物流产业可行性分析报告.doc
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1、目 录前 言5第一章 项目总论1 一、项目公司简介1 二、项目概况2 三、项目建设的必要性4四、报告编制依据4第二章 项目背景7 一、项目建设背景7二、项目建设的必要性11第三章 项目建设内容及规模15一、建设的主要内容15二、目标16第四章 市场分析17 一、我国农产品物流现状分析17 二、XX省农产品物流现状分析21第五章 建设方案与规划布局30一、建设方案30二、总体规划与布局31三、土建工程方案34四、冷链系统建设方案35第六章 环境保护与节能39一、环境保护39二、公共安全43三、节能节水43第七章 组织管理与劳动定员49一、组织管理49二、组织机构与定员51三、劳动定员52第八章
2、工程招标方案54一、工程招标发包方式54二、招标组织形式55三、招标方式55第九章 项目实施进度58一、项目实施计划58二、实施方案60第十章 投资估算与资金筹措61一、估算依据61二、估算条件61三、估算范围61四、建设投资61五、资金筹措方案63第十一章 财务分析64一、财务评价基础数据与参数选取64二、销售收入与总成本估算64三、财务盈利能力分析65第十二章 项目经济效益和社会效益分析66一、项目经济效益分析66二、项目社会效益分析69第十三章 结论与建议71附表1:2012年省级服务业发展专项资金项目申报汇总表 2:2012年省级服务业发展专项资金企业及项目情况表附件: 1、所提供材料
3、真实性证明 2、所征用土地证明 3、建设项目备案文件 4、土地规划选址意见书 5、建设用地预审复函 6、环境评审意见 7、公司法人营业执照 8、企业税务登记证 9、企业组织机构代码证 10、企业法定代表人证书 11、企业获得的荣誉证书 12、土地租赁合同前 言农业关乎国计民生与国家战略,十七大中胡锦涛同志的报告坚持把“三农”工作放在党和国家事业发展大局中来分析和部署,为当前和今后的“三农”工作指明几个重点:一是对“三农”工作提出的新要求,进一步增强做好农业农村经济工作。二是积极探索中国特色农业现代化道路。三是突出工作重点,促进农业农村经济又好又快发展。坚持统筹城乡发展,加大落实支农惠农政策的力
4、度;增强农业综合生产能力,确保农产品等重要农产品供给;全面发展农村经济,大力促进农民增收;全面深化农村改革;发展农业产业化经营,提高农业组织化程度。根据XX省人民政府关于进一步加快发展服务业的若干意见(陕政发200824号)文件精神:加快我省产业结构优化升级和转变经济发展方式,促进以物流业为主的现代服务业发展。引进农业龙头企业、民营企业和农副产品批发商、仓储经营户、运销经纪人发展农业现代物流,支持商贸、农产品、供销等系统成立农业物流公司”;“完善农业现代物流的基础,优先抓好农产品物流基地、保鲜冷藏和信息平台等农业物流基础设施建设,市和区(市)县要给予重点投资和支持,引导和支持按照规划建设一批设
5、施先进、功能完善、交易规范的批发市场”。 XX省的各级领导对发展现代都市农业、建设社会主义新农村、推进城乡一体化等工作非常重视,XX省政府创造了优越的投资创业环境、优惠的扶持政策,紧密配合XX县成为统筹城乡发展综合配套改革试验区的契机,期望外来投资者带动当地农民依靠科技增收致富、促进农业产业现代化等方面闯出一片新天地。在这种背景下,XX公司充分利用近年来发展酿酒葡萄产业及农产品市场的行业经验,在国家政策的指导下,拟投资建设XX公司农产品冷链物流建设项目,该项目拟投资3041.50万元人民币。本项目建成后,将会为XX县及当地农业带来以下明显的社会、经济效益:1、带动当地产业发展XX公司的1060
6、0亩酿酒葡萄及4000余亩的鲜食杂果,带动当地农业产业的快速发展,提升XX省农业产业竞争力与对外交流的品牌形象。2、充分发挥XX县酿酒葡萄产业在组织农产品流通、保障市场供应、稳定市场行情、确保XX县乃至陕西地区的农产品供应安全等方面的重要作用。3、承担着农产品现货集中批量交易服务的职能,具有集散、交易、信息、价格形成和结算农产品高效、有序流通,引导农产品生产、满足消费需求。4、推动XX县以蔬菜、葡萄、畜牧养殖业为重点的三大农业产业跨越升级,解决农产品在中转、贸易、仓储等方面的问题:解决60万吨的蔬菜外销、28.39万吨的水果、12.03万吨的畜禽产品等农产品的物流、仓储、保鲜,为进一步提升XX
