煤矸石、页岩烧结砖项目可行性研究报告.doc
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1、煤矸石、页岩烧结砖可行性研究报告 目 录第一章 总 论11.1 项目名称11.2 项目承办单位11.3 承办单位基本情况11.4 项目背景及建设的必要性21.5 项目建设的目的及意义51.6 编制依据及原则71.7 项目编制内容81.8 主要技术经济指标81.9 结论9第二章 市场预测及需求分析102.1 市场预测和发展前景102.2市场调查112.3 产品竞争优势11第三章 建设规模与产品方案123.1 建设规模123.2 产品方案13第四章 建设条件144.1厂址及交通144.2 场地自然条件144.3 气候条件154.4 原材料供应154.5 燃料供应154.6 供电154.7 供水16
2、4.8 排水164.9 通讯16第五章 技术方案165.1 总图运输165.2 生产工艺195.3 主要设备方案275.4 土建工程325.5 供电工程及自动化控制395.6 给排水425.7 供热、通风44第六章 节约与合理利用能源456.1 概述456.2 项目采取的节能措施456.3 能耗指标分析计算48第七章 环 境 保 护517.1 执行的标准517.2 项目概况517.3 主要污染源517.4 治理措施527.5 环保绿化费用557.6 节能环保指标汇总55第八章 劳动保护、职业安全及劳动卫生568.1 执行的标准568.2 建筑及总平面布置的劳动安全设计568.3 生产过程中的职
3、业危害及防范措施578.4 生产过程中劳动安全的保障措施588.5 劳动保护、职业安全及劳动卫生费用58第九章 消 防 安 全589.1 执行的标准599.2 生产过程引起火灾的因素及消防措施59第十章 劳动定员及人员培训5910.1 管理机构5910.2 劳动定员6010.3 人员培训60第十一章 项目实施进度计划61第十二章 投资估算与资金筹措6212.1 估算结果6212.2 建设投资估算依据6312.3 投资计划与资金筹措63第十三章 财务分析6613.1 概述6613.2 企业劳动定员6613.3 总成本费用估算6713.4 经济效益6813.5 不确定性分析6913.6 评价与结论
4、69附件:附件一:设备列表附件二:财务分析表第一章 总 论1.1 项目名称 1.2 项目承办单位 单位名称: 1.3 承办单位基本情况 1.4 项目背景及建设的必要性随着全球工业化、城市化步伐加快,人口剧增,人们对能源的需求日益增长。我国经济社会发展已进入新的历史阶段,中央明确提出建设节约型社会,就是要在社会生产、建设、流通、消费的各个领域,在经济和社会发展的各个方面,切实保护和合理利用各种资源,提高资源利用效率,以尽可能少的资源消耗获得最大的经济效益和社会效益。深入开展资源综合利用、发展循环经济,不仅是缓解资源约束矛盾、保障国家经济安全的重要措施,而且是面对全球金融危机、提高经济增长、质量与
5、效益的重要手段。在我国经济建设中必须坚持科学发展观、坚持“开发与节约并举,把节约放在首位”的方针。煤矸石页岩烧结制品,是实现资源综合利用、发展循环经济的技术支撑项目之一,是实现节能减排的理想途径,同时也是今后我国烧结制品的重要发展方向。今明两年是实现“十一五”节能降耗和污染减排目标的关键年、攻坚年。国家发改委表示要下最大决心,用最大气力,扎实抓好节能降耗,发展循环经济,加快污染治理,促进经济结构调整、增长方式转变和质量效益提高,着力构建节约型和谐社会。日前,国家发改委发布我国建材工业经济形势分析报告,明确了建材行业的三大发展重点:着力推进技术进步和自主创新,加快产业结构调整,加快用先进生产力取
