科濠安置房建设项目可行性研究报告.doc
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1、岳阳市君山区科濠安置房建设项目可行性研究报告岳阳市君山区新城保障性安居工程建设投资有限公司二O一三年八月目 录第一章 总论11.1项目概况11.2报告编制依据和范围31.3项目建设单位简介41.4技术经济指标4第二章 项目建设背景及必要性72.1项目建设背景72.2项目建设的必要性82.3项目建设的可行性11第三章 场址选择及建设条件123.1场址选择123.2建设条件12第四章 项目规划建筑设计154.1规划设计理念154.2设计依据164.3总平面规划设计164.4结构设计214.5给排水设计214.6电气设计224.7暖通设计22第五章 节能方案245.1节能设计依据245.2能耗状况2
2、55.3节能措施和节能效果分析26第六章 环境保护316.1设计依据及标准316.2项目周围环境质量现状316.3项目建设期环境影响分析316.4项目实施期环境影响分析336.5绿化336.6环境管理及环境监测34第七章 劳动安全、卫生与消防367.1劳动安全卫生执行的标准、规范367.2劳动安全卫生设计中采用的主要技术措施367.3消防37第八章 项目管理与实施进度418.1项目管理418.2项目进度41第九章 项目招标449.1招标的依据449.2招标的类别449.3招标范围、形式449.4招标情况说明45第十章 投资估算与资金筹措4610.1投资估算依据4610.2投资估算4810.3资
3、金筹措48第十一章 经济效益分析5411.1效益分析的依据5411.2销售收入分析5411.3税金及附加5511.4总成本费用5711.5损益分析5711.6现金流量分析5711.7清偿能力分析58第十二章 风险分析及对策5912.1土地出让收入不均衡的风险5912.2资金周转风险5912.3投资估算风险6012.4土地出让风险6012.5筹资风险61第十三章 社会效益分析6213.1提高居民生活水平6213.2保持社会稳定6213.3提高土地利用价值63第十四章 结论64附件1、公司营业执照及组织机构代码证2、公司章程3、项目环评审批意见4、建设项目选址意见书4、建设用地规划许可证5、建设工
4、程规划许可证6、建设工程施工许可证7、土地证第一章 总论1.1项目概况1、项目名称岳阳市君山区科濠安置房建设项目2、项目性质新建3、项目建设单位岳阳市君山区新城保障性安居工程建设投资有限公司4、项目建设地点本项目共建设四个小区:农科所安置小区建设在君山区农业局农科所,教育局安置小区建设在君山区柳林洲镇,君山区贸易公司安置小区建设在君山区贸易公司,濠河安置小区建设在君山区柳林洲镇。根据四个小区所处地理位置分为两个片区:其中农科所安置小区、教育局安置小区、君山区贸易公司安置小区三个小区组成农科所片区,濠河安置小区形成濠河片区。5、项目建设规模及建设内容项目包括农科所安置小区、教育局安置小区、君山区
5、贸易公司安置小区及濠河安置小区共四个小区,总用地面积123415.3平方米(其中出让用地53017平方米),净用地面积11547.2平方米,公共绿地面积45170平方米。项目主要建设住宅房及少量临街商铺共1690套,总建筑面积227569.2平方米。项目分两期实施:其中一期建设包括农科所安置小区安置住宅房及商铺227套,建筑面积30522平方米,教育局安置小区安置住宅房及商铺177套,建筑面积22260平方米,君山区贸易公司安置小区安置住宅房及商铺176套,建筑面积23860平方米及濠河片区安置住宅房及商铺348套,建筑面积41117.8平方米;二期建设濠河片区出让用地商品住宅房及商铺762套
