发建设马家滩、积家井、萌城等矿区。（2）煤矿建设：煤矿项目坚持高起点、大规模原则，提高煤炭开采机械化水平、资源回收率。积极采用高新技术和先进适用技术，加快建设一批高产高效现代化矿井，不断提高煤矿装备现代化、系统自动化、管理信息化水平。同步建设与煤矿规模相匹配的选煤厂。按照“北部挖潜，南部开发”的战略目标，实施X

14、X北部国有大型矿区挖潜改造，产能稳定在1600万吨/年。加快宁东国家大型煤炭基地建设，重点抓好在建的梅花井、清水营、马莲台等大型煤矿建设，开工建设石槽村、麦垛山、红柳及韦州矿区煤矿等大型煤矿项目，扩大煤矿生产能力，使宁东地区煤炭生产能力2012年达到10000万吨年以上。表二：2008-2012年我区重点煤矿项目投产预测表单位：万吨/年项目名称建设规模2008年2009年2010年2011年2012年投 资 方产能合计9640214028354440572072801、羊场湾煤矿扩能150014601500150015001500神华XX煤业集团2、枣泉煤矿扩能8005005008008009

15、00神华XX煤业集团3、任家庄煤矿24080240240240240神华XX煤业集团4、清水营煤矿10003031580010001000神华XX煤业集团5、梅花井煤矿12000902306001000神华XX煤业集团6、石槽村煤矿60000060240神华XX煤业集团7、红柳煤矿80000300500600神华XX煤业集团8麦垛山煤矿80000060300神华XX煤业集团9、红石湾煤矿600006060神华XX煤业集团10、王洼二矿150040150150150XX发电集团11、马莲台煤矿24050150240240240XX宝丰投资集团12、永安煤矿120006090120XX阳光矿业公司

16、13、韦州一矿9000406090XX阳光矿业公司14、韦州二矿1500050150150XX庆华煤化集团15、韦州三矿9000309090XX庆华煤化集团16、双马煤矿10000000300神华XX煤业集团17、金风煤矿800000120300神华XX煤业集团煤炭产业坚持总量调控、有序开发、改小建大、优化结构的原则。以煤炭开发为主体，煤炭转化为中心，以资源整合为重点，以联合改造与淘汰关闭为手段，从完善规划指导、规范开发秩序、提高准入门槛、淘汰落后能力、改善安全状况、改革流通体制、加强环境保护等方面入手，大力推进结构调整，优化产品结构，促进产业升级。二、产品生产及销售方案可以考虑驻地建厂方案，

17、与矿方进行联合，打开销售局面；或建立办事处，负责与政府与企业开发事宜。三、销售队伍和销售网络建设建立分公司体制，下设办事处，进行合理的业务行政辖区，招募当地与企业政府关系密切人员，开展工作。第六章项目建设方案一、项目规划和布局二、加工的工艺流程三、项目具体建设内容和规模1、土建工程2、设备引进3、人员引进4、技术引进和技术中试5、其他四、工程实施进度表第七章投资估算和资金筹措一、投资估算表说明二、项目建设投资估算1、项目投资总额2、项目投资估算表3、资金来源与筹措三、资金使用计划第八章财务评价一、基本参数二、财务分析第九章环境影响评价第十章产业化经营与增收和效益评价一、产业化经营二、增收三、其他社会影响第十一章项目组织与管理一、组织机构1、机构职责2、劳动定员二、项目经营管理模式三、技术培训第十二章可行性研究结论和建议一、可行性研究结论1、本项目符合国家产业结构调整总体规划。2、本项目符合*政府国民经济和社会发展“十五”计划的总体规划。3、本项目建设对调整产业结构，增加效益，解决剩余劳动力就业等有良好的社会效益。二、建议本项目选项准确、新颖，应以项目本身的广泛价值和特色为主导，发挥辐射带动作用，大力开拓市场打造名牌，做大做强，有效地发挥项目的投资效益和社会效益。