6、代落后生产力;以节能减排为中心,大力发展循环经济,努力实现又好又快发展;加快产品升级换代,节约能源资源。 重点之一:着力推进技术进步和自主创新,加快产业结构调整,加快用先进生产力取代落后生产力。到“十一五”末,实现我国新型干法水泥比重达到70%以上、新型墙体材料比重达到50%以上以及企业规模化水平和行业集中度明显提高等目标。 重点之二:以节能减排为中心,大力发展循环经济,努力实现又好又快发展。坚持走节约发展、清洁发展之路,坚持发展循环经济,做好节能减排。以提高资源利用率和降低污染物排放为目标,以科技创新和制度创新为手段,依靠国家法律、法规和政策措施,依靠市场运作,努力实现又好又快的发展。 重点
7、之三:加快产品升级换代,节约能源资源。作为资源消耗较大的建材工业,必须加快产品升级换代,走节约型、环保型和资源综合利用型的可持续发展之路。按照建设节约型社会要求,实现建材工业科学发展。与此同时,国家在宏观政策上对节能、资源综合利用、新型墙材进行鼓励扶持。早在1999年建设部、国家经贸委、国家质量技术监督局、国家建材局1999295号文联合发布了关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知,明确规定“自2000年6月1日起,各直辖市、沿海地区的大中城市和人均占有耕地不足0.8亩的省的大中城市的新建住宅,应根据当地实际情况,逐步限时禁止使用实心粘土砖,限时截止期限为2003年6月30日”。为此,国家墙改办在
8、2000年6月公布全国160个限时禁用实心粘土砖城市名单。2005年6月6日颁布的国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知(国办发【2005】33号)中又强调,“加快发展以煤矸石、粉煤灰等废物为原料的新型墙体材料”。2006年12月24日国家发改委颁布“十一五”资源综合利用指导意见,进一步加大了资源综合利用力度,从战略和全局的高度为有效保护耕地和节约能源明确了工作要求。财政部、国家税务总局也先后出台了多项鼓励资源综合利用的税收优惠政策,修订了享受增值税优惠政策的新型墙体材料目录和废渣目录。早在1995年和1996年连续发出关于资源综合利用产品免征增值税的通知; 2008年12
9、月9日财政部、国家税务总局又最新发布了关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知(财税【2008】156号)规定,“对企业生产原料中掺兑废渣比例不低于30的特定建材产品(包括砖)实行免征增值税政策”。为贯彻落实国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知(国办发200533号)精神,进一步加大墙体材料革新和推广节能建筑工作力度,国家四部委于2005年12月16日公布了全国限时第二批禁止使用实心粘土砖城市名单,调兵山市是国家第二批禁止使用粘土实心砖的城市。铁岭市政府于2005年1月24日颁布铁岭市新型墙体材料开发应用管理办法,规定市规划区内、县级城区内全面禁止使用实心砖截至日期20
10、05年03月01日;并相应出台一些资源综合利用的相关政策和法令、法规,鼓励企业利用煤矸石、页岩为原料开发生产新型、节能型墙体材料。由此可见,无论是从国家大趋势出发,还是为该市小环境着想,节约资源、能源,工业废弃物综合利用这一问题已摆在眼前,迫在眉睫。鉴于此,公司经过考察论证,结合当地的煤矸石和页岩资源,在对原材料进行可行性分析及试验的基础上,决定新建一个煤矸石、页岩高档节能烧结墙体材料,生产符合墙改政策,符合国家发展循环经济战略规划与要求的新型、节能型绿色环保建材产品。该生产线的建设是十分及时的,完全符合国家政策导向,符合国家“坚持节能、节水、节土,保护环境,充分利用再生资源”的发展战略。随着