6、,建筑面积109809.4平方米。6、项目实施进度该项目实施期计划为26个月,分两期进行实施。项目计划于2013年9月前完成项目立项等前期工作,2013年10月开始一期建设,建设期16个月,2015年11月一期完工;2014年10月开始二期工程建设。期间完成土建安装工程、装饰工程、设备安装调试、场内绿化道路等项工程,预计2015年11月工程全部竣工。7、投资估算项目总投资估算为27810万元。其中:工程费用16657万元,其它费用9829万元,预备费用1324万元。其中一期总投资18866万元:工程费用8627万元,其它费用9341万元,预备费用898万元;二期总投资8944万元:工程费用80
7、30万元,其它费用488万元,预备费用426万元。8、资金筹措一期工程总投资18866万元,其中申请银行贷款10000万元,项目单位自筹资金8866万元;二期工程建设资金8944万元由项目单位通过一期工程销售收入及其他渠道筹措解决。1.2报告编制依据和范围1.2.1报告编制依据1、湖南省委、省政府关于加快新型城镇化推进城乡一体化的意见(湘发20126号)2、湖南省政府关于印发湖南省推进新型城镇化实施纲要的通知(湘政发201237号)3、岳阳市人民政府关于加速推进新型城镇化的实施意见(岳政发20131号)4、岳阳市君山区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;5、岳阳市城市总体规划(2008-2
8、030年);6、岳阳市君山区土地利用总体规划(2006-2020年);7、岳阳市君山区人民政府关于进一步促进房地产市场健康发展的实施意见(君政发20112号;8、建设项目经济评价方法与参数(第三版);9、国家有关法律、法规和规范;10、项目单位提供其他相关资料。1.2.2报告编制的范围根据国家对建设项目可行性研究阶段工作范围和深度的规定,本可研报告对该项目建设的背景与必要性、建设场地与条件、内容与规模、建设方案、投资估算与资金筹措等方面进行综合研究和分析,重点研究建设方案与投资估算、经济评价等,为有关部门和项目单位提供可靠的论证和评价依据。1.3项目建设单位简介岳阳市君山区新城保障性安居工程建
9、设投资有限公司由岳阳市君山区人民政府和汤翠柏全额出资成立的公司,公司住所在岳阳市君山区挂口新区世纪大道亚华大市场五楼,现注册资金5000万元,其中实收资本5000万元,君山区人民政府出资4700万元,汤翠柏出资300万元。公司是区人民政府授权经营的具有独立企业法人资格投资融资机构,由区保障性住房工作领导小组、区住建局、区财政局、区发改局、国土资源局君山区分局、房地产管理局君山区分局共同管理,其中以区保障性住房工作领导小组管理为主。公司的主要任务是搭建全区保障性安居工程投资融资平台,多渠道筹集建设资金,加快推进君山区保障性安居工程建设。公司经营范围为:安居工程建设投资及资金使用监管;统筹安居工程
10、建设;凭本企业资质证书从事房地产开发、经营和资产管理;城乡安居工程土地储备、土地整理;建筑装饰材料(不含硅酮胶)的销售;城镇建设项目投资。1.4技术经济指标具体技术经济指标见下表总体技术指标表序号项目单位指标备注1总用地面积平方米123415.3其中一期工程平方米70398.3农科所安置小区平方米19388教育局安置小区平方米11999君山贸易公司安置小区平方米13364.4濠河安置小区(划拨用地)平方米25646.9二期工程平方米53017濠河安置小区(出让用地)平方米530172净用地面积平方米111547.2其中一期工程平方米64915.5农科所安置小区平方米18752.4教育局安置小区
11、平方米11012.2君山贸易公司安置小区平方米12008濠河安置小区(划拨用地)平方米23142.9二期工程平方米46631.7濠河安置小区(出让用地)平方米46631.73公共绿地面积平方米45170其中一期工程平方米25765.8农科所安置小区平方米7096教育局安置小区平方米4391.6君山贸易公司安置小区平方米4891.4濠河安置小区(划拨用地)平方米9386.8二期工程平方米19404.2 濠河安置小区(出让用地)平方米19404.24总建筑面积平方米227569.2其中住宅面积平方米220187.6其中一期工程平方米112539.8农科所安置小区平方米28102教育局安置小区平方米