7、省的农产品档次、打造优势农产品品牌提供有力的支持平台。5、可直接提供200余个工作岗位,并依托XX公司带来5000个以上的就业机会,带动当地农民致富。第一章 项目总论一、项目公司简介XX公司成立于2009年6月,位于XXXX镇XX村,注册资本3000万元。主要经营:葡萄、农作物种植、畜禽养殖服务、农副产品开发。公司经营状况良好,运转正常。自成立以来,共栽植优质酿酒葡萄10600亩,购置水泥杆53万根,搭建铁丝防护网20吨,铺设滴灌管网9200亩,滴灌输水主管网16公里,打深度为240米的深水井23眼,蓄水池23个,架设输电线路26公里,安装变压器23台,埋设饮水管道3公里,铺设园区水泥路2.1
8、公里,铺设砂石路10公里,基础设施完善。基地推行节水灌溉技术,使苗木成活率达到了95%以上。并栽植绿化树3000多棵。预计2013年,园区总产值达到2180万元,实现利润872万元。公司现已具备酿酒葡萄种植、鲜食杂果采摘、畜禽养殖服务、农副产品开发及建设小型酒庄的能力,在未来3-5年内,公司的发展战略是:实施现代农业装备工程,建立优质农产品基地,稳定提高农产品生产能力,扩大无公害、绿色、有机食品的生产比重;实施以龙头企业为牵动力的产业化经营,使龙头企业成为公司利润增长的强大支柱,实施大招商、大流通及资本运作,创造公司利润增长的新亮点。XX公司2011年12月被XX省农业厅评为XX省现代农业科技
9、实训基地,被XX省人民政府命名为XX省(XX)现代农业园区。 2011年6月被咸阳市农业局认定为农业产业化经营重点龙头企业。2012年1月被咸阳市农业局评为咸阳市产业化龙头企业标兵单位。公司董事长XX先后被共青团XX省委员会、XX省青年联合会授予“第九届陕西青年五四奖章”和“2008年度XX省优秀青年村官”,被XX省人民政府评为“XX省优秀乡镇企业家”,被共青团咸阳市委、咸阳市青年联合会评为“咸阳市第十届十大杰出青年”、“咸阳市青年突击手标兵”和“党员致富带头人”,被XX县县委、县政府评为“优秀民营企业家”和“2010年度XX县创业之星”,并当选为咸阳市第六届人大代表。二、项目概况(一)项目名
10、称:XX公司农产品冷链物流建设项目(二)项目建设单位 XX公司(三)项目总投资 项目总投资3041.50万元。其中申请2012年省级服务业发展专项资金400.00万元,项目单位自筹2641.50万元。(四)规模XX公司农产品冷链物流项目根据XX省(XX)现代农业园区的总体功能的定位,打造五大服务功能平台,即农产品仓储、加工、冻库、配送及物流供应链。(五)近三年财务状况:2009年公司总资产1240.00万元,流动资产259.80万元,固定资产688.00万元,无形资产及其他资产322.40万元,流动负债279.55万元,负债总额279.55万元,所有者权益960.54万元,实收资本500万元,
11、营业收入1216.87万元,净利润90.76万元,营业利润率8%,资产收益率18.15%,资产负债率23%,流动比率0.93,速动比率0.66.2010年公司总资产3622.88万元,流动资产888.89万元,固定资产2447.41万元,无形资产及其他资产286.58万元,流动负债355.83万元,负债总额355.83万元,所有者权益3267.05万元;实收资本3000.00万元,营业收入2182.21万元,净利润106.51万元,营业利润率5%,资产收益率5%,资产负债率10%,流动比率2.50,速动比率1.20。2011年公司总资产3937.24万元,其中:流动资产388.80万元,固定资
12、产3548.44万元,负债总计580.36万元,所有者权益3356.88万元,其中实收资本3000万元,未分配利润356.88万元。三、项目建设的必要性(一)有利于进一步落实党和国家对“三农”问题的政策;(二)有利于落实XX省人民政府(陕政办发200824号)文件的政策与精神;(三)有利于促进XX省(XX)现代农业园区的发展,增加XX省的税源,解决当地的就业;(四)有利于项目单位的经济效益与可持续发展。四、报告编制依据 1、中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见; 2、农产品质量安全法; 3、中小企业促进法; 4、国家发展与改革委员会全国食品工业十二五发展