11、实心粘土砖的退出市场,煤矸石、页岩烧结制品必将获得更广阔的市场前景。通过该项目的实施,可为当地提供优质节能的新型建材产品,并为公司的发展做出积极的贡献。因此,本项目的实施具有切实的必要性。1.5 项目建设的目的及意义1.5.1 国家产业政策的需要随着人口的增加和经济的发展,我国资源相对不足的矛盾将日益突出。必须坚持资源开发与节约并举,把节约放在首位。生产、建设、流通、消费等各个领域,都必须节约和合理利用各种资源,千方百计减少资源的占用与消耗。面对经济发展中如影随形的高消耗、高污染和资源环境约束问题,中国开始寻求经济增长模式的全面转变,走节约型发展道路。2007年建材工业在党的十六大、十七大精神
12、指引下,落实科学发展观,大力推进结构调整,注重提高自主创新能力、提高节能环保水平,加快转变经济发展方式,推动产业结构优化升级。加强能源资源节约和生态环境保护,开发和推广节约、替代、循环利用的先进适用技术,努力提高能源资源利用效率,各个方面取得了较好成绩。2008年建材工业要继续落实科学发展观,加强宏观调控,按照建设节约型社会和发展循环经济的要求,鼓励发展先进生产力,加快淘汰落后的低附加值产品,努力调整产品结构,把建材工业建设成为具有一定国际竞争力的重要原材料及其制品工业,实现由大到强的转变。在发展节能建材、建立循环经济的基础上,加快建筑材料升级换代,实现资源能源节约。近年来,从国务院到行业主管
13、部门和地方各级政府,都十分重视建筑材料革新工作,并加大工作力度。我国当前新型建筑材料仅占建筑材料总量的20%,国家发改委提出“十一五”要适应人民经济生活水平提高和住宅产业化的要求,提高产品档次和技术水平,尽快建设一批在市场上有竞争力、上档次、上水平、上规模的新型建材产品生产线。因此、新建在市场上有竞争力的资源综合利用型、煤矸石、页岩烧结制品生产线,符合国家产业政策的需要。4.8.1 地区建设发展的需要 市辖区内自然资源十分丰富,拥有煤炭、煤矸石、煤层气、硅灰石、矿泉水、大理石、花岗石、石英石、草炭等10余种矿产资源。其中煤炭可采储量达22.5亿吨,在国家限产压库的条件下,年生产能力仍可达150
14、0万吨;煤矸石年排放量达300万吨;煤层气总储量为282亿立方米;硅灰石主要分布在孤山子、铁法、调兵山三镇,仅孤山子镇已探明可采储量达1800万吨,其余两镇正陆续勘查;矿泉水属含锶偏硅酸天然饮用矿泉水,日涌量达130吨;大理石已探明可采储量达400万立方米;花岗石已探明可采储量达200万立方米;草炭资源已探明储量853万立方米。1.6 编制依据及原则1.6.1 编制依据(1)国家及调兵山市项目建设相关的规范及标准。(2)国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知(国发200715号)。(3)国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知(200533号)。(4)辽宁铁龙节能建材有限
15、责任公司项目可行性研究报告委托书。(5)辽宁铁龙节能建材有限责任公司提供的建厂条件及有关前期准备工作的资料。1.6.2 编制原则(1)体现我国节能减排及新型建材发展的政策精神。(2)认真贯彻国家和调兵山市对节能、环境保护、劳动安全、工业卫生、消防等方面的有关现行规定和标准,做到“三同时”。(3)根据国家和调兵山市有关法规、收费标准及国内市场进行分析论证。1.7 项目编制内容对本项目进行市场分析及预测、对生产线工艺、建筑、结构、电气自动化、暖通、给排水、总平面等专业进行技术方案设计及论述,并对项目进行投资估算及经济分析。1.8 主要技术经济指标通过拟定的建设规模、对项目的建设投资进行了初步估算,
16、对项目的经济效益进行了分析测算。其主要技术经济指标见表11:表11 主要技术经济指标序号 指 标 名 称 单位指标 备 注1生产规模 万块/年180002原材料用量煤矸石万吨/年21.3页岩万吨/年9.93锅炉房用煤量吨/年23634窑炉点火用煤量吨60仅投产期窑炉点火用5动力用量电万kWh/年13386水吨/年1621007劳动定员 人1408厂区总用地面积平方米527009建构筑物占地面积平方米23000其中:新建平方米20000 预留平方米2479010项目总投资万元14170.00其中:建设投资万元11090.51 流动资金万元572.27 建设期利息万元172.8011总投资收益率1