12、21254君山贸易公司安置小区平方米22775濠河安置小区(划拨用地)平方米40408.8二期工程平方米107647.8濠河安置小区(出让用地)平方米107647.8商铺面积平方米7381.6其中一期工程平方米2870.6农科所安置小区平方米2420教育局安置小区平方米1006君山贸易公司安置小区平方米1085濠河安置小区(划拨用地)平方米709二期工程平方米2161.6濠河安置小区(出让用地)平方米2161.65建筑基地面积平方米343417容积率1.848建筑密度30.8%9绿地率36.6%第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景安置房,是政府进行城市道路建设和其他公共设施建设项目时
13、,对被拆迁住户进行安置所建的房屋。安置的对象是城市居民被拆迁户,也包括征拆迁房屋的农户。随着城市建设发展步伐的进一步加快,政府尽可能新建更多的安置房,不断满足拆迁户的需求已迫在眉睫。湖南省推进新型城镇化实施纲要(2012-2020年)在改善城乡居民居住条件方面提出要加大保障性安居工程建设与管理力度:坚持政府主导、政策扶持、社会参与的原则,加大公共财政投入,全面落实保障性住房建设各项政策措施及相关规定。发挥市场机制作用,以公共租赁住房为重点,统筹廉租住房、经济适用住房等保障性住房建设。岳阳市人民政府关于加速推进新型城镇化的实施意见(岳政发20131号)提出,以科学发展观为指导,加快实施岳阳新型城
14、镇化“一核两带三圈”战略,以规划为引领,以项目为抓手,以产业为支撑,以创新为动力,以民生为根本,坚持走资源节约、环境友好、经济高效、社会和谐、各级城镇协调发展、城乡互促共进的新型城镇化道路。岳阳市君山区土地利用总体规划(2006-2020年)提出,积极打造柳林洲镇挂口老城区、西城办事处九公里行政办公区以及君山工业小区三点一线连片的新城区风貌。积极发展小城镇,培育发展一批区域中心集镇,提升城镇人口吸纳能力和产业承接能力。加快推进城乡一体化,坚持把城镇建设与新农村建设融为一体,突出特色风格,提升品位档次,吸引农民进镇,聚集城镇人口,加速城镇发展。为进一步促进全区房地产市场健康快速发展,搞活房地产业
15、,改善居民居住条件,提高人民生活水平,拉动地域经济增长,充分发挥房地产业在经济社会发展中的重要作用,岳阳市君山区人民政府关于进一步促进房地产市场健康发展的实施意见提出,依据现行住房保障政策框架,把经济适用房、廉租房、公租房、安置房和棚户区改造的配置引入市场,引导和满足居民合理的住房消费需求,增强住房保障能力,促进房地产业发展,实现其相互促进,达到“群众得实惠,产业得发展,政府得民心”的目的。本项目建设符合君山区社会事业发展的总体战略部署,项目的实施是满足人民群众生活需求、提高人民群众生活品质的需要,有助于促进和谐社会的发展。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是建设创新型城市,实现产业的转
16、型升级的需要创新型城市是依靠科技、知识、人力、文化、体制等创新要素驱动发展的城市,对其它区域具有高端辐射和引领的作用。加快推进创新型城市建设,是君山区加快转型升级,实现新一轮跨越发展的战略选择。本项目建设符合产业转型升级的要求,符合发展文化产业的精神,符合建设生态环保型城市、节能型产业的精神。项目的建设为加快提升君山区自主创新能力,加快建设创新型城市,转变经济发展方式,实现跨越发展提供了重要支撑。2.2.2项目建设是改善人居环境、加快城市化进程的需要围绕新市民安居社区主题,高标准规划建设集中居住小区,不仅可以为君山区引入规模化企业提供发展空间,更是改善人居环境、加快城市化进程的重要途径。本项目
17、安置的居民现有居住地分散,居住地市政及公益基础设施不甚完全,污水排放、垃圾处理、卫生环境、医疗保障、文化娱乐、商业服务等条件薄弱。随着本项目的建设,对现有居民进行集中安置、高起点的规划,建设集中居住小区,使其成为社区居民,群众生活水平将明显提高。主要体现在以下几点:一是安置居民将迁入的小区各项基础设施十分完备,水电供应、燃气供应、污水收集、垃圾处理、公共卫生等一系列市政设施均一步到位,群众可以真正过上方便的现代城市生活;二是按照以人为本、注重功能的原则,建成后的小区内设有社区中心、文化娱乐中心、大型绿地等服务功能区,公共设施配套能力较之以前明显增强,能为居民创造一个优越的生活、娱乐、休闲环境;