13、纲要;5、国务院关于完善农产品流通体制政策措施的意见,国发200616号文件;6、农业部关于发展无公害农产品绿色食品有机农产品的意见;7、中共XX省委、XX省人民政府关于大力推进农业产业化经营的意见;8、中共XX省委、XX省人民政府关于大力推进个体私营等非公有制经济又好又快发展的意见;9、中共XX省委、XX省人民政府关于推进社会主义新农村建设的实施意见;10、XX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;11、中共咸阳市委、咸阳市人民政府关于振兴工业经济若干政策的意见;12、咸阳市人民政府关于加快推进现代物流业发展的意见,13、咸阳市六大产业振兴和发展实施计划。14、陕西与XX县的农业现状与农
14、业发展趋势;15、拟选地址现有的得天独厚的地理、交通、政策、劳动力、市场等优势;16、项目发起人现拥有的资源与优势。第二章 项目背景一、项目建设背景1、是加速农业产业化的客观要求农业关乎国计民生与国家战略。自新中国成立以来,历届政府都十分重视农业,使中国农业取得了举世瞩目的成就,仅用世界上不足7%的耕地养育了世界上近四分之一的人口。2004年以来,中央出台了一系列的惠农政策,采取了一系列的改革措施,使我国农业取前所未有的成效,国务院国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策实施的意见(国办发201138号)文件指出,要促进物流业自身平稳较快发展和产业调整升级,是服务和支撑其他产业的调整与发展、扩大
15、消费和吸收就业的需要,对于促进产业结构调整、转变经济增长方式和增强国民经济竞争力具有重要意义。冷链物流是物流需求带来的专业化细分。食品在生产、贮藏、运输、销售,到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下,以保证食品质量,减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的,是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。 随着国民经济的不断发展,人们的生活水平不断提高。冷链物流业迅猛发展,冷链仓储建设有着非常广阔的市场前景。满足新的生活模式。随着经济快速发展,地区迅速都市化,人们生活模式发生改变,对简便、西化、冰冻食品的消费需求提高,对即食文化也有相当程度的接
16、受。减少食品损耗。保障食品安全。有效的冷链物流通过对温度、湿度及时间等的控制,使食物从农场到餐桌的全过程都得到安全保障,避免食物遭受有害物质的污染,大大减少食物的物理性、化学性和生物性的危害,从而保证了食品的品质和安全。冷库是发展冷链业的基础设施,也是在低温条件下贮藏货物的建筑群。食品保鲜主要以食品冷藏链为主,将易腐畜禽水产、果蔬、速冻 食品通过预冷、加工、贮存和冷藏运输,有效地保持食品的外观、色泽、 营养成分及风味物质,达到食品保质保鲜,延长食品保存期的目的,起到调剂淡、旺季市场的需求并减少生产与销售过程中经济损耗的作用。2、我国农业物流存在的问题我国农产品的储存、保鲜技术比较落后,农产品物
17、流成本高。不适当的包装方法、材料、容器和处理方法、储藏环境等,造成的食品损耗惊人。我国农副产品流通量很大,但以常温物流或自然物流形式为主,80以上的生鲜食品采取常温保存。因为:一是农产品专用运输工具缺乏,缺乏冷藏冷冻设备和技术。二是通用仓库比较多,专用仓库不足,特种仓库比如低温库、冷藏库、立体仓库等严重短缺。统计数据显示:中国的农产品产后损失占农产品总产量的12一15,水果、蔬菜等农产品在采摘、运输、储存等物流环节上损失率达2532,而发达国家的果蔬损失率一般控制在5以下,美国的蔬菜水果产品在物流环节的损耗率仅有12。2003年,中国农产品物流成本在整个成本构成中占40以上,而鲜活产品则占60