17、8.2312 年平均净利润万元3957.7713内部收益率(IRR)税前 22.29税后 17.7914投资回收期税前年3.6税后年4.61.9 结论(1)本项目建设,符合国家的节能减排政策及产业发展政策。该项目的实施、将大大改善地方建材产品结构,成为调兵山市及其周边地区新型建筑材料发展的样板。(2)该生产线以水墙装饰砖与节能保温砌块为主要产品纲领,又可适应将来产品品种的多样性和市场变化,符合建筑市场日益增长的对中高档次产品的需求。“一次码烧”生产工艺符合本项目制定的产品纲领要求,具有节约能源、投资省、技术先进、自动化程度高的特点。(3)本生产线工艺采用国内先进技术,设备由国内配套,确保技术先
18、进、可靠,经济适用,资金运用合理。(4)本项目总投资为14170.00万元,其中建设投资 万元,建设期利息 万元,流动资金 万元。项目建成后正常年份经济效益如下:总投资收益率: %内部收益率: %(税前), %(税后)投资回收期: 年(税前), 年(税后)综上所述,本项目在技术上和经济上都是可行的。符合我国“十一五”技术发展规划的要求,符合我国建筑材料发展的产业政策,项目的建设必将推进调兵山市建筑材料改革的进程,对推动企业技术进步乃至行业发展是十分必要的。希望各方积极做好项目的前期工作,推进项目实施进程,早日发挥其经济效益和社会效益。第二章 市场预测及需求分析2.1 市场预测和发展前景煤矸石、
19、页岩烧结砖是城市基础建设、房地产建设开发不可缺少的重要材料。随着国家投入4万亿,加大基础设施建设及拉动内需工作的展开,我国经济将实现平稳增长。经济适用房的建设量逐年增大,将需要大量的质量好、强度高、节能效果明显的新型墙体材料。随着社会进步、经济发展、人民生活和消费水平的提高以及健康、环保和可持续发展的生产及消费理念的不断加强,人们需要“小康型”住宅的愿望越来越强烈,这就对房屋建设的“工程质量、功能质量、环境质量、生活质量”标准提出了更高要求,由此也就推动了新型墙体材料煤矸石、页岩烧结制品的生产及该产品的销售市场。2.2市场调查 据市场调查及有关资料统计,目前市每年开工面积为230万平方米,每年
20、建筑市场折标砖用量为4.85亿块。如果在调兵山市半径100公里范围内计算,其中建筑市场较大的城市每年开工面积为640万平方米,每年建筑市场折标砖用量为8亿块;以上城市及周边地区主要建筑体系以框架结构、砖混结构为主,烧结砖占市场份额的80,建筑市场容量约13亿块折标砖。这样大的房屋建筑市场,必然会加大对各种新型、节能、环保的墙体材料的需求。据调兵山市2008年统计,该市现有砖厂产品档次低,质量差,能耗高;生产线工艺设备落后,大部分厂在强制淘汰及技改范围内。根据及周边地区资源和市场需求2.3 产品竞争优势2.3.1 当地政府支持公司年产30万立方米煤矸石、页岩烧结制品生产线的建设,将得到省市各级政
21、府的大力支持,并有可能在政府的建筑中优先采用该公司的产品。1. 质量性能优越煤矸石、页岩烧结制品具有耐久性、抗冻性、物理性能稳定、自然、最重要的是无污染,是真正的绿色环保建材;容重轻、施工方便、耐火耐湿、尺寸精确,产品质量外观优于其它建材制品。2.3.3 产品生产成本低是资深的砖瓦生产线建造商,在砖瓦行业经验丰富,运用集团自产设备建造的生产线无论是从安装、调试还是将来的操作、维护都占有绝对的优势。股东的优势能进一步保障设备的运行和未来成品率,从而大大提高产品的产出效率,降低成本。2.3.4 市场优势市新型建材正处于发展期,当地煤矸石、页岩砖企业数量不多、且装备技术落后、产量较低;并且随着东北地
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