18、三是安置房按照高标准、高质量、高水平的要求建设,注重居民生活的需求与细节,从使用(功能配置)与空间(视觉体验)两个层面全面提升小区的整体品质,区别于以盈利为目的的商品房,群众安置均采用成本价购置的形式,不会因住房条件改善而提高价格,使群众真正享受到城市建设的“实惠”,实现人民群众安居乐业,这也是君山区政府取之于民、用之于民、富民强区政策的具体体现。2.2.3项目建设是是加强土地集约利用的需要土地是城市发展的空间和城市功能的载体,土地供应与保障状况如何,直接影响到城市发展的空间、潜力和方向。国务院颁布的关于深化改革严格土地管理的决定是近年来国务院出台的关于土地管理的最全面、最明确、规格最高的一份
19、文件。决定从我国现实国情出发,贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策,坚持社会主义市场经济的改革方向,针对当前土地管理中存在的突出问题,提出了深化改革、严格土地管理的一系列重大措施。君山区政府坚决贯彻执行国家及湖南省的有关文件,实行统一的土地价格,管理和用地指标管理,根据上级下达的用地计划,确定年度各类用地数量,实行定性定量供地。项目区域内目前分布着大量的农民宅基地和镇村办企业,缺少科学规划,土地使用过程中存在着容积率低、利用粗放、布局零乱、效率不高等现象。通过本项目的实施,将充分发掘项目区域内原有建设用地的潜力,大大提高土地使用效率,实现有限土地资源的“再生”利用,达到从严控
20、制建设用地总量、土地节约集约利用的目的,为君山区未来城市发展提供可观的用地保障。2.3项目建设的可行性2.3.1项目建设的技术可行性项目建筑不存在新材料、新技术的运用,属于一般建筑。项目所使用的技术已经成熟,因此该项目建设在技术上是可行的。2.3.2项目建设的方案可行性项目建设符合国家工程建设规范、标准的要求,能够完全满足消防、卫生、绿化、取暖采光、保温隔热、给排水、交通等标准,满足规划局的规划要求,在方案上是可行的。2.3.3交通条件项目拟建地交通便捷,可利用现有公路,材料运输可以直达工地。材料运输均采用汽车运输。2.3.4施工力量及材料供应项目建设所需的各种建筑材料能在城区购买,且项目为框
21、架结构,土建和安装工程可通过招标由地方施工单位承建。第三章 场址选择及建设条件3.1场址选择3.1.1选址原则1、项目址选择纳入并符合岳阳市城市规划的总体要求。2、项目选址应远离易燃、易爆场所,不应设在有污染腐蚀性气体源的下风向。3、项目选址应建在交通方便,基础设施比较完备的地区。3.1.2项目选址本项目共建设四个小区:农科所安置小区建设在君山区农业局农科所,教育局安置小区建设在君山区柳林洲镇,君山区贸易公司安置小区建设在君山区贸易公司,濠河安置小区建设在君山区柳林洲镇。根据四个小区所处地理位置分为两个片区:其中农科所安置小区、教育局安置小区、君山区贸易公司安置小区三个小区组成农科所片区,濠河
22、安置小区形成濠河片区。3.2建设条件君山区位于湖南省西北部,北纬292608.36,东经1130135.33海拔29.5米。新区政府座落在南庙组,辖六个镇、一个街道办事处、二个生产场,总面积718平方公里,总人口24万,是岳阳市中心城区三大组成部分之一。3.2.1自然条件君山区属典型亚热带季风气候区,春湿秋凉夏热冬寒,四季分明,年日照时数1726.7小时,平时气温16.8摄氏度,年均降雨量1417毫米,雨水充沛,水质较好。境内地势平坦,土地肥沃,野生蔬菜种质资源极为丰富。现有森林面积20万亩,森林蓄积量达40万立方米,森林覆盖率13.9%,其中杨树速生林15万亩,成熟林2万亩。有湖州滩涂23.
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