18、左右,甚至更多,而世界发达国家物流成本一般控制在10左右。物流成本的居高不下,已成为制约农民增收和提高农产品市场竞争力的一个瓶颈。由于没有冷链保证,果蔬采摘后腐损严重,全国每年果品腐损近 1200 万吨,蔬菜 1.3 亿吨, 按每公斤1元计算,经济损失超过上千亿元。3、项目的建设是市场的迫切需要XX县农业稳步发展,2010年农业总产值达到45.37亿元,同比增长6.8%,其中:农业产值33.29亿元,增长4.4%;林业产值348万元,下降33.5%;牧业产值10.4亿元,增长16.7%。全县果树栽植面积17.7万亩,其中种植苹果3.6万亩,优质杂果14.1万亩。新发展酿酒葡萄6340亩,新增杂
19、果2000亩,共建成5个示范园。张裕公司今年将在西部地区新增5万亩葡萄基地,其在全国葡萄基地面积将达到25万亩,其中XX县的“旱腰带”塬区就是张裕在陕西选中的优质种植产区。据悉,XX县将在现有2.3万亩酿酒葡萄基地的基础上,今年再栽植1.5万亩优质酿酒葡萄苗木。目前,XX县葡萄产业已被省果业局评定为全省三个重点发展县区之一,被农业部纳入到葡萄发展总体规划。强大的农产品市场优势造就了发展XX公司农产品冷链物流建设项目,有力的推动了XX县现代农业的快速发展、提高了优势农产品加工水平。发展农产品冷链物流建设项目,大力推进现代农业科技创新和人才开发、以现代农业促进农民集中居住和比较充分就业、营造促进社
20、会资金进入现代农业的良好投资环境。由此可见,随着市场经济的不断 发展、现代物流系统的不断完善,食品冷藏链的产业化发展前景十分广阔。 二、项目建设的必要性 1、新农村建设的需要 国家连续五年出台中央1号文件,提出大力发展农业,农民生产的农产品需要快速的进入市场才能促进流通,实现价值。建设农产品冷链物流项目是历史机遇;是为农业增产、农民增收、农村大发展做贡献。借助国家新农村建设的契机,XX公司将发挥从基地到消费者的桥梁作用,增强农副产品的市场流通性,变资源优势、劳动力优势为市场优势。降低种养户的中转运输成本,方便农产品流通,引导农民走向农业产业化发展的道路。充分利用企业资源、政府政策尽快将区域农产
21、品市场做大做强。 2、全面建设小康社会的必然要求 全面建设小康社会的难点和重点在农村,如何解决好农业、农村和农民的问题是关键。所以,最近的中央农村工作会议指出:今后的工作重心是解决“三农”问题。而农产品市场流通问题是解决“三农”问题 的核心之一。农产品流通要求农产品通过深加工提升其附加值。流通过程中的生产性是农产品的最大特性之一。其二则要求不断提高流通环节的流通效率,降低农产品物流成本。农产品冷链物流建设项目要拥有较为完善的农产品物流信息收集系统,使其能够更好的整合资源,提高农产品物流效率。因此,在当地建设农产品冷链物流项目具有良好的意义。 3、发挥资源优势,实现经济可持续发展的需要 XX省是
22、农业大省,农副产品资源极其丰富。XX县政府提出要持续走“畜、菜、果”发展的路子。目前,XX县存栏奶牛200000头,日产鲜奶量8000吨。存栏生猪、肉牛、肉羊等600000头,年产肉类45000万吨。蔬菜面积38万亩,年产菜量 49 万吨;苹果、梨、葡萄等杂果面积36 万亩,年水果产量 9 万吨。如此丰富的农副产品,需要依托市场流通实现价值。XX县工业发达、人口稠密、部分农副产品必然不能自给,需要从外地调进。从地理位置,交通条件上来看,市场潜力很大,市场前景十分看好。 4、市场消费需求趋势的必然要求 随着城乡居民消费水平和消费能力的不断提高,我国生鲜农产品的消费规模快速增长,居民对农产品的多样
23、化、新鲜度和营养性等方面提出了更高要求,特别是对食品安全的关注程度不断提高。经过 20 多年的改革和发展,我国农产品供给由长期短缺变为总量基本平衡,并出现了结构性过剩,我国农产品市场已经进入了由需求主导的买方市场。居民生活水平迅速提高,多元化消费结构逐步升级,对安全、健康、精细等较高品质农产品的需求空间不断扩大,居民的消费需求已逐步由对量的满足转变为对质的追求,形成了购买力增长的现实与潜在市场。XX公司农产品冷链物流建设项目正是为了适应这种市场消费需求结构发展变化的趋势,满足这一多样化市场需求,并对市场需求不断进行引导、扩大与提升。加快发展农产品冷链物流已经成为提升农产品消费品质,减少营养流失
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